目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．贯彻执行国家有关畜牧业（包括畜牧、兽医、兽药、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理，下同）的方针、政策和法律法规；拟订全市草畜产业、渔业中长期发展规划、年度计划和发展措施并指导实施。参与涉牧的财税、价格、金融保险、流通等政策制定，推进畜牧兽医依法行政。

2．拟订全市畜牧业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，指导、扶持畜牧渔业社会化服务体系、行业协会、专业合作社的建设与发展，拟订草畜产品加工业发展规划并组织实施。指导畜牧、渔业产业结构调整，培育、保护和发展畜禽、渔业产品品牌。

3．负责提出扶持畜牧业发展的财税政策和项目建议。负责草畜产品、水产品商品基地建设、畜牧业建设项目的立项、论证、申报，配合财政等部门组织实施畜牧综合开发项目。承担畜牧业固定资产投资相关工作。

4．负责全市动物及其产品的检疫、动物卫生监督、疫病防治、草原虫害和疫情的扑灭；负责官方兽医与执业兽医、兽药政与种畜禽、渔政管理工作。依法开展草种、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂的许可、畜禽及水产品的质量监督管理和行业管理。参与制定畜禽产品质量安全地方标准并会同有关部门实施。

5．负责畜牧渔业科技成果的转化和技术推广；培训畜牧渔业技术和管理人才；负责全市畜牧兽医渔业专业技术职称评审工作；组织引进推广畜牧渔业新技术、新品种。开展畜牧业信息统计、咨询工作。

6．负责水生野生动物保护工作，保护渔业水域生态环境。

二、机构设置

张掖市畜牧兽医局部门预算包括局属4个预算单位。具体如下：

1．市畜牧兽医局局机关内设6个科室，办公室、畜牧渔业科、兽医科、检疫监督科、饲草饲料与废弃物利用科、计划财务科，编制16人，实有人员16人，其中领导5人，干部11人。

张掖市饲料技术推广站，编制5人，实有5人；张掖市家畜繁育改良工作站，编制6人，实有6人。因账户不独立，经费与局机关一起核算。

2．市动物卫生监督所，编制14人，实有14人。

3．市渔政管理站，编制6人，实有11人。

4．市畜牧技术推广站，编制9人，实有9人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2761.67万元。与上年度相比，收、支总计各增加853.89万元，增长44.76％，主要原因是项目资金增加，财政拨款增加；年初结转项目资金增加（本部分的收入总计包括收入合计2205.49万元、年初结转和结余556.18万元，支出总计包括本年支出合计2658.88万元、年末结转和结余102.79万元）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2205.49万元，其中：财政拨款收入2081.82万元，占94.39％；其他收入123.67万元，占5.61％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2658.88万元，其中：基本支出1179.54万元，占44.36％；项目支出1479.34万元，占55.64％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2581.82万元。与上年相比，各增加849.20万元，增长49.01％。主要原因是渔政站2024年因机构改革，划转调入6人，各项收支均增加；项目资金增加，财政拨款增加；年初结转项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2581.82万元，较上年决算数增加849.20万元，增长49.01％。渔政站2024年因机构改革，划转调入6人，各项收支均增加；项目资金增加，财政拨款增加；年初结转项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2581.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.00万元，占0.23％；科学技术支出11.00万元，占0.43％；社会保障和就业支出157.77万元，占6.11％；卫生健康支出104.91万元，占4.06％；农林水支出2224.71万元，占86.17％；住房保障支出77.43万元，占3.00％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1630.99万元，支出决算为2581.82万元，完成年初预算的158.30％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付专家服务团和“彩虹张掖”养殖能手技能大赛资金。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于预算数的主要原因是新增科技项目（张掖市高海拔种植青贮玉米“双30”标准试验示范项目和2023年强科技奖励资金）。

3．社会保障和就业支出年初预算数为96.58万元，支出决算为157.77万元，完成年初预算的163.35％，决算数大于预算数的主要原因是渔政站2024年因机构改革，划转调入6人，社会保障和就业支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为99.90万元，支出决算为104.91万元，完成年初预算的105.02％，决算数大于预算数的渔政站2024年因机构改革，划转调入6人，社会保障和就业支出增加。

5．农林水支出年初预算数为1359.99万元，支出决算为2224.71万元，完成年初预算的163.58％，决算数大于预算数的主要原因是中央、省级项目资金增加，财政拨款增加。

6．住房保障支出年初预算数为74.51万元，支出决算为77.43万元，完成年初预算的103.92％，决算数大于预算数的2024年因机构改革，划转调入6人，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1179.54万元。其中：

