张掖市质量检验检测研究院

2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责全市检验检测认证相关法律、法规、政策、标准的宣传贯彻和实施；

（二）受行政机关委托，承担质量监督检查中的监督性检验工作；承担争议产品质量仲裁检验工作；

（三）承担有关司法行政部门委托的食品、药品、产（商）品质量监督检验、生产许可检验、司法、仲裁和鉴定检验及相关检验；

（四）承担全市计量标准器具和工作计量器具的检定、校准及检测工作；

（五）承担和参与检验检测标准的修订工作；

（六）负责向产品质量监督部门及有关部门反映产品质量状况及工作中发现的严重质量问题；

（七）开展检测技术方法、标准及检测设备研究；

（八）开展检验技术、实验室建设、检测人员培训等技术咨询服务；

（九）为各类社会组织和个人提供检验检测有偿技术服务；

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

张掖市质量检验检测研究院为隶属市政府管理的县级建制事业单位，一级预算单位，设有4个内设机构：办公室、财务科、检验质量保障科、药械化不良反应监测科；4个下属机构：张掖市产品质量监督检验中心、张掖市食品检验检测中心、张掖市药品检验检测中心、张掖市计量检测中心。

下属机构不设财务，经费由本部门统一核算。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1158.90万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1158.9万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1158.9万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00％；

上年结转收入0.00万元，占0.00％；

其他收入0.00万元，占0.00％。

（二）支出预算

2026年支出预算1158.9万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1158.9万元， 占 100.00 %； 项目支出0.00万元，占0.00 %； 上年结转0.00万元， 占0.00 %。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1158.9万元，包括：一般公共服务支出855.76万元、公共安全支出万0.00元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出109.42万元、卫生健康支出109.11万元、住房保障支出84.61万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4，5，6，7）：

    （一）基本支出

2026年基本支出1158.9万元，比2025年预算增加42.47万元，增长3.80%，增长的主要原因是：工资增长，人员经费预算增加。

其中：人员经费支出1053.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出105.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元，比2025年预算增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00 %。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 市场监督管理事务（ 款） 事业运行（ 项）2026年预算数为855.76万元，比2025年预算增加28.62万元，增长3.46%，主要原因是：工资增长，人员经费预算增加。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数为103.66万元，比2025年预算增加4.36万元，增长4.39%。主要原因是：人员工资增长，则缴费基数增长，职工养老保险费预算相应增加。

3.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（ 款）

其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为5.76万元，比2025年预算增加0.24万元，增长4.35%，主要原因是：人员工资增长，则缴费基数增长，职工工伤、失业和生育保险缴费预算相应增加。

4.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款）事业单位医疗（项）2026年预算数为79.97万元，比2025年预算增加4.97万元，增长6.63%，主要原因是：人员工资增长，则缴费基数增长，职工基本医疗保险缴费预算相应增加。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为29.13万元，比2025年预算增加1.22万元，增长4.37%。原因是：人员工资增长，则缴费基数增长，职工公务员医疗补助缴费预算相应增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为84.61万元，比2025年预算增长3.05万元，增长3.74%。原因是：人员工资增长，则缴存基数增长，职工住房公积金预算相应增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7.9万元，与2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是严格落实中央和省市过紧日子有关要求，2026年不安排因公出国（境）。

2.公务接待费1.9万元，2025年预算持平，主要原因是落实中央和省市过紧日子有关要求，2026年预算与上年保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费6.0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费6.0万元），与2025年预算持平，主要原因是我部门公务用车数量无变化，预算与上年保持一致。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.01万元，与2025年预算持平，主要原因是严格落实中央和省市习惯过紧日子要求，不增加培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，与2025年预算持平，主要原因是严格落实中央和省市习惯过紧日子要求，不增加会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0.00万元，与2025年预算持平。（我单位为全额拨款事业单位无机关运行经费）

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额331.6万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算250万元，政府采购服务预算41.6万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额331.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6454.29万元。其中：办公用房4346.45平方米，价值2758.42万元。预算部门共有公务用车4辆，价值109.91万元。单价20万元以上的设备价值2145.45万元。2026年拟采购固定资产约29万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标17个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1至6月绩效运行监控项目11个，占本部门项目的64.71 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为36.36%。“双监控”发现存在的问题和主要原因：部分项目预算执行率偏低、目标值与实际完成值存在偏差。主要原因是试剂耗材已供货，款项于下半年结算支付，部分科研项目在实施阶段，尚未达到付款条件，个别项目年初目标值根据上年度完成情况设定，高于当年文件下达的任务数，个别项目存在季节性，下半年才能开展。开展1至9月绩效运行监控项目13个，占本部门项目的76.47 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为46.15 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因：部分项目预算执行率偏低，主要原因一是检验检测试剂耗材款未结算，资金未支付，二是个别项目根据主管部门要求，10月份才开展工作任务，未形成相关支出，三是个别项目资金下拨较晚，未形成支出，四是部分科研项目跨年度实施，1至9月份支出形成较少。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2025年在单位内部未通报绩效运行监控情况。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，部门整体支出1个，项目支出14个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政，并随决算一同公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0.00 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标15个、三级指标46个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映张掖市质量检验检测研究院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

25、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

26、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

27、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

28、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

29、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

30、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

31、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

32、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

33、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

34、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

35、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

36、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

37、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

38、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

39、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

40、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

41、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

42、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

43、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

44、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

45、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

46、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

47、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

48、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

49、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

50、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

51、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

52、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

53、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

54、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

55、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

56、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

57、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

58、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

59、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

60、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

61、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

张掖市质量检验检测研究院

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附件：1.张掖市质量检验检测研究院2026年预算公开表

2.张掖市质量检验检测研究院2026年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表