2022年度张掖市公安局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全市公安工作。

二、组织、指导全市公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作；承担侦办重大案件、研究制定相应对策的职责。

三、组织、指导全市公安机关侦破刑事、经济犯罪案件，承办或督办重大疑难案件。

四、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉的安全管理及易制毒化学品的管制；承担市禁毒委员会办公室日常工作。

五、负责治安管理工作。组织、指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故。

六、负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我市居留、旅游的有关管理工作；组织、协调涉外案件的查处。

七、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

八、组织、指导、监督全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和科学技术工作。

九、承担指导、监督全市公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责，负责市政府反恐怖领导小组办公室日常工作。

十、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理；负责收容教养和劳动教养审批工作，承担市劳动教养委员会办公室日常工作。

十一、承担来张的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大事件的安全警卫工作职责。

十二、组织、指导全市公安机关开展刑事技术、技术侦察工作，承担刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

十三、组织、指导全市公安机关装备（被装）、业务经费、营建等警务保障工作。

十四、组织、指导全市公安队伍建设以及警务督察、纪检监察、审计工作；按规定权限管理干部，实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

十五、管理森林、民航公安机关开展业务工作。

十六、联系、协调铁路等行业公安工作。

十七、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

张掖市公安局下辖甘州分局、山丹马场公安分局、民航机场公安分局、森林分局。市公安局机关内设机构24个（其中正处级3个、副处级5个、科级16个），现有民辅警职工314人，其中民警177人、事业编24人、辅警108人、行政工勤5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上报表详见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为8547.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加1500.12万元,增长21.29%,主要原因一是人员增加，人员经费增长；二是增加一般性国债资金项目；三是增加本级项目资金公安视频图像智能化应用平台、人像分析应用平台及声纹实验室项目和公安武警联勤专项经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8353.20万元,其中：财政拨款收入8353.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8547.54万元,其中：基本支出6089.06万元,占71.24%；项目支出2458.48万元,占28.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为8547.54万元。与上年相比,各增加1500.12万元,增长21.29%。主要原因一是人员增加，人员经费增长；二是增加一般性国债资金项目；三是增加本级项目资金公安视频图像智能化应用平台、人像分析应用平台及声纹实验室项目和公安武警联勤专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出8547.54万元,较上年决算数增加1694.45万元,增长24.73%。主要原因一是人员增加，人员经费增长；二是增加一般性国债资金项目；三是增加本级项目资金公安视频图像智能化应用平台、人像分析应用平台及声纹实验室项目和公安武警联勤专项经费。

1.公共安全支出年初预算数为7651.08万元,支出决算为7651.08万元,完成年初预算的100.0%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为501.02万元,支出决算为501.02万元,完成年初预算的100.0%.

3.卫生健康支出年初预算数为188.73万元,支出决算为188.73万元,完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出年初预算数为206.70万元,支出决算为206.70万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6089.06万元。其中：人员经费5300.33万元,较上年决算数增加824.2万元,增长18.41%,主要原因一是人员增加；二是辅警人员增发层级工资；三是相应增加社保金。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费788.73万元,较上年决算数减少94.63万元,下降10.71%,主要原因是严格执行预算管理，提高经费使用效率，确保有限的经费全部用在“刀刃上”，压减公用经费开支。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电暖等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出788.73万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减94.63万元,下降10.71%,主要原因是严格执行预算管理，提高经费使用效率，确保有限的经费全部用在“刀刃上”，压减机关运行成本费用。

本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

本年度培训费支出2.01万元,较上年决算数减少0.03万元,下降1.47%,主要原因是预算下降0.03万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计58.99万元,其中：政府采购货物支出58.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.03万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车21辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车执法办案用车。单价100万元(含)以上设备5台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为161.78万元,支出决算为161.78万元,,较上年决算数增加18.78万元,增长13.13%,主要原因是我单位每年下拨政法转移资金，该资金可以用于支付车辆费用、会议费等开支，决算提取数据时会一并统计提取，故决算数大于预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为156.78万元,支出决算为156.78万元,较上年决算数增加18.78万元,增长13.61%,主要原因是我单位每年下拨政法转移资金，该资金可以用于购买车辆。其中：公务用车购置费全年预算数为18.78万元,支出决算为18.78万元,较上年决算数减少36.67万元,下降66.14%,主要原因是购买数小于上年度。公务用车运行维护费全年预算数为138.00万元,支出决算为138.00万元,较上年决算数增加55.45万元,增长67.17%,主要原因是车辆增加、办案及下县指导工作任务重。

3.公务接待费全年预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为31辆；国内公务接待86批次490人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,共涉及资金1115万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织警务辅助人员保障经费3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1115万元,从评价情况来看,项目支出预算执行率年初设定目标值100%，完成值100%；项目支出均按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度反映项目绩效自评结果3个。

1.辅警工资及社保项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为665万元,执行数为665万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了110名警务辅助人员工资及社保缴费643万元；二是为保证统一着装，为70名警务辅助人员配发统一的工作证件及服装共计22万元。

2.留置陪护队人员专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了80名留置陪护队人员工资及社保缴费400万元。

3.禁毒反恐扫黑除恶等专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

发现的主要问题及原因：当年预算执行及绩效管理中存在问题主要是部分数量指标的指标值精确程度需进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加强专项预算精细化管理，争取财政的支持，更好地发挥金使用的效益。；二是健全和完善内控制度。辅警工资及社保项目绩效自评情况：本部门整体绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，根据年初预算设计的绩效目标，完成了所有年度数量和质量指标，自评得分100分，结果为优。

绩效目标自评表见附件。

(三)部门绩效评价结果

本部门绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，根据年初预算设计的绩效目标，完成了所有年度数量和质量指标，评价结果为优。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。