人员经费1090.07万元，较上年决算数增加171.85万元，增长18.72％，主要原因是2024年工资调标和人员职称等级变动造成的人员经费变动和驻村补助等费用；新增人员工资、社保增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费89.47万元，较上年决算数增加7.05万元，增长8．56％，主要原因是工会经费、福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、公务交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为12.64万元，支出决算为3.79万元，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，较上年决算数减少2.31万元，下降37.87％，主要原因是公务接待减少，严格控制接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是无因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是无公务用车购置费。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是公务用车运行维护费。

3．公务接待费全年预算数为12.64万元，支出决算为3.79万元，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，较上年决算数减少2.31万元，下降37.87％，主要原因是公务接待减少，严格控制接待标准。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待44批次309人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出65.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费11.62万元、印刷费0.37万元、水费0.24万元、电费3.34万元、邮电费0.27万元、取暖费7.46万元、差旅费3.15万元、培训费0.27万元、公务接待费3.79万元、工会经费11.45万元、福利费13.72万元、公务交通补贴万元、办公设备购置8.79万元。机关运行经费较上年决算数增加6.18万元，增长10.35％，主要原因是人员数量增加，水、电、临聘人员工资等费用增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少19.63万元，下降100.00％，主要原因是本年度未举办大型会议。

本年度培训费支出15.18万元，较上年决算数减少58.01万元，下降79.26％，主要原因是项目培训支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计156.20万元，其中：政府采购货物支出152.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.33万元。授予中小企业合同金额156.20万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额21.20万元，占政府采购支出总额的13.57％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目26个，涉及资金1404万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对“中央财政农业生产发展肉牛增量提质未配对的括号或引号！“中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助、第二批动物防疫补助”“高素质农民培育”“中央财政农业生产发展粮改饲项目”“省级现代寒旱农业发展资金”“省级农产品质量安全监管资金”等26个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1404万元。从评价情况来看，18个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，26个项目自评结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“中央财政农业生产发展肉牛增量提质”“中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助、第二批动物防疫补助”“高素质农民培育”“中央财政农业生产发展粮改饲项目”“省级现代寒旱农业发展资金”“省级农产品质量安全监管资金”等18个项目绩效自评结果。

1．“中央财政农业生产发展肉牛增量提质”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：全面完成了年度育种任务。“河西牛”新品种选育工作稳步推进，选留核心群母牛800头、种公牛60头，核心群规模稳定；顺利完成200头牛的遗传评估工作，1200余头牛的生长性能测定工作；完成6套料肉比测定系统采购配套工作；完成10头种公牛精液采集及5万支冻精制作和检测工作；完成“河西牛”日粮配比、饲料转化率、不同阶段育肥日增重等方面的试验研究工作；完成“河西牛”牛背膘及眼肌面积测定、屠宰及肉品质、基因组、饲草料营养成分、冻精质量、生理生化指标等相关检测化验工作，并形成有关检测化验分析报告3份。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

2．“中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金动物防疫补助”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：采购小反刍兽疫疫苗275万头份，猪瘟疫苗50万头份。主要用于完成2025年全市羊小反刍兽疫强制免疫和生猪散养户猪瘟强制免疫工作。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

3．“中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金第二批动物防疫补助”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：采购采购布病实验室检测物资86.24万头份；采购包虫病疫苗25万头份；完成犬驱虫数4.9万条。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

4．“高素质农民培育”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：按照培育实施方案和培育计划，按期完成了30人、15天的经营管理型培育任务，学员到位率100％。

发现的主要问题及原因：一是为了便于组织管理、且不发生安全事故，培训日程安排过于紧凑，一定程度上影响了培训效果。二是由于培训时间相对较长，个别学员在培训的同时还需兼顾生产和工作，造成了一定的工学矛盾。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

5．“中央财政农业生产发展粮改饲”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：按照项目实施进度，已先后完成了30亩青贮玉米机械化深松整地技术、机械覆膜精量播种技术、无人机植保技术和水肥一体化技术的试验示范，并对引进新品种金博士、先优、迪卡、先行、先玉等7个全株玉米品种生长指标进行了实地测量和对比。引进7个青贮玉米品种，试验种植面积30亩；引进青贮玉米品种6个、饲用小黑麦品种1个，在高台县小海子村试验种植面积40亩，青贮玉米＋小黑麦轮作种植试验已完成轮播；完成现场集中培训130人次。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

6．“省级现代寒旱农业发展”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：完成国家肉牛牦牛产业技术体系技术交流暨张掖市牛产业发展大会“河西牛”牛肉品鉴会、赛牛相牛会。通过举办此次大会，挖掘了“河西牛”牛及“河西牛”牛肉潜力，进一步了推动行业创新、品牌升级和张掖市牛产业高质量发展。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

