目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责生活无着流浪乞讨人员及困境未成年人的救助接管理、护送和保护工作，同时承担我市各区、县市外流到全国各地人员及区、县市民政部门发现的外省、外市州流浪乞讨人员的接收、转送、医疗救助、护送返乡等救助工作和全市流浪未成年人教育矫治及未成年人家庭庇护的工作。

二、机构设置

张掖市救助管理站位于滨河新区高台北路，占地8300多平方米，总建筑面积5550平方米，属科级建制，与张掖市未成年人社会保护中心实行一套班子两块牌子的运行模式。核定编制12人，站长1人，副站长3人，干部职工8人，购买服务人员13人。站内设置办公室（含财务室）、成人业务室、未保室、安置室4个科室。

（一）办公室工作职责：

1.在站长领导下，负责全站的行政管理，及时做到上情下达、下情上报。

2.负责安排各种行政会议、行政巡查、行政值班，并做好会议记录，协调落实会议精神，检查行政值班人员履职情况。

3.负责起草综合性工作计划、总结和管理制度，负责公文的起草、报送和归档管理工作。

4.负责往来文件的收发、登记、催办、拟办和文件的立卷、归档工作。做好印章、介绍信、文印管理和机要保密有关工作。

5.负责对外宣传工作，组织信息的上报，做好宣传资料和网络管理工作。

6.根据国家劳资、人事政策和本站规定，办理劳动工资、人员调动的有关事宜；负责全站出勤考核的汇总和审核。

7.及时了解上级有关精神，掌握各部门工作动态，了解职工思想状况，为领导决策提供建议。

（二）成人业务室、安置室工作职责：

1.组织本科室人员认真学习政治理论和党的路线、方针、政策、救助工作政策、法规、规定及业务知识，不断提高政治素质，业务水平。

2.执行站内各项规章制度和劳动纪律，熟悉各项业务政策及救助工作程序，按章办事。

3.接待求助人员，对符合《救助管理实施细则》第二条规定的求助人员进行临时性接收、管理和教育，提供临时性社会救助。

4.对属于救助对象的求助人员要积极提供救助，不得拒绝；不属于救助对象的耐心说明不予救助的理由，劝其离站。

5.完成救助工作程序，办理移交和接收入站受助人员手续。审查、询问材料书写认真细致、字迹端正、内容简明齐全，不得随意涂改或更换卡、表。

6.组织受助人员学习有关政策，遵纪守法，安全教育等，尽职尽责，不辱使命，做好求助人员日常生活、管理、服务工作。

7.帮助受助人员与其亲属、户口所在地的省、市（乡、镇）人民政府、民政部门所在地的单位联系，函电到救助管理站接回，办理归还保管物品、离站手续。

8.要求本室工作人员严格按照《救助管理办法》《实施细则》办事，自觉履行自己的职责，不得在值班室聚集、喧哗、聊天，保持值班室安静。

9.及时、准确的填报业务各种报表。

10.外单位来站送人，由办公室衔接，做好护送人员的接待工作。

11.做好领导交办的其他工作。

（三）未保室工作职责：

1.未保室负责接收5—16岁能说清家庭详细地址、身体健康、无疾病、无精神障碍的区内外脱离家庭监护24小时以上的各族流浪少年儿童，特殊情况须请示上级领导。

2.工作人员必须认真、详细询问清楚儿童的真实姓名，家庭详细地址，外出流浪原因等基本情况，并采取多种形式、方式及时与其亲属取得联系。

3.儿童滞留未保室期间要认真做好管理教育工作，要耐心、细致，态度和蔼，不得变相体罚和打骂儿童，注意纠正他们的不良行为和心理偏差，有针对性的做好他们的思想工作。

4.未保室负责制定和安排儿童教育计划，在进行思想品德、语文、数学等基本知识教育的同时，注意宣传党的政策和有关法律知识，提高流浪少年儿童的自我防护意识，提高遵纪守法的自觉性。

