目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党、国家、省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的方针政策、法律、法规；协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，树立残疾人自尊、自信、自强、自立信念，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复，扶贫，劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助管理并指导基层残联领导班子建设；指导和管理各类残疾人社团组织；组织开展市内外残疾人事业的交流与合作；承办市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、机构设置

张掖市残疾人联合会成立于1994年，核定编制11名，内设科室3个，现有干部职工10名，其中：县级领导6名，科级干部3名，一般干部1名。下属2个事业单位，分别是张掖市残疾人劳动就业服务中心和张掖市残疾人康复中心，其中，张掖市残疾人就业服务中心核定编制4人，现有工作人员6名（科级干部1名，一般干部1名，工勤4名）；张掖市残疾人康复中心核定编制4人，现有工作人员3名（科级干部1名，一般干部2名）。

2024年张掖市残疾人联合会部门决算包括3个单位。具体如下：

1．市残疾人联合会

2．市残疾人劳动就业服务中心

3．市残疾人康复中心

第三部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2126.13万元。与上年度相比，收、支总计各增加1290.53万元，增长154.44％，主要原因是本年度张掖市残疾人托养中心建设项目、人员增加、年度正常的调资及各项人员经费增加、2024年残疾人事业项目资金较2023年有所增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2126.13万元，其中：财政拨款收入2126.13万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2126.13万元，其中：基本支出295.47万元，占13.90％；项目支出1830.65万元，占86.10％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2126.13万元。与上年相比，各增加1290.53万元，增长154.44％。主要原因是本年度张掖市托养中心建设项目的开展，正常的调资及各项人员经费增加、2024年残疾人事业项目资金较2023年有所增加等。较年初预算数增加308.49万元，增长16.97％。主要原因是结转上年张掖市残疾人托养中心建设项目中央批复预算资金1527.25万元、市本级转移支付的福利彩票公益金支出等残疾人事业专项经费和2024年中央、省、市级拨入残疾人事业发展专项资金增加。

本部门2024年度财政拨款支出2126.13万元，支出较上年决算数增加1290.53万元，增加154.44％，较年初预算数增加308.49万元，增长16.97％％。主要原因是年中追加安排残疾人春节慰问金、助残日活动费用、残疾人就业中心运行费及培训费、无障碍网站建设专项费用、用于残疾人康复、救助、托养的中央转移支付的一般公共预算专项资金、市本级转移支付的福利彩票公益金支出等残疾人事业专项经费。

本部门2024年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2019.74万元，占比95％，较年初预算数增加226.76万元，主要原因是2024年中央、省级及市级拨入残疾人事业发展专项资金增加；卫生健康支出17.24万元，占比1.10％，与年初预算数增加0.13万元，主要原因是本年新增人员2名；住房保障支出18.58万元，占比0.87％，与年初预算数增加1.58万元，主要原因是本年退休1人，新增人员两名；其他支出64.6万元，与年初预算数增加64.6万元，占比3.03％，主要原因是市本级拨付的彩票公益金，用于补贴张掖市残疾人托养中心项目室外工程建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2061.53万元，较上年决算数增加1286.93万元，增长166.14％。主要原因是结转上年张掖市残疾人托养中心建设项目中央批复预算资金1527.25万元、市本级转移支付的福利彩票公益金支出等残疾人事业专项经费和2024年中央、省、市级拨入残疾人事业发展专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2061.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2019.74万元，占97.97％；卫生健康支出23.20万元，占1.13％；住房保障支出18.58万元，占0.90％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为513.66万元，支出决算为2061.53万元，完成年初预算的401.34％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为470.50万元，支出决算为2019.74万元，完成年初预算的429.28％，决算数大于预算数的主要原因是转上年张掖市残疾人托养中心建设项目中央批复预算资金1527.25万元、市本级转移支付的福利彩票公益金支出等残疾人事业专项经费和2024年中央、省、市级拨入残疾人事业发展专项资金增加。

2．卫生健康支出年初预算数为23.06万元，支出决算为23.20万元，完成年初预算的100.61％，决算数大于预算数的主要原因是本年退休1人，新增人员两名。

3．住房保障支出年初预算数为20.10万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的92.43％，决算数小于预算数的主要原因是本年退休1人，新增人员两名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出295.47万元。其中：