7．“省级农产品质量安全监管”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：开展例行监测和监督抽查各3次，监测项目达40项，监测批次达612批次，监测合格率率达到100％，全年未发生重大食品安全事故。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

8．“市级动物疫病防控资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：2024年，配合农业农村部、省农业农村厅开展畜产品质量安全监测工作4次。在市级及以上媒体发布信息4篇，制作防检疫宣传视频7个。完成2023年档案整理，法律顾问提供法律咨询服务16次，及时高质的提供了法律咨询相关服务。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

9．“一季度重点工作完成情况奖励”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：2024年我局赴外开展招商引资3次，县区农业农村部门开展4次，全市畜牧系统请进来参与接待考察企业19家，与北京一亩田、云南华博等国内龙头企业对接洽谈项目28个，其中新入库山丹县百万只肉羊屠宰加工、驼奶深加工、临泽县倪家营绒山羊规模化养殖基地等招商项目21项、总投资19.76亿元，到位资金7.57亿元。同时，保障了机关正常运转，支付7－12月机关临聘人员工资及社保。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

10.2023年“张掖肉牛”新品种选育补助”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：2024年我局赴外开展招商引资3次，县区农业农村部门开展4次，全市畜牧系统请进来参与接待考察企业19家，与北京一亩田、云南华博等国内龙头企业对接洽谈项目28个，其中新入库山丹县百万只肉羊屠宰加工、驼奶深加工、临泽县倪家营绒山羊规模化养殖基地等招商项目21项、总投资19.76亿元，到位资金7.57亿元。同时，保障了机关正常运转，支付7－12月机关临聘人员工资及社保。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

11．“市级专项前进奶业高质量发展补助”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：完成5100头奶牛DHI性能测定，筛选高产基因奶牛，组建1000头奶牛高产核心群，保证牛群质量；通过建档立卡、系谱登记、后裔测定等饲养管理综合配套技术，提升规模化养殖管理水平；开展奶牛高效繁育、精准饲养、场舍建设、疫病防控等方面技术培训2期100人次，培养一批专业技术人员，为全省奶产业提质增效提供人才支撑。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

12．“2023年肉牛屠宰和鲜奶加工企业奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：按照奖补资金总量和屠宰企业屠宰数量折算，奖补达到标准的盛丰肉业19.2万元、祁连牧歌15.4万元、大唐牧业7.7万元、晨曦毓旺7.7万元。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

13．“2023年活牛交易市场建设补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：按照市政府通过的2023年市级牛产业发展专项资金使用计划，分别奖补甘州区、临泽县、高台县各10万元，用于补助新建的活牛交易市场。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

14．“乡村振兴牛产业科技服务与示范应用”项目绩效自评情况：截至2024年12月31日，项目还未实施。待后期项目实施完毕后，及时完成项目自评工作。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：无。

15．“秸秆基饲料一体化高效利用技术研究及人才培养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，将秸秆加工为基质后，生产的食用菌每公顷收获30万元以上；转化后形成的秸秆饲料节省饲草投入7800元。项目实施期间，在国家核心期刊《草地学报》发表专业论文2篇，围绕项目的实施，申请发明专利1个，申请授权实用新型专利6个，培养硕士研究生1名。

发现的主要问题及原因：秸秆基饲料开发在点上的成效明显，用于产业化推广可能会因为秸秆来源分散、不同区域秸秆质量差异大，而影响秸秆饲料的质量。此外，秸秆饲料在生产过程中缺乏统一的质量标准，可能会导致产品质量参差不齐。下一步将继续加大推广秸秆基饲料的应用，将为农村地区提供就业机会，促进就业增长和经济发展。

项目绩效自评情况：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

16．“新品种培育关键技术难题攻关”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：通过项目工作的实施，完成了以下指标：累计开展现场技术指导培训工作22场次，累计培训农牧民130余人次，参训人员到场率100％；发表《从肉牛到牛肉的经济指标分析》《中西医结合治疗犊牛肺炎》《张掖肉牛宰前体尺性状、胴体性状和肉质性状的典型相关分析》论文3篇；获得《一种方便出入的牛棚》《一种便于调节宽度的格栅》实用新型专利2项；完成张掖肉牛样本16srDNA试验检测，形成测序报告1份。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

