2023年度张掖市体育局（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻实施国家和省上体育工作方针、政策和法规，研究全市体育发展战略，负责推动全市多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。拟订全市体育事业发展规划，起草有关规范性文件并督促实施。领导和监督全市体育工作，对国家公布的体育项目进行行业管理。

2.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社会体育指导员工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

3.统筹规划全市竞技体育和业余训练工作，设置体育运动项目，推广体育科技成果，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，组团、组队参加全省运动会和全国性比赛。

4.统筹规划全市青少年体育发展，研究制定青少年体育训练项目的设置、重点布局，指导各级体育学校建设，组织开展对体育后备人才评估，配合市教育部门加强学校体育工作，指导和推进青少年体育工作。

5.拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行的监督管理。

6.开展体育交流与合作，进行体育宣传、科研，指导、管理体育系统及民间体育外事工作。

7.审查全市体育社团资格。审核、申报、审批体育技术等级资格。

8.承办市委、市政府和省体育局交办的其他事宜。

二、机构设置

张掖市体育局内设机构：办公室、群众体育科、竞赛训练科、体育产业科、青少年体育科。核定行政编制10名，机关后勤事业编制2名。

下属事业单位：张掖市全民健身中心（二级预算单位），科级建制事业单位，核定财政全额拨款事业编制12名，现有在编人员10人，临聘人员15人。内设5个部门：分别为办公室、场馆部、服务部、后勤部、国民体质监测中心。张掖市社会体育管理及体育产业促进中心（非财政预算单位），科级建制事业单位，核定财政全额拨款事业编制6名，现有在编人员5名。张掖市体育运动学校（二级预算单位），县级建制事业单位（全日制普通中等专业学校），核定财政全额拨款的事业编57名，自收自支事业编1名，现有在职教职工58名，主管单位为张掖市体育局，学校下设有6个处室：办公室、教务科、学生科、德育科、训练科，安全保卫科。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

张掖市体育局（汇总）2023年度部门决算公开内容包括市体育局机关（一级预算单位）、张掖市全民健身中心（二级预算单位）和张掖市体育运动学校（二级预算单位）2023年度部门决算及三公经费决算情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2500.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加264.01万元,增长11.8%,主要原因是：1.市体育局机关退休3人，工资福利费用支出减少；项目资金支出减少。2.市全民健身中心项目类收支的增加。3.市体校项目资金增加，一般性政府债券拨款增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2486.66万元,其中：财政拨款收入1996.79万元,占80.30%；事业收入26.00万元,占1.05%；其他收入463.88万元,占18.65%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2485.39万元,其中：基本支出1452.17万元,占58.43%；项目支出1033.22万元,占41.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1996.79万元。与上年相比,各减少15.02万元,下降0.75%。主要原因是：1.市体育局机关退休3人，工资福利费用支出减少；项目资金支出减少。2.市全民健身中心项目类收支的增加。3.市体校项目资金增加，一般性政府债券拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1830.10万元,较上年决算数增加132.21万元,增长7.79%。主要原因是：1.市体育局机关退休3人，工资福利费用支出减少；项目资金支出减少。2.市全民健身中心项目类收支的增加。3.市体校人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1830.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.52万元,占0.14%；教育支出997.93万元,占54.53%；文化旅游体育与传媒支出493.80万元，占26.98%；社会保障和就业支出165.39万元,占9.04%；卫生健康支出94.91万元,占5.19%；住房保障支出75.55万元,占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1806.35万元,支出决算为1830.10万元,完成年初预算的101.31%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为2.52万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

2．教育支出年初预算数为1114.32万元,支出决算为997.93万元,完成年初预算的89.55%,决算数小于预算数的主要原因是市体校人员支出减少。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为410.81万元,支出决算为493.80万元,完成年初预算的120.2%,决算数大于预算数的主要原因是市全民健身中心项目类收支的年初无预算。

