张掖市市级机关公务用车服务中心

2026年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收元总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表

一、单位收入总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位元出总体情况表

四、财政拨款收入总体情况表

五、财政拨款元出表

六、一般公共预算元出情况表

七、一般公共预算基本元出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费元出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体预算绩效目标表和项目预算绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）为张掖市市本级机关各部门（单位）领导同志跨区域重要工作调研、重大项目督查、处置应急突发事件，接待中央、省上有关部门来张检查指导工作和兄弟市州交流考察等重要公务活动提供有限服务。

（二）为有关部门（单位）执法人员开展执法执勤及工作用车提供有限服务。

（三）为市委、市政府交办的重大抢险救灾、突发事件处置等启动市级应急响应机制的应急事件和其他重要活动提供用车服务。

（四）中心筹办的租赁公司为社会租赁用车提供有偿服务。

（五）为市级两会及其他重要节会提供保障服务。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机构设置情况说明：市级机关公务用车服务中心设4个内设机构，分别是综合管理科、车辆调度科、财务结算科、安全应急科。核定财政全额拨款事业编制18名，其中：主任1名、副主任2名，科级及以下9名，工勤人员6名。车改后将129名司勤人员移交我单位管理，工资人事隶属原单位不变。财政将该部分人员五项费用拨入我单位使用。另外我单位面向社会聘用司勤人员43人。

（二）参照公务员法管理单位

我单位属于财政全额拨款事业单位，部门预算只包括本单位。

（三）直属事业单位

我单位属于市机关事务管理局管理且经费独立核算的二级单位，无下属行政事业单位。

三、单位收元总体情况

按照预算管理有关规定，2026年收元只含本单位情况。

2026年部门收元总预算1252.05万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和元出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；元出包括：一般公共服务元出、公共安全元出、教育元出、科学技术元出、社会保障和就业元出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1252.05万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1252.05万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算1252.05万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1252.05万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

          
  2026年一般公共预算当年支出1252.05万元，包括：一般公共服务支出1181.02万元、社会保障和就业支出29.24万元、卫生健康支出、19.03万元、住房保障支出22.76万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1252.05万元，比2025年预算减少0.96万元，基本持平。

其中：人员经费支出272.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出979.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算110万元，比2025年预算无变化。

其他项目1个，主要是临聘人员经费，用于临聘驾驶员工资、社保费用、差旅费等。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 事业运行2026年预算数为1252.05万元， 比2025年预算减少0.96万元，同上年相比基本持平。

2.医疗卫生与计划生育支出2026年预算数为19.03万元，比2025年预算增加3.8万元，主要原因是2026年部门预算增加县级领导2人。

3.社会保障和就业支出2026年预算数为23.41万元，比2025年预算增加5.83万元，主要原因是2026年部门预算增加县级领导2人。

4.住房保障支出2026年预算数为18.4万元，比2025年预算增加4.36万元，主要原因是2026年部门预算增加县级领导2人。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算659.43万元，较2025年预算减少0.07万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费1.45万元，较2025年预算减少0.07万元，下降4.67%，下降的主要原因是接待减少相应预算费用降低。

3.公务用车购置及运行维护费658万元（其中：公务用车购置40万元，公务用车运行维护费618万元），较2025年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.3万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费974.73万元，较2025年预算增加1.67万元，增涨0.17%，增长的主要原因是增加县级领导2人，代扣福利费增加。

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额604.06万元，其中：政府采购货物预算43.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算560.54万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额604.06万元，小微企业预留政府采购项目预算金额604.06万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4494.54万元。其中：办公用房251平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车148辆，价值4454.27万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约42.7万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年使用政府性基金预算拨款未安排，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算项目市级重点专项临聘人员经费预算不足。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算项目市级重点专项临聘人员经费预算不足。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：统计分析了经费支出构成，主要是40名临聘人员每月工资及社保费用近15万元，每月差旅费近4万元，项目预算经费不够。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：一是按财政要求做好了部门整体预算绩效申报、项目绩效申报工作；二是做好了项目绩效运行监控报送；三是做好了部门整体绩效和项目绩效自评工作；四是做好了自评结果随决算公开工作。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度部门预算项目1个，无变化。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展四个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市市级机关公务用车服务中心

                                                    2026年3月11日

附件：1.张掖市市级机关公务用车服务中心2026年单位预算公开表

      2.张掖市市级机关公务用车服务中心2026年单位整体支出绩效目标表及预 算项目绩效目标表

附件1

表一、部门/单位收元总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件2

表十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

项目支出绩效目标表

（2026年度）