目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）拟定全市节约用水政策、法规、制度，组织指导计划用水和节约用水工作；

（2）负责全市节水型社会建设的组织指导、综合协调，组织实施国家节水行动工作，指导非常规水资源开发利用；

（3）负责全市节水监督管理，组织实施行业用水定额，制定各行业节水标准并监督执行，监督指导重点用水单位的监控工作；

（4）组织编制实施节水型社会建设规划，负责项目前期节水评价审核工作；

（5）组织开展全市节水型社会建设的宣传教育、培训及重大问题的调研，协调推动节水科技创新和成果转化；

（6）指导水效标识建设、合同节水管理、水效领跑和节水认证工作；

（7）参与组织实施农业节水灌溉工程建设；

（8）承办市委、市政府，局党组交办的其他事项。

二、机构设置

张掖市节水型社会建设办公室隶属张掖市水务局管理，正县级建制，为参照公务员管理的财政全额拨款事业单位。内设科室5个（综合科、节水技术科、公共节水科、节水服务科、节水宣传教育科），单位核定编制17人。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为395.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加85.52万元，增长27.60％，主要原因：一是2025年重点专项项目收支较上年增加；二是2025年在职人数高于2024年，人员经费收支增加；三是2025年编制年初预算人数高于2024年，公用经费收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计395.41万元，其中：财政拨款收入395.41万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计395.41万元，其中：基本支出336.31万元，占85.05％；项目支出59.10万元，占14.95％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为395.41万元。与上年相比，各增加85.52万元，增长27.60％。主要原因是：一是2025重点专项收支较上年增加；二是2025年在职人数高于2024年，人员经费收支增加；三是2025年编制年初预算人数高于2024年，公用经费收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖市节水型社会建设办公室厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本支出、项目支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

基本支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为260.89万元，占财政拨款支出总额的65.98％，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出395.41万元，较上年决算数增加85.52万元，增长27.60％。主要原因：一是2025重点专项项目支出较上年增加；二是2025年在职人数高于2024年，人员经费支出增加；三是2025年编制年初预算人数高于2024年，公用经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出395.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.54万元，占7.47％；卫生健康支出23.32万元，占5.90％；农林水支出319.99万元，占80.92％；住房保障支出22.57万元，占5.71％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.23万元，支出决算为395.41万元，完成年初预算的117.60％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为31.04万元，支出决算为29.54万元，完成年初预算的95.16％，决算数小于预算数的主要原因是2025年在职人员退休1人，养老保险和工伤保险支出减少，使得全年社会保障和就业支出决算数低于年初预算数。

2．卫生健康支出年初预算数为23.98万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的97.22％，决算数小于预算数的主要原因是2025年在职人员退休1人，其医疗保险由在职转为退休，支出减少，使得全年卫生健康支出决算数小于年初预算数。

3．农林水支出年初预算数为257.14万元，支出决算为319.99万元，完成年初预算的124.44％，决算数大于预算数的主要原因：一是年中开展两个重点专项项目建设，增加决算支出；二是年底发放2026年一季度车补，增加决算支出。

4．住房保障支出年初预算数为24.07万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的93.75％，决算数小于预算数的主要原因是2025年在职人员退休1人，住房公积金支出减少，使得住房保障支出决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出336.31万元。其中：

人员经费297.63万元，较上年决算数增加29.49万元，增长11.00％，主要原因是全年在职人数高于上一年，人员工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、独生子女奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.68万元，较上年决算数增加10.38万元，增长36.70％，主要原因：一是在职人数较上年增加；二是提前发放2026年一季度车补，其他交通费用支出增长。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、印刷费、办公设备购置、手续费、水费、电费、培训费、物业管理费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.69万元，支出决算为0.69万元，决算数等于预算数的主要原因是“三公”经费严格按照预算支出。较上年决算数增加0.06万元，增长10.05％，主要原因是公务接待人次较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是全年未发生因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是上下年均未发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0．00万元，决算数等于预算数的主要原因是全年未发生公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是上下年度均未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是全年未发生公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是上下年度未发生公务用车购置费。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是全年未发生公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是上下年度未发生公务用车运行维护费。

3．公务接待费全年预算数为0.69万元，支出决算为0.69万元，决算数等于预算数的主要原因是公务接待经费严格按照预算支出，较上年决算数增加0.06万元，增长10.05％，主要原因是公务接待人次较上年增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待6批次50人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出38.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数增加10.38万元，增长36.70％，主要原因是人员编制数量增加、办公费增加、劳务费增加、工会经费增加、其他交通费增加、其他商品和服务支出增加、办公设施设备购置经费增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是上下年度均无会议费支出。

本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少0.07万元，下降55.46％，主要原因是培训内容不同，培训费支出比上年度少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.58万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.30万元。授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目0个，二级项目2个，涉及资金59.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算项目均完成了相应的绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映节水宣传教育经费、张掖市水预算管理摸底调查与需求分析及改革创新与长效机制建设2个项目绩效自评结果。

1．“节水宣传教育经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成出租车顶灯滚动播放节水标语，日循环2.3万次，全年播放50天；二是向手机用户发送节水公益短信32万条；三是完成制作抖音节水宣传短视频12期；四是印制节水宣传品49200份，向群众发放；五是在全市范围宣传用水政策和形势，普及用水标准和节水常识，推进全民节水，凝聚节水共识。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。节水宣传教育经费项目绩效自评情况：绩效目标全部完成，项目自评结果优。

2．“张掖市水预算管理摸底调查与需求分析及改革创新与长效机制建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.11分。项目全年预算数为86万元，执行数为51.6万元，完成预算的60％。项目绩效目标完成情况：张掖市水预算管理摸底调查与需求分析及改革创新与长效机制建设项目为跨年项目，截止2025年12月31日，已完成水预算管理摸底调查与需求分析初稿以及改革创新与长效机制建设制度汇编工作。发现的主要问题及原因：当年仅支付进度款60％，主要原因是该项目属于跨年项目，计划次年完工完成支付。下一步改进措施：加快推进项目建设进度，提高资金支付率。张掖市水预算管理摸底调查与需求分析及改革创新与长效机制建设项目绩效自评情况：项目自评结果优。

三、部门重点绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门2025年部门评价等级为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位为职工缴纳的工伤保险。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关事业单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。