4．社会保障和就业支出年初预算数为119.39万元,支出决算为165.39万元,完成年初预算的138.54%,决算数大于预算数的主要原因是市全民健身中心、市体校单位人员工作等级变动后社保支出增加。

5．卫生健康支出年初预算数为96.10万元,支出决算为94.91万元,完成年初预算的98.76%,决算数小于预算数的主要原因是市全民健身中心、市体校单位人员工作等级变动后卫生健康支出增加。

6．住房保障支出年初预算数为63.22万元,支出决算为75.55万元,完成年初预算的119.51%,决算数大于预算数的主要原因是市全民健身中心、市体校单位人员工作等级变动后住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1410.57万元。其中：

人员经费1323.70万元,较上年决算数减少67.09万元,下降4.82%,主要原因是1.市体育局机关退休3人，工资福利费用支出减少；2.市体校运动员和教练员伙食补助资金分类由“基本支出--对个人个家庭的补助支出”改为“项目资金支出—运动员和教练员伙食补助资金”，故一般公共预算支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障缴费、住房公积金缴费等。

公用经费86.87万元,较上年决算数减少21.12万元,下降19.56%,主要原因是财政预算执行机关运行经费逐年缩减要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入166.69万元,本年支出166.69万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：

1.张掖市体育局采购体育健身路径15.90万元。

2.张掖市体育局举办、承办及参加体育赛事活动费用90.04万元。

3.张掖市全民健身中心和美乡村全国篮球选拔赛甘肃代表队选拔赛经费15.95万元；

4.张掖市全民健身中心场馆维修改造经费10.00万元；

5.张掖市全民健身中心2023年全民健身系列赛事活动项目经费1.00万元；

6.张掖市全民健身中心张掖市参加2022年甘肃省第十五届运动会奖励经费0.30万元；

7.张掖市全民健身中心2023年篮球、羽毛球、乒乓球、田径二级社会体育指导员和裁判员培训班经费3万元；

8.张掖市体育运动学校射击队专项资金15万元。

9.张掖市体育运动学校2023年全省青少年锦标赛经费15.5万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.30万元,支出决算为0.91万元,决算数小于预算数的主要原因是执行不能超预算支出“三公”经费的要求,较上年决算数增加0.1万元,增长13.13%,主要原因是市体育局机关由于赛事活动增加，公务接待比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.39万元,决算数小于预算数的主要原因是市全民健身中心车辆运行维护费结余,较上年决算数增加0.07万元,增长21.55%,主要原因是市全民健身中心车辆业务活动支出的增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.39万元,决算数小于预算数的主要原因是市全民健身中心车辆运行维护费结余,较上年决算数增加0.07万元,增长21.55%,主要原因是市全民健身中心车辆业务活动支出的增加。

3.公务接待费全年预算数为0.80万元,支出决算为0.52万元,决算数小于预算数的主要原因是市全民健身中心公务接待费结余,较上年决算数增加0.03万元,增长7.65%,主要原因是市体育局机关由于赛事活动增加，公务接待比上年增加。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.52万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待4批次50人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.22万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加0.43万元,增长3.12%,主要原因是市体育局机关赛事活动增加，差旅费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出8.11万元,较上年决算数增加6.31万元,增长352.51%,主要原因是市体校本年度培训人数和次数增加，培训费支出增长。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计16.95万元,其中：政府采购货物支出7.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.64万元。授予中小企业合同金额16.95万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额12.58万元,占政府采购支出总额的74.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于中心体质监测等相关业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

张掖市体育局根据预算绩效管理要求,对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金18.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对招商引资工作经费、备战参加2022年甘肃省第十五届运动会经费、编制《张掖市体育产业中长期发展规划（2022-2035）》等13个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金105.94万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“编制《张掖市体育产业中长期发展规划（2022-2035）》经费”开展了部门评价,涉及政府性基金预算支出9.95万元（2023年支付）。从评价情况来看,绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展了绩效评价。指标体系分为预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标四大部分，绩效评价综合得分95分，评价等级为优秀。

