目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

张掖市中心血站是全市唯一一家采供血机构，范围内设置了6个固定爱心献血屋，拥有2辆采血车和1辆送血车。主要依据国家法律法规、标准和规范，承担全市五县一区29家用血医疗机构年近560万毫升临床医疗救治用血的宣传招募、筛查采集、成分制备、检测检验、储存供应、质量控制和临床输血业务指导等职责职能。

二、机构设置

张掖市中心血站隶属市卫生健康委管理，是全市唯一一家持有《采供血机构执业许可证》的公益一类专业采供血机构，是全额预算拨款公益一类事业单位，独立编制机构1个，独立核算机构1个。内设8个科室：办公室、体检采血科、检验科、成分制备科、供血科、质管科、招募科、财务科。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1513.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加287.59万元，增长23.47%，主要原因是试剂、耗材、宣传招募等采血成本增加，即将到期专用设备更新。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1513.10万元,其中：财政拨款收入1513.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1513.10万元,其中：基本支出1053.66万元,占69.64%；项目支出459.43万元,占30.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1513.10万元。与上年相比,各增加287.59万元，增长23.47%。主要原因是试剂、耗材、宣传招募等采血成本增加，即将到期专用设备更新。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1513.10万元,较上年决算数增加287.59万元，增长23.47%。主要原因是试剂、耗材、宣传招募等采血成本增加，即将到期专用设备更新。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1513.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.35万元,占4.45%；卫生健康支出1395.20万元,占92.21%；住房保障支出50.55万元,占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1029.22万元,支出决算为1513.10万元,完成年初预算的147%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为66.08万元,支出决算为67.35万元,完成年初预算的101.93%,决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数增加，新核定后缴纳额增加。

2.卫生健康支出年初预算数为912.85万元,支出决算为1395.20万元,完成年初预算的152.84%,决算数大于预算数的主要原因是试剂、耗材、宣传招募等采血成本增加，即将到期专用设备更新。

3．住房保障支出年初预算数为50.29万元,支出决算为50.55万元,完成年初预算的100.52%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加，缴纳额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1053.66万元。其中：

人员经费640.98万元,较上年决算数增加62.68万元，增长10.84%,主要原因是工资正常晋升增加，社保及公积金缴费基数增加，新核定后缴纳额增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费412.69万元,较上年决算数减少190.53万元，下降31.59%,主要原因是部分专用材料费及专用设备购置费等用项目资金支付。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、印刷费、维修（护）费、手续费、差旅费、专用材料费、专用设备购置费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为6.16万元,支出决算为6.16万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加6万元，主要原因是因业务需要增加了专业技术用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6万元,支出决算为6万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加6万元，增长100%,主要原因是因业务需要增加了专业技术用车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为6万元,支出决算为6万元,决算数等于预算数,较上年决算数增加6万元，增长100%,主要原因是因业务需要增加了专业技术用车。

3.公务接待费全年预算数为0.16万元,支出决算为0.16万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待2批次16人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少2.61万元，下降100%,主要原因是精简会议，会议费减少。

本年度培训费支出0万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计83.22万元,其中：政府采购货物支出80.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.96万元。授予中小企业合同金额83.22万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额83.22万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备4台。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

（见附件绩效目标自评表）

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金1513.10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度无政府性基金预算项目。2024年度无国有资本经营预算项目。组织对“重大传染病防控经费项目艾滋病血液安全、单位整体支出”2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出1513.10万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看对绩效目标完成情况、投入、管理、产出、效益、满意度等各项指标都进行了绩效评价，切实加强了财政资金绩效管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映重大传染病防控经费项目艾滋病血液安全、单位整体支出2个项目绩效自评结果。

1.“重大传染病防控经费项目艾滋病血液安全”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是血站质量体系建设显著提升；二是采集合格血液10690人次、采集血液3.5吨，血液质量合格率达100%，核酸检测率达100%，艾滋病血液安全检测率达100%。发现的主要问题及原因：无。“重大传染病防控经费项目艾滋病血液安全”项目绩效自评情况：1.单位产出指标设置二级指标4个、三级指标6个，全部达标。2.单位效益指标设置二级指标4个、三级指标5个,完成率100%。3.满意度设置二级指标1个、三级指标1个，全部达标。

2.“单位整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1513.10万元,执行数为1513.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年累计采集全血、造血干细胞及血小板10690人次、采集血液3.5吨，临床血液总供应量为27994U，供应血液质量合格率达100%，全力保障了全市医疗机构临床用血需求。全血及成分血总制备量为30198 U，病毒灭活冰冻血浆、新鲜冰冻血浆和冷沉淀凝血因子制备量逐年增加，进一步优化了我站成分血结构比例。接收血液样本29709个，完成血液检测9903人份，酶免检测193批次9903人份，核酸检测206批次9798人份，献血者转氨酶筛查检测627人份。血液检测不合格191人份，检测不合格率1.93%。检出稀有血型55人份，国家、省级实验室室内质控与室间质评成绩均为优秀。发现的主要问题及原因：1.预算编制的相关制度和要求学习还不到位，内部管理有待提高。2.政府采购预算和支出计划预见性不够强。下一步改进措施：（一）强化事前绩效评估管理。将绩效关口前移，结合项目预算评审、项目审批等工作，对项目绩效目标进行评估，确保绩效目标设置的科学性、合理性，从源头上提高预算编制的科学性和准确性。（二）强化整体绩效管理体系。全面设置单位预算的整体绩效目标及项目绩效目标，反映预算预期的产出与效益。绩效目标应依据科室职能和相关历史标准、行业标准、计划标准等设定，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，将绩效目标设置情况作为资金需求测算和预算编审的重要依据，做到以预算资金管理为主线，构建标准化整体绩效指标管理体系，促进科室不断提高履职效能。（三）强化绩效执行监控和绩效自评工作。专项资金使用专款专用，独立核算，跟踪问效，责任追究。资金使用完毕后，对资金进行绩效评价，并将评价结果作为以后年度预算申请安排的参考依据。（四）强化单位整体支出绩效目标申报范围。将单位预算收支全面纳入绩效管理。在单位预算编制过程中逐步扩大科室整体支出绩效目标申报的范围，逐步实现整体支出绩效目标填报全覆盖。加强整体支出绩效目标审核。确保绩效目标设定科学合理。单位整体支出项目绩效自评情况：1.部门管理设置二级指标6个、三级指标12个，全部达标。2.履职效果设置二级指标4个、三级指标8个,全部达标。3.能力建设设置二级指标3个、三级指标3个，全部达标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。