2024年度张掖市人民政府办公室部门决算_部门财政预决算及三公经费

2024年度张掖市人民政府办公室部门决算

索引号

620700004/2025-00120

文号

关键词

发布机构

市政府办

公开形式

责任部门

生成日期

2025-09-16 17:54:56

是否有效

是

2024年度

张掖市人民政府办公室部门决算

张掖市人民政府办公室

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1.负责处理市政府日常事务和政务，协助市政府领导组织实施会议决定事项；

2.对各部门、各县区请示事项提出拟办意见，报市政府领导审批；

3.协助市政府领导处理重大突发事件；

4.督查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况；

5.主管全市信息化工作及电子政务工作；

6.负责市政府重大活动和市政府领导公务活动的组织安排；

7.开展调查研究，为政府制定方针、政策提出建议；

8.做好市政府领导服务保障工作；

9.指导全市政府系统开展工作；

10.组织开展外事工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实外事委员会决定事项、工作部署和要求等；

11.牵头推进市行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革的职责；

12.对市政府重大工作部署落实情况开展督查。

二、机构设置

市政府办公室内部科室设置为秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、信息科、政务督查一科、政务督查二科、外事管理科、政务审改科、政策法规科、研究室、行政财务科、文档科、政策咨询研究科、经济发展研究科、社会发展研究科等21个科室。市政府办公室预算包括下级单位预算。具体如下：

1.市政府办公室

2.市政府驻外办事机构

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：张掖市人民政府办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2，128.99	一、一般公共服务支出	31	1，681.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	177.52
	9		九、卫生健康支出	39	158.03
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	112.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2，128.99	本年支出合计	57	2，128.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2，128.99	总计	60	2，128.99
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：张掖市人民政府办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2，128.99	2，128.99
201	一般公共服务支出	1，681.07	1，681.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1，681.07	1，681.07
2010301	行政运行	1，681.07	1，681.07
208	社会保障和就业支出	177.52	177.52
20805	行政事业单位养老支出	146.38	146.38
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.18	141.18
20808	抚恤	28.39	28.39
2080801	死亡抚恤	28.39	28.39
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74
210	卫生健康支出	158.03	158.03
21011	行政事业单位医疗	158.03	158.03
2101101	行政单位医疗	112.53	112.53
2101103	公务员医疗补助	45.50	45.50
221	住房保障支出	112.36	112.36
22102	住房改革支出	112.36	112.36
2210201	住房公积金	112.36	112.36
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：张掖市人民政府办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2，128.99	1，761.84	367.15
201	一般公共服务支出	1，681.07	1，313.92	367.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1，681.07	1，313.92	367.15
2010301	行政运行	1，681.07	1，313.92	367.15
208	社会保障和就业支出	177.52	177.52
20805	行政事业单位养老支出	146.38	146.38
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.18	141.18
20808	抚恤	28.39	28.39
2080801	死亡抚恤	28.39	28.39
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74
210	卫生健康支出	158.03	158.03
21011	行政事业单位医疗	158.03	158.03
2101101	行政单位医疗	112.53	112.53
2101103	公务员医疗补助	45.50	45.50
221	住房保障支出	112.36	112.36
22102	住房改革支出	112.36	112.36
2210201	住房公积金	112.36	112.36
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：张掖市人民政府办公室	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2，128.99	一、一般公共服务支出	33	1，681.07	1，681.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.52	177.52
	9		九、卫生健康支出	41	158.03	158.03
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	112.36	112.36
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2，128.99	本年支出合计	59	2，128.99	2，128.99
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2，128.99	总计	64	2，128.99	2，128.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：张掖市人民政府办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2，128.99	1，761.84	367.15
201	一般公共服务支出	1，681.07	1，313.92	367.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1，681.07	1，313.92	367.15
2010301	行政运行	1，681.07	1，313.92	367.15
208	社会保障和就业支出	177.52	177.52
20805	行政事业单位养老支出	146.38	146.38
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.18	141.18
20808	抚恤	28.39	28.39
2080801	死亡抚恤	28.39	28.39
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74
210	卫生健康支出	158.03	158.03
21011	行政事业单位医疗	158.03	158.03
2101101	行政单位医疗	112.53	112.53
2101103	公务员医疗补助	45.50	45.50
221	住房保障支出	112.36	112.36
22102	住房改革支出	112.36	112.36
2210201	住房公积金	112.36	112.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：张掖市人民政府办公室	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	1，436.06	302	商品和服务支出	228.09	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	478.06	30201	办公费	18.19	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	358.47	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	122.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	116.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.39	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	43.00	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	112.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	97.69	30215	会议费	3.85	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.80	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	28.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	14.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	54.02	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	23.41	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.08
人员经费合计		1，533.75	公用经费合计					228.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：张掖市人民政府办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：张掖市人民政府办公室	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：张掖市人民政府办公室	2024年度	金额单位：万元