张掖市全民健身中心根据预算绩效管理要求,对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金70.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度体育彩票公益金4个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金27.25万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金支出使用情况管理规范，使用合规合法。

张掖市体育运动学校根据预算绩效管理要求,对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1825.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度射击专项资金、2023年全省青少年锦标赛比赛经费等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金30.5万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,各项目均正常推进，资金使用过程规范、制定可行实施方案、设定绩效目标合理、投入资金符合预期，评价结果良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映市体育局机关、市全民健身中心、市体校的26个项目绩效自评结果。

（一）张掖市体育局机关在2023年度部门决算中反映招商引资工作经费、备战参加2022年甘肃省第十五届运动会经费、编制《张掖市体育产业中长期发展规划（2022-2035）》经费等16个项目绩效自评结果。

2023 年度部门整体支出预算执行率95%，得分9.5分，年度绩效指标完成情况得分85.40分，合计总分94.90分。

1.2023年招商引资工作经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分，评价结果“良好”。项目全年预算数为5万元,执行数为2.52万元（市级重点专项）,完成预算的50.40%。

项目绩效目标完成情况：一是上海路标管理咨询有限公司在张掖举办了“华勤集团张掖团建”活动，规模420人；二是上海毅行企业咨询管理有限公司在张掖市临泽县举办了“中欧商学院戈壁亲子营活动”，规模100人；三是杭州威训营体育发展有限公司在张掖沙漠公园举办“成都皇冠集团来张为第六届重走玄奘求法路皇冠商学院徒步活动”，规模412人。发现的主要问题及下一步改进措施：一是按照实际情况，继续使用好项目预算经费。二是继续组织开展赴外招商引资活动，争取引进高质量项目落地张掖，提升我市体育运动水平，助力全市经济发展。三是多办赛、办大赛相并重，切实把加强赛事争引、支持各类商业化赛事活动安全有序举办，作为助力全市会展经济高质量发展的重要举措，全面推进落实，务求取得实效。

2.备战参加2022年甘肃省第十五届运动会经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为5.75万元,执行数为5.75万元（市级文体发展专项资金）,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是支付参加2022年省十五运会张掖市代表团团旗制作、团部人员领队差旅费、参赛人员疫情隔离费用、先进集体优秀人员奖牌证书制作费等2.65万元；二是支付申办省十六运会专题片制作费用3.1万元。发现的主要问题及下一步改进措施：总体绩效目标和绩效指标均已完成、达标。下一步，总结经验、改进不足，全力备战参加2026年甘肃省第十六届运动会，力争取得优异成绩。

3.编制《张掖市体育产业中长期发展规划（2022-2035）》经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为11万元,执行数为9.95万元（市级文体发展专项资金）,完成预算的90.45%。

项目绩效目标完成情况：一是《张掖市体育产业中长期发展规划（2022-2035）》项目资金完全用于课题研究，共完成项目资金9.95万元；二是《张掖市体育产业中长期发展规划（2022-2035）》已经国家体育总局、上海体育学院、首都体育学院、国家体育总局体育信息中心、国家体育总局体育科学研究所等单位的5位专家评审通过，总体绩效目标已全部完成，达到了预期的产出和效果。发现的主要问题及下一步改进措施：张掖体育产业主要存在产业规模不大、结构不合理，产业发展市场化水平偏低，体育企业数量少、规模小、实力弱，体育产业项目对社会资金吸引力不强，产业发展机制不健全等一系列发展中的问题。张掖体育产业发展的机遇与挑战并存，还需迎难而上、攻坚克难，在产业发展的关键领域、关键环节，下大力气解决关键性问题。以户外运动产业发展为抓手，以体育融合发展为路径，坚持体育产业特色化发展，是新发展阶段张掖体育产业实现可持续发展和高质量发展的必由之路。

