目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责贯彻执行民政工作的法律法规和方针政策；拟订全市民政工作的有关规章和民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.负责依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督，承担全市社会组织党建工作。

3.拟订社会救助配套政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助和全市居民家庭经济状况核对工作。

4.负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作。承办乡镇（街道）等行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。指导调处县、乡镇边界争议，组织指导全市涉及省、市、县、乡镇行政区域界线联检工作。

5.负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

6.负责殡葬管理服务工作，推进殡葬改革。

7.落实残疾人权益保护政策，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8.落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导救助保护机构管理工作。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调落实应对人口老龄化政策措施、承担市老龄工作委员会具体工作的职责。

10.指导做好慈善事业、社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11.承办市委、市政府和省民政厅交办的其他事项。

二、机构设置

张掖市民政局下设7个科室，分别是：

1.办公室（政策法规科）。拟订全市民政事业发展规划，负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、民政统计、安全保密、信访、信息宣传、理论研究工作。负责拟定民政依法行政工作规范和规章制度并组织实施，开展民政系统法制宣传教育和行政执法责任制的组织实施，承担民政规范性文件的审核工作、行政复议和行政应诉工作，负责民政执法体系和队伍建设。负责机关和直属单位人事和机构编制工作。负责机关离退休干部职工管理服务工作。指导和监督民政事业资金管理工作，负责机关财务及直属单位国有资产管理工作。

2.社会组织管理和党建工作科（市社会组织执法监督局）。拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。督促社会组织宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，指导做好社会组织党的建设，拟定促进全市慈善事业发展政策和慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作。

3.社会救助科。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办困难群众救助补助资金分配和监管工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。指导做好全市居民家庭经济状况核对工作。

4.区划地名科(张掖市地名办公室)。承担全市行政区划管理、行政区域界线管理工作。承办乡镇（街道）等行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。指导调处县、乡镇边界争议，组织指导全市涉及省、市、县、乡镇行政区域界线联检工作。

5.养老服务科。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。

6.社会事务和儿童福利科。推进全市婚俗和殡葬改革，落实婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，协调县际生活无着流浪乞讨人员救助事务。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

7.老龄工作科。拟定并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育。拟定全市老年人社会参与政策并组织实施。承担全市老年人口状况、老龄事业发展统计调查工作。牵头发放高龄津贴。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1016.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加261.05万元，增长34.56%，主要原因是2024年度市财政拨入积石山调拨物资兰标生物无水免冲智慧生态卫生间设备款180万元、下达2024年一季度省对市州重点工作完成情况奖励资金30万元及部分项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1016.31万元,其中：财政拨款收入1016.31万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1016.31万元,其中：基本支出611.53万元,占60.17%；项目支出404.78万元,占39.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1016.31万元。与上年相比,各增加261.05万元，增长34.56%。主要原因是2024年度市财政拨入积石山调拨物资兰标生物无水免冲智慧生态卫生间设备款180万元、下达2024年一季度省对市州重点工作完成情况奖励资金30万元及项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出919.06万元,较上年决算数增加249.57万元，增长37.28%。主要原因是2024年度市财政拨入积石山调拨物资兰标生物无水免冲智慧生态卫生间设备款180万元、下达2024年一季度省对市州重点工作完成情况奖励资金30万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出919.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出827.47万元,占90.03%；卫生健康支出50.66万元,占5.51%；住房保障支出40.94万元,占4.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为781.54万元,支出决算为919.06万元,完成年初预算的117.60%。

1.社会保障和就业支出年初预算数为692.07万元,支出决算为827.47万元,完成年初预算的119.56%,决算数大于预算数的2024年度市财政拨入积石山调拨物资兰标生物无水免冲智慧生态卫生间设备款180万元，故社会保障和就业支出比年初预算数增加。

2.卫生健康支出年初预算数为48.00万元,支出决算为50.66万元,完成年初预算的105.53%,决算数大于预算数的主要原因是2024年6月份机构改革从卫健委划入工作人员和退休干部，故卫生健康支出比年初预算数增加。

3.住房保障支出年初预算数为41.47万元,支出决算为40.94万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因是2024年10月份退休2人，住房公积金缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出611.53万元。其中：

人员经费546.37万元,较上年决算数增加40.75万元，增长8.06%,主要原因是2024年12月份调资，故人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费65.16万元,较上年决算数增加4.58万元，增长7.57%,主要原因是2024年市财政局拨付一季度省对市州重点工作完成情况奖励资金30万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、取暖费、委托业务费、劳务费、维修费、福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入94.77万元,本年支出94.77万元,年末结转和结余0.00万元,市居家养老服务信息平台运营服务费29.97万元、养老服务人才培训项目经费25.88万元、市民政精神病院项目建设经费38.92万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出2.47万元,主要用于支付60年代精减退职人员生活补助。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.33万元,支出决算为2.64万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严控接待范围、标准，以及陪同、陪餐人员数量，严禁同城接待。根据实际情况节俭安排用餐,尽量压减三公经费，较上年决算数增加0.76万元，增长40.46%,主要原因是本年度其他市州的交流学习较多，故公务接待费相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为3.33万元,支出决算为2.64万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严控接待范围、标准，以及陪同、陪餐人员数量，严禁同城接待。根据实际情况节俭安排用餐,尽量压减三公经费，较上年决算数增加0.76万元，增长40.46%,主要原因是本年度其他市州的交流学习较多。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待15批次156人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出65.16万元,机关运行经费机关运行经费主要用于开支单位正常运转产生的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、取暖费、委托业务费、劳务费、维修费、福利费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加4.58万元，增长7.57%,主要原因是举办了培训班培训费相应增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.40万元，下降100%,主要原因是2024年度未召开会议，没有会议费支出。