5.工作人员认真做好入住儿童的卫生保健工作，注意和防止食物中毒以及各种传染病的发生，经常询问和观察，发现有病的儿童及时找医生检查治疗，需要住院治疗的要及时汇报。

6.儿童认领时，要坚持由直系亲属携带身份证、户口簿或被认领儿童原籍辖区公安部门开具的证明方可认领的原则，任何人不得擅自处理，遇有特殊情况要请示报告。

7.无人认领的儿童滞留时间不得超过十五天（特殊情况除外），需要护送的，应及时制定护送计划报站领导批准实施。

8.未保室工作人员必须以身作则，教育儿童注意爱护室内的一切设施，发现设施损坏的应及时维修处理。

9.值班工作人员要认真负责坚守岗位，防止各类事故的发生，保证儿童滞留未保中心期间安全。

10.严格遵守国家的法律法规和站内的各项规章制度，严禁工作人员敲诈、勒索儿童及其家属的钱财。

（四）财务人员工作职责：

1.严格执行国家财政政策，全面贯彻《事业单位会计制度》，完善内部管理，健全会计工作制度，不断提高财务管理水平。

2.负责编制和执行财务预算和决算工作，制定财务收元计划和使用方案，为站领导编制年度和中长期建设发展计划提供依据。

3.管理核算业务，登记总账、明细账，负责站内日常报账业务，编制各种财务报表及年终决算报表。

4.负责建立健全内审制度，并接受财政、审计等有关监督检查部门依法实施的监督检查。

5.负责财务档案的建立、保管，移交工作。

6.负责固定资产和低值易耗品的清查、登记、管理工作。

7.建立健全货币资金内控制度，加强现金管理，负责职工工资的发放、“四金”的核算、缴纳、管理工作。

8.负责建设项日的资金管理工作。

第二部分 2025年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为420.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少317.75万元，下降43.06%，主要原因是困难群众及用于项目、维修改造资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计420.15万元,其中：财政拨款收入420.15万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计420.15万元,其中：基本支出226.44万元,占53.90%；项目支出193.71万元,占46.10%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为420.15万元。与上年相比,各减少317.75万元，下降43.06%。主要原因是困难群众及用于项目、维修改造资金减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖市救助管理站厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障流浪乞讨救助及未成年人保护等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

困难群众救助补助资金

方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：2082002，2025年度决算数为327.61万元，占财政拨款支出总额的77.97%，主要用于流浪乞讨及困境未成年人救助保护相关支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出380.74万元,较上年决算数减少24.58万元，下降6.06%。主要原因是困难群众救助补助资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出380.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出345.89万元,占90.85%；卫生健康支出20.69万元,占5.43%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出14.16万元,占3.72%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.74万元,支出决算为380.74万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为345.89万元,支出决算为345.89万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照各项资金范围合理使用。

2．卫生健康支出年初预算数为20.69万元,支出决算为20.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算指标缴纳各类社保。

3．住房保障支出年初预算数为14.16万元,支出决算为14.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算指标缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出226.44万元。其中：

人员经费190.49万元,较上年决算数增加19.19万元，增长11.20%,主要原因是工资调整及在职人员缴纳社保金额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费35.95万元,较上年决算数增加2.58万元，增长7.72%,主要原因是单位设施设备老化，维修改造资金增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、取暖费、委托业务费、劳务费、维修费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入39.41万元,本年支出39.41万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：救助管理机构建设维修改造支出19.41万元，未成年人关爱保护购买服务项目支出10万元，区域性中心试点培训支出10万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.38万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位严控接待范围、标准，以及陪同、陪餐人员数量，严禁同城接待。根据实际情况节俭安排用餐,尽量压减三公经费较上年决算数减少0.19万元，下降100.00%,主要原因是本年度零接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无相关预算及支出,较上年决算数持平,主要原因是无相关预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的决算数等于预算数的主要原因是无相关预算及支出,较上年决算数持平,主要原因是无相关预算及支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无相关预算及支出,较上年决算数持平,主要原因是无相关预算及支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无相关预算及支出,较上年决算数持平,主要原因是无相关预算及支出。