4.2023年全民健身主题系列活动经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元（中央体彩公益金项目：市体育局执行8.2万元，申请财政分配项目实施单位1.8万元）,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是展示张掖全民健身水平，学习先进经验，推动我市群众体育和全民健身工作再上新台阶；二是全面落实全民健身国家战略，全方位推进全民健身工作高质量发展，努力实现全民健身共建共治共享。发现的主要问题及下一步改进措施：未偏离绩效目标。

5.甘肃省第四届全民健身运动会健身气功比赛经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为22万元,执行数为19.61万元（省级体彩公益金项目）,完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：按时完成赛事活动，赛事项目达到8项，赛事规模达到100人以上，满意度95%以上。发现的主要问题及原因：通过项目资金情况分析来看，项目资金及时到位，支出合理有效，但执行率未达到100%。下一步改进措施：积极探索建立与预算管理相结合的多渠道评价应用机制，着力提高项目资金使用效益。加强绩效评估管理时效性，按赛事进度及时跟进绩效，监督指导赛事各个重点环节，力争项目资金执行率达到100%。

6.2022年张掖市全民健身场地设施采购经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.1分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为38.40万元,执行数为15.90万元（市级体彩公益金）,完成预算的41.40%。

项目绩效目标完成情况：一是一是帮助支持各县区加快开展全民健身场地器材补短板工程建设；二是集中采购全民健身场地设施12套；三是全面落实全民健身国家战略，全方位推进全民健身工作高质量发展，努力实现全民健身共建共治共享。发现的主要发现的主要问题及原因：一是健身器材种类、数量任然欠缺，不能满足当地群众日益增长的健身需求；二是健身形式相对单一，急需社会体育指导员的科学指导，使更多的农村人群合理、规范的使用健身器材设施，起到科学健身的效果；三是健身器材的管理、维护需进一步加强，保障管理经费，对存在安全隐患的健身设施器材要及时处理、更换。下一步改进措施：一是进一步加大基础薄弱地区体育基础设施的投入，更充分发挥健身驿站项目器材的示范引领作用。二是充分发挥社会体育指导员科学健身骨干作用，实施科学健身指导。三是切实加强宣传教育，提高群众素质，广泛宣传全民健身的重要性和爱护全民健身设施的重要意义。

7.2023年全民健身志愿服务活动经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.2分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为5万元,执行数为2.08万元（市级体彩公益金）,完成预算的41.60%。

项目绩效目标完成情况：一是举办全民健身志愿服务活动20余场次；二是全面落实全民健身国家战略，全方位推进全民健身工作高质量发展，努力实现全民健身共建共治共享。发现的主要问题及下一步改进措施：继续广泛开展全民健身志愿服务活动，切实维护群众体育健身权益，更好地满足广大人民群众日益增长的体育健身需求，不断提高体育公共服务的规模、质量和水平，进一步推动张掖市全民健身志愿服务活动深入开展，确保全民健身志愿服务活动常态化、机制化，提升群众文明素质和城市文明程度。

8.参加2023年国家和省级全民健身赛事活动经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为50万元,执行数为41.11万元（市级体彩公益金：市体育局执行6.74万元，申请财政分配组织县区参赛单位34.37万元）,完成预算的82%。

项目绩效目标完成情况：一是组织参加2023年国家和省级全民健身赛事活动；二是展示张掖全民健身水平，学习先进经验，推动我市群众体育和全民健身工作再上新台阶；三是全面落实全民健身国家战略，全方位推进全民健身工作高质量发展，努力实现全民健身共建共治共享。发现的主要问题及下一步改进措施：一是按照实际情况，继续使用好项目预算经费；二是继续组织参加国家和省级全民健身赛事活动，更好地满足广大人民群众日益增长的体育健身需求，不断提高体育公共服务的规模、质量和水平，进一步推动张掖全民健身和群众体育工作深入开展。

9.2023年张掖市二级社会体育指导员培训班（两期）经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为14万元,执行数为11.04万元（市级体彩公益金）,完成预算的79%。

