张掖市人民政府办公室

2024年部门整体支出绩效评价自评报告

市财政局：

根据张财绩〔2025〕3号《张掖市市级预算绩效管理工作规程》《张掖市市级项目支出绩效单位自评工作规程》等有关规定，我单位积极开展了预算支出绩效自评工作，现将2024年部门整体支出绩效自评情况如下：

一、整体收支情况

2024年全年财政拨款收入总计2128.99万元，全年支出总计2128.99万元，其中：人员支出1533.75万元，公用支出222.09万元，项目支出367.15万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年预算拨款收入2128.99万元，决算支出2128.99万元，主要是保障我单位正常运转、完成日常性工作而产生的各项支出。预算执行率100%。按经济分类科目支出情况说明如下：

1.工资福利支出1436.06万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

2.商品和服务支出579.07万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、驻外机构运行经费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出113.87万元，包括退休费、遗属生活补助。

（二）“三公”经费决算说明

2024年“三公”经费预算64.58万元，决算支出31.68万元，预算执行率49.06%。其中：公务接待费21.8万元，比上年减少1.13万元，下降4.93%，主要原因是：厉行节约，接待减少。公务接待支出全部为国内公务接待支出，国内公务接待156批次1757人。

（三）支出管理情况

1.支出情况。2024年决算支出2128.99万元，按功能分类科目支出情况说明如下：

（1）一般公共服务支出1681.07万元，用于保障单位正常运转。

（2）社会保障和就业支出177.52万元。

（3）卫生健康支出158.03万元，为行政单位医疗保险支出。

（4）住房保障支出112.36万元。

2.结转情况。2024年年末无结转。

3.支出管理情况。我单位按照年初预算进行部门整体支出，全年支出保障了我单位的正常运转，重点工作都如期完成。

（1）资金使用上按照国家财经法规和我单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支党组会集体研究，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）2024年经费基本支出、专项经费支出、“三公”经费等支出均控制在预算内。公用经费根据定额标准及单位实际开支水平严格控制，在预算执行中本着“勤俭节约、保障运转”的原则，严格控制费用开支，从严从紧控制公务开支要求，“三公经费”同比下降3.25 %；全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助等；项目支出均按计划组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

（四）资产管理情况

截至2024年12月31日，市政府办资产总额（账面净值，下同）2908.29元，较上年减少111.09万元。固定资产净值为2432.82万元。

2024年我办土地、房屋及构筑物净值2288.01万元，占固定资产的94.05%；设备净值107.58万元，占4.42%；文物和陈列品 0 万元，占0.00 % ；图书档案 0 万元，占0.00% ；家具、用具、装具及动植物净值37.24万元，占1.53% 。

2024年本部门将国有资产全部纳入3.0行政事业单位资产管理信息系统管理，资产变动情况及时录入系统，由财务人员和资产管理人员共同负责，真实、准确、全面上报了国有资产报表数据。做到了账账相符，账实相符。

三、整体支出绩效情况

（一）部门投入目标情况

1.资金投入。基本支出预算执行率年初设定目标值100％，完成值100％。

2.财务管理。一是健全财务管理制度，建立健全了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度；二是资金使用合法合规，严格按照国家财经法规和本部门财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，重大开支党组会集体研究，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，账务处理科学规范；严格控制三公经费支出，明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范，健康；三是政府采购程序合规，严格执行《甘肃省2023—2024年政府集中采购目录和采购限额标准》和《张掖市市级政府采购组织形式和采购方式管理暂行办法》，按规定选择政府采购方式。加强对政府采购业务控制，对政府采购方式等事项加强内部审核，严格履行审批手续。

3.人员管理。人员编制合规，人事管理制度健全。

4.资产管理制度健全。资产录入国有资产管理3.0信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理。报废、毁损、处理固定资产，根据《张掖市行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》办理相关报批手续,根据财政的批复，及时进行账务调整，保证了账账相符，账实相符。

（二）部门履职目标情况。

紧紧围绕市委、市政府各项重点工作，充分发挥综合协调、参谋助手、督查落实职能，严肃认真办文，周密细致办会，快捷高效办事，较好地完成了各项任务。

（三）部门效果目标完成情况。

坚持把优质服务作为市政府办公室工作的出发点和落脚点，着力在快捷、高效、规范上求突破，全力抓好机关服务保障工作，圆满完成了各项任务。

（四）影响力目标实现情况。

全面落实市委、市政府各项工作部署，积极顺应形势，扎实履行职责，不断提升“三服务”水平，切实保障市政府各项工作高效运转。

（五）评价结论

总体上看，本部门整体绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，根据年初预算设计的绩效目标，完成了所有年度数量和质量指标，自评得分98分，结果为优。

四、存在的问题

1.绩效理念的普及和认知还需要进一步强化。

2.支出进度不均衡。

五、下一步改进工作的措施

1.继续围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，开展预算事前绩效评估，在预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展绩效目标完成情况，提高资金使用效益。

2.进一步提高预算编制的准确性，完善预算开支的规范性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，进一步提高预算精确化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

3.加强预算绩效评价培训，多轮次、多案例开展绩效评价研讨交流，提高单位认知度，强化绩效评价工作人员业务能力提升。

张掖市人民政府办公室

2025年3月10日