17．“专家服务团工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：组织市专家服务团15名专家，在六县区组织开展了一次集中培训和现场指导，每县区1天，上午集中授课，下午现场指导，共集中培训6场次；累计培训养殖户350多人；现场指导千旺肉牛养殖场、梧桐养殖小区、林峰牧业公司、马蹄乡南城子村、犇腾丰牧合作社、新启农场等26家养殖场户，共培训养殖场户135人次；在市畜牧兽医局官网和甘肃张掖网等媒体渠道，发布新闻宣传报道6期。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

18．“彩虹张掖”乡村工匠技能大赛人才工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：开展技能大赛1次，县区初赛覆盖率100％，复赛成功举办，参赛选手20人。通过“理论＋实操”考核模式，选拔出一批优秀养殖能手，推动养殖技术交流，提升乡村工匠技能大赛知晓度。

发现的主要问题及原因：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

19．“2024年中央动物防疫等补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：一是开展春秋季免疫抗体集中检测2次；日常检测率达到100％；完成实验室检测任务9000份以上。二是财政补助经费使用率＝100％；禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体合格率〉＝90％；三是依法对重大动物疫情处置率＝100％。

发现的主要问题及原因：试剂采购计划有变化，使采购进度缓慢，导致资金支付迟缓。下一步改进措施：今后，我所将进一步合理规划，确保资金及时支付。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

20．“2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：一是组织开展春秋季重大动物强制免疫工作各1次，完成禽流感、口蹄疫、布病实验室检测任务1.8万份；应免畜群免疫密度。耳标采购340万枚。开展兽药、饲料或畜禽水产品检测452批次；二是强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到96％，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等群体抗体检测合格率达到89.6％；未发生区域性重大动物疫情。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

21．“2024年市级动物防疫经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：一是组织开展春秋两季集中免疫工作，免疫密度常年保持在90％以上，抗体检测合格率达到70％以上，购置动物疫情应急储备物资，保障动物疫情能够及时处置；二是举办全市动物防疫员技能竞赛或重大动物疫情应急演练等活动1期以上，做好兽医实验室及防疫物资储备库运行维护。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

22．2024年中央渔业生态资源保护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：全年在黑河流域张掖段自然水域超额完成增殖放流祁连山裸鲤22.5万尾，未发生违规违纪使用资金问题，有效养护和逐步恢复了我市自然水域水生生物资源数量，维护了水生生物的多样性和生态平衡。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

23．2024年省级渔业资源保护资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：通过大力开展保护水生野生动物宣传活动、巡护执法，打击非法捕捞行为，我市自然水域生态环境得到改善，渔业种群资源得到恢复。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

24．“张掖市粮改饲全株玉米青贮品质提升示范推广项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：完成青贮发酵剂处理全株青贮玉米1万吨，采集和送检全珠青贮玉米样品30份，开展全珠青贮关键技术培训100人次。通过青贮玉米品质提升试验对比，综合分析不同饲喂技术的优缺点，探索青贮饲料最佳饲喂方式，降低养殖成本5％以上。

发现的主要问题及原因：部分种植户认识程度比较低，习惯于传统的青贮方式，往往青贮饲料的乳酸菌含量较低，发酵速度较慢，对新的青贮方式仍处于观望状态，导致新技术推广受到一定影响。下一步整改措施：将继续加大粮改饲技术推广力度，加大粮改饲全株玉米青贮品质提升关键技术的应用水平。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

25．“2023年强科技行动奖励资金项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：总体目标已完成100％。已完成专利申报3项。

发现的主要问题及原因：无偏离绩效目标的情况。下一步整改措施：无。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

26．“兑付2023年全市能繁母牛冻配改良冻精补助奖补资金项目”，项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100％。

项目绩效目标完成情况：完成采购优质肉牛冻精5万支，授配母牛2.5万头，通过项目实施，有效调动项目区母牛饲养积极性，实现张掖肉牛基础母牛稳定，不断扩大基础母牛群体规模；引进优质牦牛种公牛20头，年授配牦牛1000头以上，持续提高肃南牦牛良种化程度。

发现的主要问题及原因：受活牛贩销市场行情的影响，市场收购的犊牛花片表现出“五白”特征的较受欢迎，毛色、花片影响犊牛销售价格的差异性较大。下一步整改措施：将继续加大冻配技术培训力度，深入追踪了解采购冻精的使用效果和目前市场受欢迎的种公牛站及种公牛号，确保充分发挥财政资金效益，提高养殖户经济收入，不断提升河西牛良种化程度。

项目绩效自评情况：评价结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

我部门二级单位市畜牧技术推广站委托第三方对“兑付2023年全市能繁母牛冻配改良冻精补助奖补资金项目”开展重点绩效评价（附件形式附后）。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。