中共张掖市委党史研究室

项目支出绩效评价自评报告

市财政局：

2022年市财政下达党史研究室2个项目，分别是党史编纂及红西路军征战河西史料征集编印项目和张掖市延安精神研究会成立大会会议经费项目。现就项目支出绩效运行自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。2022年度党史研究室财政项目为党史编纂及红西路军征战河西史料征集编印项目和张掖市延安精神研究会成立大会会议经费项目。

1.项目立项依据：根据习近平总书记视察张掖重要讲话及指示精神，《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发 〔2010〕10号）、中共甘肃省委办公厅印发《关于加强地方党史工作的实施意见》的通知（甘办发〔2017〕62号）精神以及党史研究室2022年工作要点所明确的工作重点。省延安精神研究会和市委主要领导批示成立张掖市延安精神研究会的意见。

2.项目内容：党史编纂及红西路军征战河西史料征集编印项目主要包括：正式出版印刷《张掖红故事（第二辑）》，内部印刷《张掖市脱贫攻坚口述史资料汇编》《张掖市脱贫攻坚专题集汇编》《张掖党史教育宣讲稿选编》等党史专辑资料。赴西路军西征线路开展资料征集活动，为国家社科基金重大项目“中国工农红军西路军历史资料征集、整理与研究”子课题《西路军志》《西路军图集》的编撰做好资料储备。张掖市延安精神研究会成立大会会议经费项目主要用于成立大会会议。

3.项目资金。党史编纂及红西路军征战河西史料征集编印项目项目资金10万元，张掖市延安精神研究会成立大会会议经费项目项目资金3万元。全部为财政拨款资金。

4.项目类型及实施周期。党史编纂及红西路军征战河西史料征集编印项目，为开展党史征集、研究和宣传的经常性项目，两个项目实施周期均为1年。

（二）项目绩效目标。

贯彻落实好习近平总书记视察张掖重要讲话精神和总书记“讲好党的故事、讲好红军的故事、讲好西路军的故事”重要指示精神，成立张掖市延安精神研究会，围绕红色基因传承创新示范区建设工作，积极开展党史资料的征集和研究，编撰出版党史书籍，党史“七进”等宣传教育活动，加强红色文化资源开发力度，进一步提高红色文化的影响力和覆盖面。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。两个项目财政批复资金13万元。到位资金13万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。党史编纂及红西路军征战河西史料征集编印项目项目资金10万元，主要用于《张掖红故事（第二辑）》《张掖市脱贫攻坚口述史资料汇编》《张掖市脱贫攻坚专题集汇编》《张掖党史教育宣讲稿选编》的出版及印刷等。止2022年12月，支出10万元,预算执行率100%。张掖市延安精神研究会成立大会会议项目资金3万元，支出0.1万元，预算执行率3.2%。该项目所有前期准备工作均已就绪，经与省、市相关领导对接，原计划于8月前召开，由于不可抗力因素（兰州市、张掖市反复新冠疫情，城市封控）影响，成立大会延期暂缓召开。

3.项目资金管理情况分析。所有项目资金做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定，与预算基本一致。张掖市延安精神研究会成立大会会议经费3万元，仅支付0.1万元会议办公用品，因不可抗力因素，该项目没有完结，剩余2.9万元项目经费，市财政年底全部收回国库。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

一是完成《张掖红故事（第二辑）》出版任务，并印刷2000本。二是完成党史资料《张掖市脱贫攻坚口述史资料汇编》《张掖市脱贫攻坚专题集汇编》编辑印刷，共计600册。三是印刷《张掖党史教育宣讲稿选编》《庆祝中国共产党成立100周年优秀论文汇编》共80册。四是国家社科基金重大项目“中国工农红军西路军历史资料征集、整理与研究”子课题《西路军志》《西路军图集》完成编撰，提交项目组验收通过。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。《张掖红故事（第二辑）》专题辑计划编印2000册，实际编印2000册，实际完成率100%。《张掖市脱贫攻坚口述史资料汇编》《张掖市脱贫攻坚专题集汇编》各编印300册，实际各完成300册，《张掖党史教育宣讲稿选编》《庆祝中国共产党成立100周年优秀论文汇编》共计印刷80册，实际完成80册。完成率100%。

（2）时效指标。各项印刷工作任务全部在预定的时间内完成。延安精神研究室成立大会受疫情影响暂未召开。

（3）成本指标。个别项目实际支付金额与预算成本有一些出入，但总体上与预算持平。

2.效益指标完成情况分析。

立足自身履行了为党留史、为党存史的职能，发挥了党史以史为鉴、资政育人作用，进一步促进了红色文化旅游融合发展，取得了较好的社会效益。

3.满意度指标完成情况分析。项目的实施，宣传和普及了党史知识、红西路军征战知识，对引导广大党员干部群众特别是广大青少年知史爱国、知史爱党起到了积极作用，取得了良好的社会效果，群众满意度好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在预算编制和执行偏差的问题。主要原因一是受新冠疫情的影响，张掖市延安精神研究会成立大会暂缓召开，一些赴外活动未能成行。二是征集党史资料的多少、党史专题辑内容的详略度是不可预计的，影响预算编制的准确核算，市场行情的波动也会对预算编制的准确率造成影响。具体项目目标在不影响党史业务整体工作进度的情况下存在适当的调整。

下一步我室将在项目实施过程中，进一步强化预算管理意识，预算编制前与各有关方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性，做到“先预算后开支”，提高财政资金的使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，根据年初财政预算项目设计的绩效目标，完成了所有年度产出指标和效益指标，达到了预期效果，党史知识大众普及度、影响力均有大幅度提高，在全社会形成了知史爱党、知史爱国的良好氛围。

2022年度项目综合得分为98分，评价等级总体为优。

五、其他需要说明的问题

无

中共张掖市委党史研究室

2022年12月30日