预算数							决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11		12
21.80		0.00	0.00	0.00		21.80		21.80								21.80
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2128.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少98.02万元，下降4.40%，主要原因是我单位落实过紧日子、压缩支出及丧葬抚恤金支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2128.99万元，其中：财政拨款收入2128.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2128.99万元，其中：基本支出1761.84万元，占82.75%；项目支出367.15万元，占17.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2128.99万元。与上年相比，各减少98.02万元，下降4.40%。主要原因是我单位落实过紧日子、压缩支出及丧葬抚恤金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2128.99万元，较上年决算数减少98.02万元，下降4.40%。主要原因是我单位落实过紧日子、压缩支出及丧葬抚恤金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2128.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1681.07万元，占78.96%；社会保障和就业支出177.52万元，占8.34%；卫生健康支出158.03万元，占7.42%；住房保障支出112.36万元，占5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2128.99万元，支出决算为2128.99万元，完成年初预算的100.00%。

1．一般公共服务支出年初预算数为1681.07万元，支出决算为1681.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为177.52万元，支出决算为177.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为158.03万元，支出决算为158.03万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为112.36万元，支出决算为112.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1761.84万元。其中：

人员经费1533.75万元，较上年决算数减少72.66万元，下降4.52%，主要原因是丧葬抚恤金支出减少。人员经费用途主要包括基本工资478.06万元、津贴补贴358.47万元、绩效工资116.49万元、奖励性支出122.72万元、养老保险141.18万元、医疗保险缴费103.21万元、住房公积金112.36万元及对个人和家庭的补助（离退休）支出97.69万元等。

公用经费228.09万元，较上年决算数增加6.77万元，增长3.06%，主要原因是招商引资费用增加。公用经费用途主要包括印刷费6万元，办公费18.19万元，会议费用3.85万元，公务交通补贴77万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为21.80万元，支出决算为21.80万元，决算数等于预算数的主要原因是精准预算，控制支出，较上年决算数减少3.51万元，下降13.87%，主要原因是我单位积极响应政府部门带头“习惯过紧日子”的有关要求，同时贯彻中央八项规定及其实施细则精神以及省委、市委相关要求，进一步规范公务接待审批流程，压缩控制陪同人员，接待费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为21.80万元，支出决算为21.80万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少1.12万元，下降4.90%，主要原因是我单位进一步规范公务接待审批流程，压缩支出，接待费用下降。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待113批次1589人次，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出228.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、培训费、信息网络购置更新费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加6.77万元，增长3.06%，主要原因是招商引资费用增加。

本年度会议费支出3.85万元，较上年决算数减少0.45万元，下降10.53%，主要原因是会议次数减少，经费减少。

本年度培训费支出0.60万元，较上年决算数增加0.36万元，增长150.00%，主要原因是本年度安排相关党课、信息培训增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计54.62万元，其中：政府采购货物支出21.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.73万元。授予中小企业合同金额54.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目14个，涉及资金367.15万元，占一般公共预算支出总额的17.25%。从评价情况来看，项目支出绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，根据年初财政预算项目设计的绩效目标，完成了所有年度数量和质量指标，项目实施取得良好效果。

绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映市政府办2024年市本级重点专项及驻外机构工作运行经费等14个项目绩效自评结果。

（一）资金情况

年度预算项目资金总额367.15万元，全年实际支出金额367.15万元，预算执行率100%。其中：政府办89.73万元，驻兰办181.5万元，驻沪办30万元，驻京办30万元。

（二）项目绩效目标完成情况。

目标1：圆满完成全年《张掖市人民政府公报》12期、《张掖发展》6期的编辑出版任务。两刊印刷出版及时，强化张掖宣传力度，服务对象满意。

目标2：重点专项业务费能够有效保障政府办基本运转需要。

目标3：驻外机构工作运行保障率100%，办公需要保障率100%，招商引资效果明显。

（三）项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；会计核算准确、财务资料完整。

（四）总体绩效目标完成情况分析。

总体上看，绩效评价结果显示优秀，项目支出情况较理想，达到了预期效果；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展。

三、绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。圆满完成全年《张掖市人民政府公报》12期、《张掖发展》6期的编辑出版任务。

（2）质量指标。经费支出合规，出差费用保障率100%。

（3）时效指标。经费支付及时率100%。

（4）成本指标。印刷成本可控。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。对促进经济发展、提升区域竞争力影响程度较高。

（2）社会效益。对开展招商引资、企业落地促进我市经济发展发挥了积极作用。提高市政府驻外机构服务水平，充分发挥好驻外机构“窗口”“眼睛”作用，着力打造招商引资的“千里眼”“桥头堡”。

（3）生态效益。对自然环境无影响。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。满意度100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在问题

一是支出进度不够均衡；二是部门绩效目标设立还需要进一步明确、细化和量化；三是财务人员的业务能力、综合素质还需继续加强。

（二）下一步改进措施

我单位将继续围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，开展预算事前绩效评估，在预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展绩效目标完成情况，提高资金使用效益。

五、部门重点绩效评价结果

2024年市我单位专项经费项目绩效自评98分，评价为“优秀”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，服务对象满意度高，达到了预定的目标。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：2024年部门整体支出绩效评价自评报告.wps
附件下载：2025年部门（单位）整体支出绩效目标表（报人大审议版）.xls
附件下载：附件2：2024年项目支出绩效评价自评报告.doc
附件下载：张掖市人民政府办公室2024年决算批复表.xlsx

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