人员经费261.66万元，较上年决算数减少10.72万元，下降3.94％，主要原因是本年退休1人，新增人员两名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费33.81万元，较上年决算数增加0.24万元，增长0.73％，主要原因是本年退休1人，新增人员两名。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入64.60万元，本年支出64.60万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：拨付的彩票公益金用于支持张掖市残疾人托养中心建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.15万元，支出决算为1.15万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格落实预算管理要求、执行中严守ﻪ“无预算不支出”ﻪ原则并动态管控开支。较上年决算数减少0.61万元，下降34.87％，主要原因是公务接待次数和人数较上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是无预算安排，较上年决算数持平，主要原因是无预算安排。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是无预算安排，较上年决算数持平，主要原因是无预算安排。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是无预算安排，较上年决算数持平，主要原因是无预算安排。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是无预算安排，较上年决算数持平，主要原因是无预算安排。

3．公务接待费全年预算数为1.15万元，支出决算为1.15万元，决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格落实预算管理要求、执行中严守ﻪ“无预算不支出”ﻪ原则并动态管控开支。较上年决算数减少0.61万元，下降34.87％，主要原因是公务接待次数和人数较上年有所减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待12批次60人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出33.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费差旅费等费用。机关运行经费较上年决算数增加0.24万元，增长0.73％，主要原因是本年度新增两名人员、办公设施设备购置经费增加等。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.30万元，下降100.00％，主要原因是我单位2024年度无会议经费。

本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.05万元，下降45.45％，主要原因是本年度优化培训计划、压缩非必要培训项目、控制外部师资费用等。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1513.94万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出1511.70万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额1513.94万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的0.15％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4个，涉及资金1766.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2024年度市本级一季度彩票公益金支持托养中心建设、市本级三季度彩票公益金支持托养中心室外工程建设等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金64.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对“中央和省级残疾人事业转移性专项资金”、“残疾人劳动就业服务中心人员工资和机构运行费”、“残疾人就业”等30个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1766.05万元，政府性基金预算支出64.6万元。从评价情况来看，我会项目资金占全单位资金总量较大，资金主要是中央和省级拨付的残疾人康复、就业专项补助资金，用于支持市区定点单位开展残疾人康复训练、就业培训等支出。

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“中央和省级残疾人事业转移性专项资金”、“残疾人劳动就业服务中心人员工资和机构运行费”、“残疾人就业”等30个项目绩效自评结果。

1．“中央和省级残疾人事业转移性专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为134.1万元，执行数为134.1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：中央和省级残疾人事业发展补助资金为全市127名听力、言语、脑瘫、智力和孤独症儿童及视力残疾儿童实施康复训练134.1万元。下一步改进措施：提升了残疾儿童适应社会能力，减轻了残疾人家庭经济负担，更好地实现人生价值，提高残疾人群体的整体幸福感。中央和省级残疾人事业转移性专项资金项目绩效自评情况：优。

2．“市本级拨付的残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为270万元，执行数为251.02万元，完成预算的92.97％。项目绩效目标完成情况：一是开展保障残疾人就业服务中心干部工资和机构正常运转；二是春节走访慰问残疾人服务机构17个，残疾人困难家庭100户；三是开展全市残疾人康复、创业、就业职业技能培训及残协专职委员培训5期，培训残疾人300余人；四是采购助听器及轮椅等辅具器具400余件；五是扶持残疾人康复中心2家、就业创业基地1家、日间照料中心2家；六是实施残疾人无障碍网站改造49家，开通手语新闻栏目1期；七是开展全国第34次助残日活动1次等工作。发现的主要问题及原因：2024年为进一步加强我市残疾人康复就业工作，预计购买轮椅165辆，共15.51万元。因全市政策有变化，未能形成支出。下一步改进措施：一是残疾人享受到更多的文化、体育服务，让更多的残疾人公平的参与社会生活，共享文明社会发展成果；二是提升了残疾人适应社会能力，减轻了残疾人家庭经济负担，更好地实现人生价值。市本级拨付的残疾人事业发展补助资金项目绩效自评情况：优。

3．“结转上年中央内预算投资项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为1527.25万元，执行数为1365.93万元，完成预算的89.43％。项目绩效目标完成情况：张掖市残疾人托养中心建设项目为社会服务设施兜底线工程2023年中央预算内投资项目。中央预算内投资资金1738万元，至目前，项目完成投资1676.678万元资金支付率为96.47％，项目主体工程和室外配套工程已全面完工，已于2025年4月底正式投入运营。下一步改进措施：为有需求的残疾人开展长期照护服务，弥补甘州区无残疾人托养机构短板，提高服务残疾人的能力。产生了较好的社会效益，引导更多人参加到扶残助残队伍中来。结转上年中央内预算投资项目资金绩效自评情况：优。

