2024年度张掖市退役军人事务局（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责

二、机构设置

市退役军人事务局内设5个科室，分别为办公室、移交安置科、拥军优抚科、权益保障科、就业创业科。

挂靠1个县级单位，市双拥工作领导小组办公室，内设双拥办综合科。

下属2个事业单位，分别为市军用饮食供应站、市退役军人服务中心（与市军队离退休干部管理服务站合署办公）。

第二部分　2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1994.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加165.89万元，增长9.07％，主要原因是2024年省退役军人事务厅拨入我单位专户军休干部增资款135万元，用于发放军休干部增资部分。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1921.46万元，其中：财政拨款收入1786.46万元，占92.97％；其他收入135.00万元，占7.03％；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1966.33万元，其中：基本支出451.97万元，占22.99％；项目支出1514.36万元，占77.01％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1786.46万元。与上年相比，各增加30.89万元，增长1.76％。主要原因是工资调整后，养老保险、医疗保险、住房公积金缴纳等支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1786.46万元，较上年决算数增加30.89万元，增长1.76％。主要原因是工资调整后，养老保险、医疗保险、住房公积金缴纳等支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1786.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1725.59万元，占96.59％；卫生健康支出29.84万元，占1.67％；住房保障支出31.02万元，占1.74％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1071.16万元，支出决算为1786.46万元，完成年初预算的166.78％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为1010.67万元，支出决算为1725.59万元，完成年初预算的170.74％，决算数大于预算数的主要原因是上级拨款退役安置补助经费，年初预算时暂未列入。

2．卫生健康支出年初预算数为29.27万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的101.95％，决算数大于预算数的主要原因是年初预算完成后职工工资又发生变动，核定医保时基数增加，缴纳实际数增多。

3．住房保障支出年初预算数为31.22万元，支出决算为31.02万元，完成年初预算的99.37％，决算数小于预算数的主要原因是2024年10月调出1人，住房保障支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出451.97万元。其中：

人员经费400.12万元，较上年决算数增加17.65万元，增长4.61％，主要原因是工资调整后，养老保险、医疗保险、住房公积金缴纳等支出相应增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费51.85万元，较上年决算数减少3.05万元，下降5.55％，主要原因是2024年10月调出1人，车补发放等费用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.51万元，支出决算为2.51万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出，较上年决算数增加0.31万元，增长13.89％，主要原因是主要原因是对口工作来张检查调研略增，公务接待支出相应增加，但均严格控制在预算内。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.61万元，支出决算为0.61万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，较上年决算数减少0.02万元，下降2.75％，主要原因是节能减排，减少车辆使用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.61万元，支出决算为0.61万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，较上年决算数减少0.02万元，下降2.75％，主要原因是节能减排，减少车辆使用。

3．公务接待费全年预算数为1.90万元，支出决算为1.90万元，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出，较上年决算数增加0.32万元，增长20.53％，主要原因是对口工作来张检查调研略增，公务接待支出相应增加，但均严格控制在预算内。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1．90万元。主要是省厅检查调研工作、部队来人等公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待15批次139人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

一、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出51.85万元，机关运行经费主要用于开支水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少3.05万元，下降5.55％，主要原因是2024年10月调出1人。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.25万元，下降100.00％，主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数增加0.12万元，增长500.00％，主要原因是2024年有行政执法人员培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计4.24万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额4.24万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额4.24万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金425.2万元，占一般公共预算项目支出总额的23％。2024年度，我单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目，故未对此两类项目开展绩效自评。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年双拥经费、军休机构专项差额补助经费、市直安置自主择业军转干部医、生育保险费、公务员医疗补助和冬季取暖费等3个项目绩效自评结果。

1.2024年双拥经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100％。　　

项目绩效目标完成情况：“八一”慰问驻张部队和重点优抚对象及困难退役军人、租用广告牌进行双拥宣传等，提高了退役军人工作宣传力度，提高全市退役军人工作整体水平。

2．军休机构专项差额补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：2024年军休机构专项差额补助经费，用于补助军休站机构用房、服务管理工作和工作人员等所需经费不足部分，及时支付军休服务管理工作所需经费，按月支付工作人员工资待遇和津补贴，确保了军休服务管理各项工作正常开展，为军休干部提供更高效、更便捷服务。

3．市直安置自主择业军转干部医、生育保险费、公务员医疗补助和冬季取暖费等经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为282.6万元，执行数为265.2万元，完成预算的93.8％。

项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳2024年市直安置自主择业军转干部医疗保险费，按时足额发放2024年市直安置自主择业军转干部取暖费。将上级制定各项政策落到实处，有效增强退役军人获得感、归属感和幸福感。

三、部门绩效评价结果

2024年，我单位认真履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，我单位投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标均已实现，整体支出绩效评价为“优”。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。