项目绩效目标完成情况：一是举办两期2023年张掖市二级社会体育指导员培训班；二是通过举办二级社会体育指导员培训，进一步充实全市基层广场舞社会体育指导员队伍，提升社会体育指导员业务水平。三是充分利用体育部门网站和自媒体平台传播优势,加强宣传报道，营造浓厚氛围。发现的主要问题及下一步改进措施：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；三是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

10.2023年全民健身系列赛事活动经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.3分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为30万元,执行数为9.8万元（市级体彩公益金）,完成预算的33%。

项目绩效目标完成情况：一是展示张掖全民健身水平，学习先进经验，推动我市群众体育和全民健身工作再上新台阶。二是全面落实全民健身国家战略，全方位推进全民健身工作高质量发展，努力实现全民健身共建共治共享。发现的主要问题及下一步改进措施：一是按照实际情况，继续使用好项目预算经费。二是继续组织开展全民健身赛事活动，更好地满足广大人民群众日益增长的体育健身需求，不断提高体育公共服务的规模、质量和水平，进一步推动张掖全民健身和群众体育工作深入开展。

11.举办、承办各类体育裁判员培训班经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.4分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为5万元,执行数为3.70万元（市级体彩公益金：市体育局执行0.4万元，申请财政分配市全民健身中心3.3万元）,完成预算的74%。

项目绩效目标完成情况：一是加强全市裁判员和社会体育指导员队伍建设，发现和培养青年骨干，不断提升裁判员和社会体育指导员的综合素质和业务水平，推动体育事业高质量发展；二是拟举办2023年全市羽毛球、排球、篮球、乒乓球、田径、游泳裁判员培训班。发现的主要问题及下一步改进措施：一是培训合格率和培训人员考核通过率未达到100%，主要原因是部分参训人员因病请假或因故旷课，主动放弃培训，致使合格率和通过率有所降低；二是总结工作经验、改进不足，持续做好全市裁判员培训、认证、管理工作，加强培养体育人才力度，不断提升裁判员和社会体育指导员的综合素质和业务水平，推动体育事业高质量发展。

12.张掖市纪念红军长征胜利87周年暨2023年“重走西征路、奋进新时代”主题远足健身活动经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.6分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为4.60万元（市级体彩公益金）,完成预算的46%。

项目绩效目标完成情况：一是举办本次主题远足健身活动，旨在通过追寻红军足迹、感受红色征程，进一步唱响爱党爱国主旋律、讴歌伟大新时代，激励全市人民传承红色基因、牢记革命历史、发扬优良传统，以更加昂扬的精神状态，更加饱满的斗志与信心建功新时代、奋进新征程；二是进一步增强党员干部的爱国热情，激发大家的民族自豪感和国家荣誉感；引导活动参与者珍爱地球资源、保护生态环境、建设美丽家园，在建设幸福美好新张掖的实践中展现新作为、创造新业绩。发现的主要问题及下一步改进措施：因年度赛事经费紧张，对赛事活动预算进行了大幅度缩，下一步将根据年度经费预算情况适时调整赛事活动预算，确保按要求完成绩效目标。

13.2023年‘5.19·我要走·走进新时代’全国徒步联动日徒步活动经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.5分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为6.50万元（市级体彩公益金）,完成预算的65%。

项目绩效目标完成情况：一是5月中旬组织开展2023年“5.19·我要走·走进新时代”全国徒步联动日徒步活动；二是以“相约彩虹张掖、行知丝路古道”为主题，展现峡口古城和汉明长城不一样的风景，让丝路古道最美的一面尽数展现在活动参与者眼前。发现的主要问题及下一步改进措施：因年度赛事经费紧张，对赛事活动预算进行了大幅度缩，下一步将根据年度经费预算情况适时调整赛事活动预算，确保按要求完成绩效目标。

14.2023年“全民健身日”第十三届张掖黑河湿地万人穿越健身活动经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.4分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为5万元,执行数为4.62万元（市级体彩公益金）,完成预算的94%。