4．“市本级公益彩票金64.6万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为64.6万元，执行数为64.6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：支付残疾人托养中心室外绿化工程款30.6万元；完成17名残疾儿童康复救助任务。下一步改进措施：社会对残疾人工作了解更多，支持更多，广大残疾人的获得感、幸福感增强，引导更多人参加到扶残助残队伍中来。市本级公益彩票金项目资金绩效自评情况：优。

5．“市级重点专项资金15万元”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：组织我市残疾人演职人员49人参加第九届甘肃省残疾人艺术汇演比赛。我市参赛的5个节目，4个获奖，张掖市代表队获团体总分第四名。下一步改进措施：让社会大众了解、关注残疾人文化生活，激励更多残疾人文艺工作者创作更多更好文艺作品；进一步营造了全社会理解、尊重、关心、帮助残障人士的浓厚氛围。市级重点专项资金项目资金绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

（一）部门概况

1．基本情况：

单位基本情况

张掖市残疾人联合会成立于1994年，核定编制11名，内设科室3个，现有干部职工11名，其中：县级领导6名，科级干部3名，科员1名，工勤人员1名。下属张掖市残疾人就业服务中心和张掖市残疾人康复中心2个事业单位，其中，张掖市残疾人就业服务中心核定编制4人，现有工作人员6名（科级干部1名，一般干部1名，工勤4名）；张掖市残疾人康复中心核定编制4人，现有工作人员3名（科级干部1名，一般干部2名）。

单位职能职责

张掖市残联主要职责是贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府关于残疾人事业的方针政策、法律、法规；协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、扶贫、就业培训等工作，扶助残疾人平等参与社会生活；组织开展市内外残疾人事业的交流与合作；承办市委、市政府和省残联交办的其他工作等职责。

2．年度重点工作

2024年，在全市残疾人工作在市委、市政府的坚强领导和省残联的大力支持下，市残联深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实习近平总书记对残疾人工作的重要指示批示精神，扎实开展党纪学习教育，纵深推进“三抓三促”行动，全面推动省政府为民实事、残疾人康复救助、托养照护、就业创业、无障碍改造、文化体育等重点工作实现新突破、取得新成效。

一是组织实施省政府为民实事项目，指导高台、山丹2个县打造日间照料省级示范中心，承办全省残疾人辅助性就业培训班，完成470户残疾人家庭无障碍改造任务。

二是为500名残疾人提供日间照料服务，为450名残疾人提供居家照护服务，为430名残疾人提供居家托养服务，对全市5家残疾人托养中心给予运营管理补贴，托起残疾人“稳稳的幸福”。督促加快市残疾人托养中心建设步伐，主体工程已全面完工，室内设施设备采购和室外附属配套工程建设正有序推进。

三是指导市、县区康复机构为1221名0－17岁残疾儿童、困境儿童和孤独症儿童提供康复训练和辅助器具适配服务，为19274名持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复服务。

四是同市财政局、市税务局多次协调对接，不断加大残保金征收力度，全市征收残保金较往年大幅增长，用人单位按比例安排残疾人就业的主动性也明显提高。推进实施残疾人就业三年行动，年内实现新增就业700人。争取市级财政资金119.2万元，对符合条件的29个用人单位、45名自主创业残疾人和14名基层就业残疾大学毕业生进行扶持。打造标准化残疾人就业“爱心屋”19个，就近就便安置30多名残疾人或困难重度残疾人家属上岗就业。

五是持续深化爱心助残行动，会同民政、人社等部门精准落实各项兜底保障政策。组织结对帮扶干部和残联干部常态化联系交流困难重度残疾人32565人次，争取省残联免费适配手动轮椅65辆、助听器117台。积极对接市慈善协会，为残疾人服务机构捐赠价值12.6万元的电脑30台和1.75万元的生活物品。

六是指导县区开展丰富多彩的文体活动。带队参加第九届全省残疾人艺术汇演，获得团体总分第四名的好成绩。部署推进残联系统“高效办成一件事”事项，全力做好残疾人证“跨省通办”和网上办证申办受理及上门评残服务。会同班子成员接待受理残疾人信访咨询65件，及时办理并答复市政府办转办的国务院“互联网＋督查”平台涉及残疾人信访件8件，答复化解率100％。

七是争取福利基金会项目资金166.5万元，对666户困难重度残疾人家庭进行卫浴无障碍改造。持续开展手语新闻播报服务。带头深入街道、社区开展环境卫生整治活动10多次。带头落实“工间操”制度，多措并举为全国文明城市创建等中心工作贡献力量。

