张掖市林业科学技术推广站 2025年部门预算公开情况说明
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620700071/2025-00006
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发布机构
市林草局
公开形式
责任部门
生成日期
2025-01-27 15:18:46
是否有效

目  录


第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2024年部门预算公开如下:

一、单位职责

本单位主要职责是宣传贯彻执行国家法律、法规和各项方针、政策负责全市林业技术推广和全市乡镇林业站工作管理承担林业新技术、新品种的引进和示范推广参与林业实用技术的审定和技术标准的制定指导下级林业推广服务机构的业务工作组织林业科技推广人员和农民的专业及适用技术培训、技术交流负责对全市沙区林权争议的确认、调查、调解,提交处理意见报告协助林业行政主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源生长和野生动植物物种变化情况承担林业行政主管部门委托的其他事项。

二、机构设置情况

张掖市林业科学技术推广站成立于1987年,与张掖市林业工作站管理站实行两块牌子、一套人马的管理体制,属于参照公务员管理的事业单位,隶属于张掖市林业和草原局管辖下的二级预算单位,单位核定人员编制12名,截至2024年12月31日,在职人员11名,其中:参公事业人员7名,工勤人员4名。退休人员5名。

三、单位收支总体情况

2025年单位收支总预算185.66万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算185.66万元(单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入185.66万元,:100.00%

政府性基金预算收入0.00万元,0.00%

上年结转收入0.00万元,占0.00%

其他收入0.00万元,0.00%

(二)支出预算

2025年支出预算185.66万元(详见预算公开表3)。其中:基本支出185.66万元,100%%;项目支出0.00万元,0.00%;上年结转0.00万元,0.00%

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出185.66万元,包括:社会保障和就业支出16.91万元、卫生健康支出14.96万元、农林水支出140.6万元、住房保障支出13.19万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):



(一)基本支出

2025年基本支出185.6万元,比2024年预算增加10.1万元,下降5%,主要原因是:人员变动相应工资福利减少

其中:人员经费支出185.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出19.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0.00万元,比2024年预算增加(减少)0.00万元,增长(减少)0.00%,增长(减少)的主要原因是2025年和2024年均未安排项目预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2025年预算数为16.91万元,比2024年预算增加0.5万元,主要原因是人员变动

2.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2025年预算数为0.20万元,比2024年预算增加0.01万元,主要原因是人员变动

3.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2025年预算数为10.45万元,比2024年预算减少0.19万元,主要原因是人员变动

4.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2025年预算数为4.51万元,比2024年预算减少0.19万元,主要原因是人员变动

5.农林水支出(213类)林业和草原(02款)行政运行(01项)2025年预算数为140.6万元,比2024年预算减少8.39万元,主要原因人员变动

6.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2025年预算数为13.19万元,比2024年预算减少0.61万元,主要原因是人员变动

7.一般公共服务( 类) 纪检监察事务( 款) 派驻派出机构( 项)2025年预算数为0万元2024年预算增加0万元,主要原因是我单位未安排一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)预算。

五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

三公”经费预算0.38万元,较2024年预算无变化

1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是我单位未安排因公出国(境)费用预算

2.公务接待费0.38万元,较2024年预算无变化

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是公务车改革,本单位未购置公务车

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0.11万元,较2024年预算减少0.01万元,下降10%,我单位20252024年实有人数减少1

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,增长(下降)的主要原因是我单位未安排会议费预算



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费19.1万元,较2024年预算减少1.2万元,减少6%减少的主要原因是人员变动

七、政府采购安排情况

2025年,单位政府采购预算总额12.86万元,其中:政府采购货物预算0.36万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算    12.5万元。

2025,本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额12.86万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为42.10万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025本单位未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2025本单位年无非税收入。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

2025单位未安排预算,单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2025本单位未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%

2.绩效运行监控情况。20247月,组织开展1-6月绩效运行监控项目1个,占单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。202410月,开展1-9月绩效运行监控项目1个,占本部门(单位)项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。绩效运行监控在部门内部无通报及整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共1个,其中,单位整体支出1个,项目支出0个,转移支付项目0个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果根据财政要求在规定的时限内进行网上公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门投入部门履职两个维度,设置二级指标5个、三级指标21个;项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标个维度,设置二级指标3个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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