项目绩效目标完成情况：一是8月上旬组织开展2023年“全民健身日”第十三届张掖黑河湿地万人穿越健身活动；二是引导广大干部群众走进大自然、来到阳光下，积极参加体育健身活动，文明精神、野蛮体魄，在全社会大力倡导“我运动、我健康、我快乐”的体育健身时尚、健康生活方式，推动全民健身与全民健康深度融合，以全民健身促进全民健康。发现的主要问题及下一步改进措施：因年度赛事经费紧张，对赛事活动预算进行了大幅度缩，下一步将根据年度经费预算情况适时调整赛事活动预算，确保按要求完成绩效目标。

15.2023年“11.11”全国徒步大会持杖行走联动日徒步活动经费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.4分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为10万元,执行数为8.44万元（市级体彩公益金）,完成预算的84%。

项目绩效目标完成情况：一是11月中旬组织开展2023年“11.11”全国徒步大会持杖行走联动日徒步活动；二是推动张掖冬季体育运动和全民健身活动蓬勃开展，加快推进体育文化旅游深度融合，以全民健身促进全民健康，以体育赛事活动助力包括张掖在内的河西走廊乃至西北地区冬春季旅游持续火爆升温，全面活跃张掖冬春季文化体育旅游市场，助力张掖打造世界级旅游目的地和西部体育强市。发现的主要问题及下一步改进措施：因年度赛事经费紧张，对赛事活动预算进行了大幅度缩，下一步将根据年度经费预算情况适时调整赛事活动预算，确保按要求完成绩效目标。

16.2023年体育赛事活动宣传费

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分，评价结果“优秀”。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元（市级体彩公益金）,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是对张掖体育各项赛事活动进行推广宣传；二是展示张掖体育事业良好形象。三是《张掖日报》《张掖新闻》等媒体刊播体育赛事活动视频32篇，总播放量12万多。发现的主要问题及下一步改进措施：继续宣传我市的体育赛事活动，进一步推动张掖全民健身和群众体育工作深入开展。

（二）市全民健身中心在2023年度部门决算中反映“大型体育场馆免费低收费开放补助资金经费”、“和美乡村全国篮球选拔赛甘肃代表队选拔赛经费”“场馆维修改造经费”、“2023年全民健身系列赛事活动项目经费”“备战参加省十五运经费奖励金”5个项目绩效自评结果。通过自评，5个项目自评结果均为“良好”。

市全民健身中心2023年度部门整体支出预算执行率全年预算174.97万元，全年支出163.89万元，预算执行率94%，得分9分。

1.“大型体育场馆免费低收费开放补助资金”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70.05万元,执行数为70.05万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况： 目标1是根据国家体育总局相关要求，做好公共体育场馆免费低收费开放工作，为群众提供更多更好的公共体育活动场地；目标2是规范和加强公共体育场馆免费低收费对外开放资金的管理和使用。促进全民健身活动广泛开展；目标3是开展体育运动技能，科学健身等公益性体育培训服务；

2.“和美乡村全国篮球选拔赛甘肃代表队选拔赛”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.95万元,执行数为15.95万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：目标1是顺利完成全国和美乡村篮球大赛西北赛区甘肃代表队选拔赛；目标2是提供不同领域、不同年龄的群众享有平等、可及、开放、优质的比赛；目标3是全面落实全民健身国家战略，全方位推进全民健身工作高质量发展，努力实现全民健身共建共治共享。

3.“场馆维修改造经费”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：目标是进一步推动为全民健身活动开展提供良好环境，拨付体育馆维修改造资金。

4.“2023年全民健身系列赛事活动项目”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：目标1是顺利举办好全市健身气功比赛活动；目标2是深入基层、因地制宜、以线上线下结合的方式，广泛开展形式多样、内容丰富、贴近群众，方便参与的全民健身主题活动在带动更多人参与全民健身、提升健康水平的同时，充分展示新时代人民群众健康向上的精神风貌； 目标3是积极发挥群体赛事活动在促进经济、社会、文化发展，助力乡村振兴等方面的多元作用。全面落实全民健身国家战略，全方位推进全民健身工作高质量发展，努力实现全民健身共建共治共享。