3.公务接待费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位严控接待范围、标准，以及陪同、陪餐人员数量，严禁同城接待。根据实际情况节俭安排用餐,尽量压减三公经费较上年决算数减少0.19万元，下降100.00%,主要原因是本年度零接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出35.95万元,机关运行经费主要用于开支单位正常运转产生的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、取暖费、委托业务费、劳务费、维修费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加2.58万元，增长7.72%,主要原因是办公设施设备维修改造支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无相关预算及支出。

本年度培训费支出14.68万元,较上年决算数增加14.68万元，增长100%,主要原因是本年度开展区域性中心试点培训及儿童主任、儿童督导员培训支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.11万元,其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.11万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.38万元,占政府采购支出总额的18.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车已报废未处置。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金420.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度省级福彩公益金未成年人关爱保护购买服务项目、救助管理机构建设维修改造、市本级区域性中心试点培训等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金39.41万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“困难群众救助补助资金”“流浪乞讨人员及未成年人救助工作经费”等5个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出154.29万元,政府性基金预算支出39.41万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,绩效评价对所使用的每一项资金进行了有效监控，全面反映了我单位在2025年度工作成效，进一步规范了资金管理使用。下一步，我单位将不断完善绩效管理体系，全力推动绩效工作再上新台阶。

1. 绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映困难群众救助补助资金、流浪乞讨人员及未成年人救助工作经费等5个项目绩效自评结果。

1.“困难群众救助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为144.29万元,执行数为144.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.为生活无着流浪人员提供临时救助，协调及时返乡并做好回归稳固工作；2.对流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作。发现的主要问题及原因：一是生活无着的流浪乞讨人员数量逐年下降；二是救助对象的复杂性不断提升。下一步改进措施：一是加强街面救助巡查力度，确保流浪乞讨人员继续减少；二是加强相关政策法规学习，确保救助程序到位。

2.“流浪乞讨人员及未成年人救助工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受助人员设施设备购置及维修；二是流浪乞讨人员及未成年人救助。发现的主要问题及原因：项目执行进度偏慢。下一步改进措施：加强预算管理，严格采购程序，科学合理支付资金。

3.“2025年省级福彩公益金救助管理机构建设维修改造”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为19.41万元,执行数为19.41万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对站内设施设备进行维修改造。发现的主要问题及原因：部分零星维修改造项目未按时完成。下一步改进措施：我站将继续加强资金管理，合理规划预算支出。

4.“2025年省级福彩公益金未成年人关爱保护购买服务项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展“润心伴成长 同心护未来”研学活动4场次，组织参观湿地博物馆、大佛寺、动物园等地，丰富他们的业余生活；结合试点工作要求，举办救助管理区域性中心试点工作业务培训暨儿童督导员、儿童主任培训专项培训班6期，覆盖全市儿童督导员、儿童主任，参训1200人。持续推进救助管理实训基地建设，培养高水平、专业化的救助服务人才队伍，不断提升整个团队的政治素养、业务能力和为民服务水平，为各项救助任务的规范、高效执行提供坚实的人才支撑。发现的主要问题及原因：项目资金支付不够及时。下一步改进措施：我站将继续加强资金管理，合理规划按时支付资金。

5.“市本级福彩公益金用于区域性中心试点培训项目”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：结合试点工作要求，举办救助管理区域性中心试点工作业务培训专项培训班6期，覆盖全市临时救助点、求助引导点工作人员，参训1200人。发现的主要问题及原因：项目资金支付不够及时。下一步改进措施：我站将继续加强资金管理，合理规划按时支付资金。

三、部门重点绩效评价结果

严格预算管理，预算完成率、公用经费控制率等按要求完成，建立健全资产管理制度，规范资产管理，合理合规使用各项资金，落实预算绩效全覆盖。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。