张掖市人民政府办公室

2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分市政府办公室基本概况

一、市政府办公室职责

二、机构设置情况

第二部分2026年市政府办公室预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2026年市政府办公室预算公开表（附件）

一、市政府办公室收支总体情况表

二、市政府办公室收入总体情况表

三、市政府办公室支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、市政府办公室整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.负责处理市政府的日常政务和事务。了解掌握各县区政府、市政府各部门的主要工作情况，了解掌握市内外经济社会等方面发展动态及信息，为市政府领导同志科学决策提供服务。

2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的各类公文。承担市政府领导同志工作报告、讲话稿等的起草、审核工作。负责市政府、市政府办公室各类文电收发、运转、印制工作。

3.负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议、市政府党组会议和市政府领导同志召集的其他有关会议准备、组织、协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.对各部门、各县区请示事项提出拟办意见，报市政府领导同志审批。对部门之间、县区之间和市内外有关工作进行协调。

5.督促检查国务院、省政府、市政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况。组织办理市人大代表议案、建议、批评和意见及市政协提案，做好催办、反馈工作，及时向市政府领导同志报告。办理或督促协调相关单位办理各类网民留言、群众来访，并回复、报告办理情况。

6.会同市委办公室管理市委、市政府总值班室，及时向省政府办公厅、市政府领导及市委办公室报告重要信息和重大情况，传达和督促落实市政府领导指示批示。协助市政府领导、会同相关单位组织开展重大突发公共事件的应急处置工作。

7.负责全市政务信息收集、编辑和分析。向国务院办公厅、省政府办公厅和市委、市政府领导报送重要政务信息。组织开展调查研究，反映情况，提出建议，为市政府制定政策发挥参谋助手作用。编辑印发市政府机关刊物《张掖发展》《张掖市人民政府公报》。

8.会同有关部门办理市政府交办的涉法事务。负责市政府政务公开、政策解读、舆情应对等工作，指导、管理、推进全市政府网站、政务新媒体工作，指导、协调全市政府信息和政务公开工作。

9.负责市政府重大活动和市政府领导同志公务活动的组织安排。指导全市政府系统办公部门的工作。

10.接受市委外事工作委员会的直接领导，组织开展外事工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委外事工作委员会、市政府关于外事工作的决定事项、工作部署和要求等。

11.负责组织实施国家大数据战略，协调推进数字政府和数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，统筹数据资源整合共享和开发利用。研究拟定数字张掖建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调全市重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

12.督促指导市机关事务管理局做好机关大院后勤事务、安全保卫和信访接待等工作；组织落实全市党政机关办公用房维修项目审核和公共机构节能监督检查、公共机构节能先进单位和个人表彰等工作。督促指导市政府政务服务中心做好政务建设和政务服务等方面工作。督促指导市大数据中心做好全市政务数据共享工作。督促指导市市级机关公务用车服务中心做好公务用车服务保障工作。督促指导市信息化工作办公室牵头做好政府信息化工作。督促指导市政府驻外办事机构做好驻外联络服务工作。

13.做好市政府领导同志的服务工作，做好市政府办公室离退休干部职工、遗属的服务工作。

14.完成市委、市政府交办的其他事项。二、机构设置情况

市政府办公室内部科室设置为秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、信息科、市政府督查室、专项工作科、外事管理科、政务审改科、政策法规科、研究室、行政财务科、文档科、政策咨询研究科、经济发展研究科、社会发展研究科、数据资源科、数字化发展规划科等22个科室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年市政府办公室收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1778.12万元。按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1778.12万元（详见市政府办公室预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1778.12万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1778.12万元（详见市政府办公室预算公开表3）。其中：基本支出1778.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1778.12万元，包括：一般公共服务支出1340.15万元、社会保障和就业支出154.41万元、医疗卫生与计划生育支出164.91、住房保障支出118.65。具体安排情况如下（详见市政府办公室预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1778.12万元，比2025年预算增加180.59万元，增长11.3%，主要原因是：调配补充工作人员，相应增加工资福利、商品和服务障社会保障、卫生健康、住房保障等支出。

其中：人员经费支出1526.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出251.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算9.30万元，比2025年预算减少0.30万元，减少100%，减少的主要原因是春节送温暖单位减少，相应减少支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是2026年春节期间慰问坚守工作岗位的单位和重点建设项目施工单位。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出年预算数为1340.15万元，比2025年预算增加133.01万元，主要原因是调配补充工作人员，相应增加工资福利及商品服务支出。

2.社会保障和就业支出154.41万元，比2025年预算增加18.99万元，主要原因是调配补充工作人员，相应增加社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出164.91万元，比2025年预算增加14.64万元，主要原因是调配补充工作人员，相应增加卫生健康支出。

4.住房保障支出118.65万元，比2025年预算增加13.94万元，主要原因是调配补充工作人员，相应增加住房保障支出。

五、市政府办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算49.58万元，较2025年减少0.92万元。

1.因公出国（境）费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，市政府研究同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费49.58万元，较2025年预算减少0.92万元，下降1.8%，下降的主要原因是单位严格落实过紧日子要求，从严从紧安排“三公”经费支出预算。

3.本年度暂无公务用车购置计划，无公务用车运行维护费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.72万元，较2025年预算增加0.04万元，增长5.9%，增长的主要原因是调配补充工作人员。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费4.30万元，与2025年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费103.73万元，较2025年预算减少1.97万元，下降1.9%，下降的主要原因是厉行勤俭节约，压缩预算开支。

七、政府采购安排情况

2026年，市政府办公室政府采购预算总额54万元，其中：政府采购货物预算17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算37万元。面向中小微企业预留政府采购项目预算金额54万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4124.30万元。其中：办公用房9888.35平方米，价值2051.66万元。共有公务用车1辆，价值24.98万元。单价20万元以上的设备价值254.78万元。2026年拟采购固定资产约9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

市政府办公室2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

年初预算安排项目1个，为2026年春节期间坚守工作岗位的单位和重点建设项目施工单位慰问费。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，市政府办公室管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的整体支出和项目绩效目标20个，按规定随年度预算一并公开项目20个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的60%。1-6月份，日常公用支出119.32万元，完成全年预算的47.76％；人员支出1031.31万元，完成全年预算的73.29％；重点专项支出36.84万元，完成全年预算的52.93％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支出进度不够均衡，主要原因是申请的市本级专项资金于6月14日拨付到位，各项支出正有序推进，尚未全面完成既定支出任务。开展1-9月绩效运行监控项目17个，占本单位项目的85%。1-9月份，日常公用支出160.88万元，完成全年预算的63.98％；人员支出1357.77万元，完成全年预算的94.26％；项目支出246.11万元，完成全年预算的85.13％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：市本级重点专项资金受资金下达时间较晚、项目实施时间节点管控等因素影响，导致项目资金支付进度偏慢、支付率偏低。截至12月底，所有项目资金绩效运行情况好，项目任务建设及资金支付达到财政要求，“双监控”未发现存在问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共20个，其中，市政府办公室整体支出1个，项目支出19个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。本单位严格落实绩效管理要求，对部门整体支出及项目支出全面开展绩效自评工作，并同步随部门决算向财政部门报送、随部门决算向社会公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金2.75万元。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个，绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:市政府办公室支出预算的组成部分，是各市政府办公室为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市人民政府办公室

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附件：1.张掖市人民政府办公室2026年部门预算公开表

2.张掖市人民政府办公室2026年部门整体支出绩效目标表