5.“备战参加省十五运经费奖励金”

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.30万元,执行数为0.30万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：目标1是推动张掖市竞技体育发展，促进体育后备人才培养；目标2是激励广大运动员、教练员进一步坚定信心、刻苦训练，奋进新征程、建功新时代。目标3是对参加群众组女篮的运动员、教练员发放奖励经费。

（三）张掖市体育运动学校在2023年度部门决算中反映2023年教师培训费、2023年班主任津贴、2023年运动员及教练员伙食补助等5个项目绩效自评结果。

1.“2023年教师培训费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.85万元,执行数为3.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进了我校教师队伍专业化成长进程,拓宽了教师视野，提高了教师的教育教学水平和能力。发现的主要问题及原因：023年该项目不存在偏离绩效目标的情况发生，但也存在各上级部门和有关单位组织的专项培训中，没有专门针对中专职业学校的培训，而各类针对普通中小学教师的培训，我们又争取不到机会，造成培训途径不畅的问题，下一步我校将继续积极争取专业对口的培训机会，让老师们多走出去，学习最新的教学方法，领会更好的教学思路，切实提高教师自身专业技能，提高办学素质，培养出更多德智体全面发展的学生。同时，加强与兄弟学校的交流，互相学习好的经验方法，共同进步。2023年教师培训费项目绩效自评情况良好。

2.“2023年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.24万元,执行数为3.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以班级每周值周考核结果和各类比赛成绩的量化考核为依据，使班级班主任工作科学化、规范化、制度化，为教书育人创造了一个良好的环境，充分调动了班主任的积极性、创造性，为实现把我校办成领导信任、社会信赖、家长满意的学校提供了有力的基础。该项目不存在偏离绩效目标的情况，不存在明显问题。2023年班主任津贴项目绩效自评情况良好。

3.“2023年运动员及教练员伙食补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为190万元,执行数为190万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年市级重点专项运动员及教练员伙食补助费预算准确、资金使用过程规范、制定可行实施方案、设定绩效目标合理、投入资金符合预期。该项目不存在偏离绩效目标的情况，不存在明显问题。2023年运动员及教练员伙食补助项目绩效自评情况良好。

4.“2023年学生公寓及餐厅建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为481.94万元,执行数为481.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年学生公寓及餐厅建设预算准确、资金使用过程规范、制定可行实施方案、设定绩效目标合理、投入资金符合预期。学生公寓餐厅建成后满足了400名学生的就餐和住宿，极大的改善了学校的基础设施。该项目不存在偏离绩效目标的情况，不存在明显问题。2023年学生公寓及餐厅建设项目绩效自评情况良好。

5.“2023年部门整体支出”项目绩效自评情况：2023年学校支出总额1825.18万元，保证了学校人员和维持学校正常运行的各项经费，保障了老师及教练员的培训活动正常进行，提高了办学质量，改善了办学条件，为国家培养和输送更多德智体全面发展的优质运动员。各项经费都按照预算完成了支出，并在改善办学条件方面发挥了重要作用，存在的问题是我校事业收入较少，无法保证学校教职工公积金的及时足额缴纳，学校经费紧张。学校领导将积极与上级部门沟通，积极筹措资金，解决我校教职工公积金缴纳问题。

（以上项目自评表详见附件）

三、部门绩效评价结果

张掖市体育局机关2023年对编制《张掖市体育产业中长期发展规划（2022-2035）》项目经费开展了部门绩效评价。

（绩效评价报告详见附件）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1 张掖市体育局（汇总）2023年度部门决算表.xlsx

张掖市全民健身中心2023年度部门决算公开说明附件.zip

张掖市体育运动学校2023年度部门决算公开说明附件.zip

张掖市体育局（本级）2023年度部门决算公开说明附件.zip