本年度培训费支出2.38万元,较上年决算数增加0.60万元，增长33.75%,举办了培训班，故培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计11.29万元,其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.96万元。授予中小企业合同金额11.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额11.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金919.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度市居家养老平台运营经费、养老服务人才培训项目经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金94.77万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度市直60年代精简退职职工生活补助1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金2.472万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对积石山调拨物资兰标生物无水免冲智慧生态卫生间设备项目、市级重点专项社会救助、低保管理、行政区划等经费（含慈善事业工作、农村留守营儿童关爱工作经费）2个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出212万元。从评价情况来看,资金使用绩效评价全面反应了我单位在2024年度工作成效与不足，下一步，我单位将不断完善绩效管理体系，全力推动绩效工作再上新台阶。

二、绩效自评结果

（一）基本支出情况

2024年，基本支出611.53万元，其中：工资和福利收入525.36万元，支出525.36万元，执行率100%；对个人和家庭补助收入21.01万元，支出21.01万元，执行率100%；商品和服务收入65.16万元，支出65.16万元，执行率100%。

（二）“三公”经费决算说明

2024年三公经费预算3.33万元，其中公务接待费3.33万元，支出2.64万元，执行率79%。

（三）项目支出管理情况

2024年，项目支出404.78万元，其中：市居家养老服务信息平台运营服务费29.97万元、养老服务人才培训项目经费25.88万元、市民政精神病院项目建设经费101.42万元、积石山调拨物资兰标生物无水免冲智慧生态卫生间设备项目180万元、市级重点专项社会救助、低保管理、行政区划等经费（含慈善事业工作、农村留守营儿童关爱工作经费）32万元、春节慰问困难群众资金2.4万元、一季度省对市州工作完成情况奖励资金30万元、市直60年代精简退职职工生活补助2.472万元。

（四）项目自评情况

1.市居家养老服务信息平台运营服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.97万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：居家养老服务补助项目经费按照工作进度，服务工作开展评估，待评估完成后，及时支付。有效运营张掖市居家养老服务信息平台。制定张掖市居家和社区养老服务规范。统筹居家养老服务监管。采集、分析、研判养老数据。推广运营成果。不断推动养老事业的发展，使得全市养老服务得到了进一步提升。

2.市级重点专项社会救助、低保管理、行政区划等经费（含慈善事业工作、农村留守营儿童关爱工作经费）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：认真做好全市城乡居民基本生活保障工作、特困供养生活救助补助，积极开展临时救助、医疗救助、家庭经济状况核对等工作；加强农村留守和困境儿童关爱保护，为儿童健康成长创造更好环境；确保边界地区和谐稳定，完成城市规划区内部分市管道路需要的命名、道路指示牌安装；发展慈善组织、开展社会募捐、救助困难群众，弘扬社会正能量，谱写慈善事业新篇章，获得社会各界的广泛赞誉。

3.养老服务人才培训项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26万元,执行数为25.882万元,完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况：特邀兰州大学护理学院教授授课，通过理论+实操的形式，使护理员专业知识和护理技能进一步提升、服务水平不断提高。

4.市级重点专项60年代精减退职人员生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.472万元,执行数为2.472万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放生活补助资金，使六十年代初精减退职职工的基本生活得到保障，体现党和政府对六十年代初精减退职职工的关怀。

发现的主要问题及原因：一是内部控制观念仍需强化。内控意识不强，对内部控制知识缺乏全面的了解，对经济活动尤其是权力运用、资金分配方面存在的风险分析评估工作不够深入。二是预算管理水平有待提高。预算管理作为产出绩效的主要环节之一，要想提升绩效的质量就一定要建立起完善的预算程序，但是目前存在预算管理水平及方法欠缺，预算计划性、科学性不强。

下一步改进措施：一是进一步加强对绩效管理工作的认识，确定年度绩效管理工作目标，并分解落实到各科室，各下属单位，形成年度重点工作目标，纳入年度考核；二是局机关应加强对各科室和局属单位项目资金的监管，确保各项资金安全、有效的支付。

三、部门绩效评价结果

严格预算管理，预算完成率、公用经费控制率等按要求完成，建立健全资产管理制度，规范资产管理，合理合规使用各项资金，落实预算绩效全覆盖。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。