3．整体收支情况

2024年，收入预算2126.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2061.53万元，政府性基金预算收入64.60万元。2024年，支出预2126.13万元，均为财政拨款支出。

（二）整体支出管理及使用情况

1．基本支出

2024年，基本支出295.47万元。其中：人员经费252.38元，公用经费33.81万元，预算资金到位率100％。截止12月31日，我会基本支出预算累计执行295.47万元，其中：人员经费252.38万元，公用经费33.81万元，预算执行率100％。

2．“三公”经费决算说明

2024年，“三公”经费预算1.15万元，决算1.15万元，预算执行率100％。

3．支出管理情况

2024年，支出合计295.47万元，均为财政拨款支出，比2023年减少10.48万元，减少3.5％，主要原因是退休干部1名。主要包括：

一是一般公共服务支出（残联办公室及下属单位人员及相关机构事务）229.06万元；ﻪ  

二是社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）24.14万元；

三是卫生健康支出23.69万元；

四是住房保障支出（住房公积金）18.58万元。

4．资产管理情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额570.33万元，其中：流动资产2.99万元，占资产总额0.52％；固定资产567.34万元，占资产总额99.48％。

我会加强日常资产管理，规范管理程序，在资产的日常管理方面，优化国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。加强和规范行政事业单位国有资产管理，提高财政资金使用效益，保证单位国有资产的安全完整，进一步提高资产管理水平。实现资产管理和采购管理有机结合，在坚持采购必要性前提下，确保所采购的物品能最大限度的满足工作实际需要，做到账实相符，存放地点清楚，责任人员明确。做到定期和不定期的实地盘点方式相结合，对资产价值偏低的资产进行不定期实地盘点，对资产价值偏高的资产进行定期盘点，对已达到报废年限的及时清理，按照程序进行报废处置，对已达到报废年限已报废但还能使用的资产，继续登记使用，提高资产管理和使用效率。

（三）整体支出绩效情况

1．部门履职指标。市残联在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，积极宣传并贯彻执行国家、省、市有关残疾人的方针政策和法律法规；超额完成省、市委、市政府下达残疾人民生工程任务1项；按照财政局要求，及时完成了机关会计核算、预决算编制等报表的编报等工作。指标完成率100％。

2．部门效果指标。严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出，年初预算公务接待费2.19万元，实际支出公务接待费1.15万元；加强内部管理，全年完善制定单位内部控制制度12项；出台了《张掖市完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的实施方案》和《张掖市残疾人事业发展补助资金管理办法》；严格执行外出审批制度，规范公务外出活动，提高行政效率。指标完成率100％。

3．满意度指标。整体支出项目实施产生了较好的社会效益，保障了机关正常运转，单位和干部对资金执行的满意度高。指标完成率99％。

根据《整体支出绩效目标申报表》全面评价，绩效评价的综合得分为99分。整体支出规模得分10分，部门履职指标得分50分，部门效果指标30分，满意度指标9分。资金实施预算执行率100％。

（四）存在的问题

2024年度，我会各项经费都按照预算完成了支出，对促进全市残疾人事业高质量发展发挥了重要作用。存在的问题：对康复托养、培训就业等项目实施还不够精准、不够均衡，残疾人服务设施设备还不够完善，服务对象满意度还有待进一步提升。

（五）下一步改进工作的措施

一是提高预算质量。在编制预算时，加强预算管理，进行必要的调查研究和认证，不能简单笼统地为获取预算结果而编制预算，而对预算执行情况的关注减少。

二是强化内部管理。进一步加强单位内部管理，严格执行财经法规等相关规定，确保单位经济活动能够规范运行。

三是完善绩效管理。梳理并完善各项规章制度，增强制度的严谨性，并严格按照制度执行；加强财务管理，节约开支，使有限的经费保证单位正常运转；根据批复的预算和业务需要，加强支出绩效管理，将预算指标下达与支出绩效挂钩。

四是提高服务能力。常态化纵深推进“三抓三促”行动，持续深化“结对帮扶·爱心张掖”工程建设，抓实抓细残疾人康复托养、就业创业、权益维护、无障碍改造等重点工作，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，采取更加务实管用的举措，满足残疾人日益增长的美好生活需要，使残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年张掖市残联专项资金支出绩效目标申报表.xls

张掖市残疾人联合会 .xlsx

张掖市残联部门（单位）整体支出绩效目标表（报人大审议版）.xls

2024年部门整体支出绩效自评报告.docx

2024年全市城镇重度残疾人日间照料服务项目绩效评价报告.docx

2_2024年残疾儿童康复救助项目绩效评价报告.docx