目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责征集、整理、编纂中国共产党在张掖的革命、建设和改革等各个时期的历史资料。

（二）负责中共张掖党史的研究，编写中共张掖地方史，编辑印发党史资料及书刊。

（三）总结中国共产党在张掖的历史经验教训，“以史鉴今、资政育人”，开展党史宣传教育工作。

（四）完成省委党史研究室和市委交办的有关工作任务。

（五）向市直有关部门和县（区）委党史部门传达中央和省委有关党史工作的指示，组织、指导、协调市内党史资料征集和党史专题研究工作，组织全市范围的党史工作经验交流。

二、机构设置

 中共张掖市委党史研究室为市委直属参照公务员管理事业单位，张掖红西路军精神研究会办公室与本室合署办公。内设办公室、征研科、编审科、宣教科、红色文化艺术科5个内设科室，核定事业编制12人，科级领导职数6名。

2022年预算人数在职职工12人，其中：主任1名，专职副会长兼办公室主任1名，副主任2名，科级干部7名，调出后仍由我室发放工资人员1名（该同志于2021年11调入市政协，按照市委组织部和市编办要求，暂不办理工资关系转出手续，人员工资及各类社保经费仍由原单位发放缴纳。）

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上9张表详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为269.49万元。与上年度相比 ，收、支总计各增加71.13万元 ，增长35.86% ，主要原因是新增1人增加经费34.53万元、退休死亡1人增加抚恤金26.50万元、项目支出增加经费10.1万元等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计269.49万元 ，其中：财政拨款收入269.49万元 ，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计269.49万元 ，其中：基本支出259.40万元 ，占96.25%；项目支出10.10万元 ，占3.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为269.49万元。与上年相比 ，各增加71.13万元 ，增长35.86%。主要原因是新增1人增加经费34.53万元、退休死亡1人增加抚恤金26.50万元、项目支出增加经费10.10万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出269.49万元 ，较上年决算数增加71.13万元 ，增长35.86%。主要原因是新增1人增加经费34.53万元、退休死亡1人增加抚恤金26.50万元、项目支出增加经费10.1万元等。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为145.23万元 ，支出决算为203.20万元 ，完成年初预算的139.91% ，决算数大于预算数的主要原因是新增1人增加经费、项目支出较年初预算增加经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为16.43万元 ，支出决算为42.73万元 ，完成年初预算的260.05% ，决算数大于预算数的主要原因是新增1人增加经费、退休死亡1人增加抚恤金。

3．卫生健康支出年初预算数为11.88万元 ，支出决算为11.88万元 ，完成年初预算的100.0% ，决算数与预算数持平。

4．住房保障支出年初预算数为10.70万元 ，支出决算为11.69万元 ，完成年初预算的109.27% ，决算数大于预算数的主要原因是新增1人增加住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出259.40万元。其中：

人员经费233.89万元 ，较上年决算数增加62.57万元 ，增长36.53% ，主要原因是新增1人增加经费、退休死亡1人增加抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离退休人员医疗保险和慰问金、死亡抚恤金等。

公用经费25.50万元 ，较上年决算数减少1.54万元 ，下降5.68% ，主要原因是按政策规定压减公用经费和受疫情影响减少开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出25.50万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费4.03万元、电费0.10万元、邮电费0.37万元、差旅费2.22万元、培训费0.03万元、公务接待费0.17万元、工会经费1.78万元、福利费2.22万元、其他交通费14.48万元、办公设备购置费0.10万元。机关运行经费较上年决算数减少1.54万元 ，下降5.7% ，主要原因是按政策规定压减公用经费和受疫情影响减少开支。

本年度会议费支出0.10万元 ，较上年决算数增加0.1万元 ，增长100% ，主要原因是上年受疫情影响未形成会议支出。本年度培训费支出0.03万元 ，较上年决算数增加0.03万元 ，增长100% ，主要原因是上年受疫情影响未发生培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2.96万元 ，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.87万元。授予中小企业合同金额2.96万元 ，占政府采购支出总额的100.00% ，其中：授予小微企业合同金额2.96万元 ，占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日 ，本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.40万元 ，支出决算为0.17万元 ，决算数小于预算数的主要原因是按政策规定压减公用经费和受疫情影响减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是年初未安排预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是按照政策要求，车辆上交公车中心统一管理。较上年决算数增加0.00万元 ，增长0% ，主要原因是按照政策要求，车辆上交公车中心统一管理。

3.公务接待费全年预算数为0.40万元 ，支出决算为0.17万元 ，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响减少支出 ，较上年决算数增加0.17万元 ，增长100% ，主要原因是上年受疫情影响公务接待费无发生。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组 ，0人；公务用车购置0辆 ，公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次15人 ，其中：外事接待0批次 ，0人；国(境)外公务接待0批次 ，0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ，本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中 ，二级项目1个 ，共涉及资金10.1万元 ，占一般公共预算项目支出总额的3.75%。组织对“党史编纂及红西路军征战河西史料征集编印”“张掖市延安精神研究会成立大会会议经费”等1个项目开展了部门评价 ，涉及一般公共预算支出10.1万元标点符号重复！从评价情况来看 ，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，根据年初财政预算项目设计的绩效目标，完成了所有年度产出指标和效益指标，达到了预期效果，党史知识大众普及度、影响力均有大幅度提高，在全社会形成了知史爱党、知史爱国的良好氛围。2022年度项目综合得分为98分，评价等级总体为优。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映党史编纂及红西路军征战河西史料征集编印、张掖市延安精神研究会成立大会会议经费等1个项目。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10.1万元 ，执行数为10.1万元 ，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成《张掖红故事（第二辑）》出版任务，并印刷2000本。二是完成党史资料《张掖市脱贫攻坚口述史资料汇编》《张掖市脱贫攻坚专题集汇编》编辑印刷，共计600册。三是印刷《张掖党史教育宣讲稿选编》《庆祝中国共产党成立100周年优秀论文汇编》共80册。四是国家社科基金重大项目“中国工农红军西路军历史资料征集、整理与研究”子课题《西路军志》《西路军图集》完成编撰，提交项目组验收通过。

发现的主要问题及原因：一是受新冠疫情的影响，张掖市延安精神研究会成立大会暂缓召开，一些赴外活动未能成行。二是征集党史资料的多少、党史专undefined内容的详略度是不可预计的，影响预算编制的准确核算，市场行情的波动也会对预算编制的准确率造成影响。具体项目目标在不影响党史业务整体工作进度的情况下存在适当的调整。

下一步改进措施：进一步强化预算管理意识，预算编制前与各有关方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，做到“先预算后开支”，提高财政资金的使用效率。

(三)部门绩效评价结果

党史研究室项目支出绩效评价报告、项目支出绩效自评表，见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入 ，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入 ，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费 ，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定 ，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。