目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃高台干部学院主要职责是:贯彻落实中央和省委、市委关于党员干部教育培训的法规政策,面向全国各级党政干部、企业经营管理者、专业技术人员和军队干部,开展革命传统教育,进行党史、党性和党风教育;承担上级党委和组织部门下达的干部培训任务;针对党员干部思想政治建设状况,开展西路军精神的研究与宣传;积极与党校、行政学院开展合作培训,促进培训内容的消化吸收和成果转化;开展与省内外干部学院、教育研究机构和组织的学术交流合作;承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（一）机关内设机构

甘肃高台干部学院设立综合管理部、教务科研部、教育培训部、对外交流与培训开发部、信息技术部、后勤保障部6个内设管理机构。

1.综合管理部。负责学院行政事务的综合协调和日常联络工作；协助院领导处理日常院务工作，承担重要文稿的起草和学院会议组织及会议决定事项的督促检查工作；负责学院理论学习、机构编制、人事管理、工资福利等工作；拟定和组织实施学院干部队伍建设规划，承担学院教师队伍和工作人员的招聘、调配、任免、考核、奖惩等工作；承担学院财务管理、资产管理、物品采购、审计以及文档、接待、保密等工作；承担学院党建、党风廉政建设、宣传思想、精神文明建设、意识形态工作和工、青、妇等群团组织工作。

2.教务科研部。负责教学工作的综合管理，起草、制定学院教学管理有关规章制度；拟定教学规划，组织教师开展课题研究与开发；负责督查教学计划的实施及教学质量的监测、评估与反馈；负责统筹安排教学资源，承担教学专题、现场教学点的开发、建设、管理工作，以及案例教材的研究、征集、编写、推广工作；承担干部培训的政策研究，以及教学改革的实施和协调工作；组织开展干部教育培训调研，承担教学科研和咨询工作；承担学院有关刊物编辑工作；负责拟定和组织实施教师队伍建设规划，承担兼职教师的聘请、管理和业务考评工作。

3.教育培训部。负责上级下达的干部教育培训计划项目、委托方培训项目及其它各类培训项目的具体组织实施，制订培训规划、年度培训计划和培训方案并组织实施；负责培训班思想政治建设，做好学员的日常管理及教学活动的组织实施，参与教学质量的监控工作；负责制订相关培训制度，不断提升培训质量；负责培训班档案、学员学籍管理及培训费用结算等工作；参与现场教学点的规划、论证等工作。

4.对外交流与培训开发部。负责全国范围内的机关、企事业单位干部培训的交流与合作事项；负责培训项目的市场开发和宣传推广，承担培训班次、主题党日、研学实践活动等前期对接联络工作，配合做好培训方案制订工作；负责与各教学基地的合作交流工作；承担全国范围内的来访团组和个人接待联络工作，联系落实委托培训和合作办学工作；负责对外交流方面的档案管理工作。

5.信息技术部。负责组织编制、修订、实施学院信息化建设规划；制定、实施与信息化建设有关的各项管理制度；负责学院信息化基础设施及应用系统的建设、运行、维护、管理和信息网络安全工作；参与组织学院多媒体教学设备应用的技术培训；协调上级信息化管理部门开展信息化工作；负责重要会议、课程的转播、录播和影像资料管理；承担学院计算机网络、网站、公众号的建设和管理工作；承担学院图书馆、档案室的建设和管理。

6.后勤保障部。负责学院各项基础设施的规划、建设、维护工作；负责培训班学员的住宿、餐饮安排事宜；负责学院交通运输、水电气供应、医疗卫生等工作，承担学院整体安防、环卫、美化等工作；负责对后勤社会化中标单位的工作进行管理、监督、指导；负责学院的宣传推介工作，承担学院网站、公众号的建设和管理工作；负责学院信息化基础设施及应用系统的建设、运行、维护、管理和信息网络安全工作；制定、实施与信息化建设有关的各项管理制度；负责组织学院多媒体教学设备应用的技术培训；承担学院重要会议、课程的转播、录播和影像资料管理工作。

（二）直属事业单位

核定事业编制30名，截止2025年年底甘肃高台干部学院共有在编人员24人，其中：事业管理人员5人，事业专业技术人员19人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算376.68万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算376.68万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入376.68万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算376.68万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出376.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出376.68万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出287.71万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出36.62万元、卫生健康支出23.83万元、住房保障支出28.52万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出376.68万元，比2025年预算增加35.64万元，增长10.5%，增长的主要原因：一是2026年在职人数增加使人员经费和公用经费增加；二是政策性调资及职务职级晋升、专技等级变动，使2026年公用经费和养老保险、工伤保险、失业保险核定基数增大，核定缴费金额增加，致使社会保障缴费、医疗和公积金缴费相应增加。

其中：人员经费支出341.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出35.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出2026年预算数为287.71万元，比2025年预算增加7.45万元，主要原因政策性调资和人员的增加（2025年新招录1人）使人员经费和公用经费相应的有所增加。

2.社会保障和就业支出2026年预算数为36.62万元，比2025年预算增加0.41万元，主要原因：一是2026年在职人数增加；二是政策性调资及职务职级晋升、专技等级变动，使2026年养老保险、工伤保险、失业保险核定基数增大，核定缴费金额增加，致使社会保障和就业支出相应增加。

3.卫生健康支出2026年预算数为23.83万元，比2025年预算增加6.19万元，主要原因：一是2026年在职人数增加；二是政策性调资及职务职级晋升、专技等级变动，使2026年医疗保险核定基数增大，核定缴费金额增加，致使卫生健康支出相应增加。

4.住房保障支出2026年预算数为28.52万元，比2025年预算增加1.1万元，主要原因：一是2026年在职人数增加；二是政策性调资及职务职级晋升、专技等级变动，使2026年住房保障支出核定基数增大，核定缴费金额增加，致使住房保障支出相应增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.38万元，较2025年预算有所增加。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费2.38万元，较2025年预算有所增加，主要原因：2025年7月本单位隶属关系由县级变更为市级，2026年公务接待费预算按照市级标准进行重新核算，致使公务接待费较2025年有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年无变化

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.3万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费35.29万元，较2025年预算增加9.75万元，增加0.38%，增加的主要原因是2026年在职人数增加，其他支出相应有所增加，使机关运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额57.5万元，其中：政府采购货物预算5.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算52.2万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额57.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额57.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为434.63万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约3.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年年本部门未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收2000万元。主要是短期班培训费。

（三）重点项目情况

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少0万元，减少0%。

（四）部门管理转移支付情况

2026年，本部门未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年本部门未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按照要求完成了绩效自评工作，并将自评结果及自评报告及时上报财政相关科室，绩效自评结果如实在决算中进行了公开。

3.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  甘肃高台干部学院

2026年3月12日