目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

（1）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府信息化工作方针、政策和法律、法规。

（2）制定全市信息化发展战略、推动信息化工作的地方性规章、政策和信息化工作规范性文件，编制全市信息化建设发展中长期规划和年度计划。

（3）承担智慧城市建设工作。指导、协调各县区、各部门信息化建设、信息化宣传培训、普及教育、信息化技术合作和信息技术的推广应用及各县区、各部门信息化建设工作。

（4）负责全市电子政务建设的推进和门户网站的开发建设、日常管理、运行维护及政务信息的采编、发布工作，组织协调和指导信息资源开发利用及信息基础设施建设的有关工作。

（5）承担市委、市政府办公自动化系统工程建设、组织实施及运行维护。

二、机构设置情况

（一）基本情况

市信息化工作办公室为参公事业单位，编制为15人，其中：主任１名、副主任2名，科级干部职数8名。现有干部13人，其中主任1名，副主任2名，科级干部8人。

（二）内设机构（4个）：

综合科：负责全市信息化和电子政务发展战略、总体规划、阶段性目标及有关标准和年度计划等文件的起草，负责电子政务建设项目的协调、审议工作，督促落实信息化建设发展规划及年度计划的实施。制定并组织实施单位内部工作规则和规章制度。处理单位日常政务和党群事务及科室协调、工作督促检查。负责起草单位文件等文字材料，承担文电、档案和印鉴管理；负责会议组织、业务学习、工作督办、信息综合管理和安全保密等工作；负责单位人事和财务、资产管理及后勤服务等方面的工作。指导全市信息化的宣传、普及和培训工作。

网管科：负责机关大院、政务大厅网络接入系统及网络服务平台管理，网络运行安全、病毒防治工作。负责全市政务专网及基于政务专网综合应用系统的建设、运行和管理；负责全市党政部门网站域名管理及网络接入的协调实施工作。

办公自动化管理科：负责全市办公自动化建设与应用绩效考核考评工作。负责全市党政办公自动化软件系统、电子邮件系统的管理、维护及信息安全工作；负责应用系统的制度建设、功能定制开发、用户角色权限规划、电子印章管理及人员培训的教学等工作。

负责信息技术的推广应用；数据库规划、协调和建设工作，承担相关应用系统的运行维护和日常管理。

公共信息管理科：负责“中国·张掖”门户网站、市政府公众号等的设计规划、开发建设、运行维护及政务信息的采编、发布工作；负责问卷调查、在线信访、在线咨询、网站留言等互动系统和栏目的信息管理、督促检查及公众评议结果的收集与发布。指导部门、单位网站建设，负责县区、部门网站管理员的联系协调；负责县区、部门网站的绩效考评。

负责信息资源开发利用和共建共享，推进政务协同和公共服务。

（三）直属事业单位

无

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算223.84万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算223.84万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入223.84万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出223.84万元，包括：一般公共服务支出171.79万元、社会保障和就业支出20.45万元、卫生健康支出15.69万元，住房保障支出15.91万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出223.84万元，比2025年预算增加53.52万元，增长31.42％，增长的主要原因是调入增加3人，增加基本支出。

其中：人员经费支出197.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金等。

公用经费支出25.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年部门预算中不包含项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出2026年预算数为171.79万元，比2025年预算增加40.71万元，ﻪ主要原因是调入增加3人，增加一般公共服务支出。

2．社会保险保障和就业支出2026年预算数为20.45万元，比2025年预算增加5.08万元，主要原因是调入增加3人，增加社会保险保障和就业支出。

3．卫生健康支出2026年预算数为15.69万元，比2025年预算增加3.82万元，主要原因是调入增加3人，增加住房保障支出。

4．住房保障支出2026年预算数为15.91万元，比2025年预算增加3.90万元，主要原因是调入增加3人，增加住房保障支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.76万元，较2025年预算增加持平。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。

2．公务接待费0.76万元，较2025年预算增加持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.13万元，较2025年预算增加0.03万元，增长30％，增长的主要原因是调入3人，增加培训费。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.30万元，较2025年预算持平。

机关运行经费25.94万元，较2025年预算增加4.67万元，增长21.96％，增长的主要原因是调入新增3人，增加机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额ﻪ　万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.30万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为869.69万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门年初预算未安排，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本部门年初预算未安排支出，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目3个，增长率／压减率75％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市信息化工作办公室

2026年3月13日