2024年度

张掖市洪信学校部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，开展未成年人矫治教育；配合制定全市专门教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；负责开展学生思想道德教育、科学文化教育、法治教育、心理健康教育、劳动技术和职业教育、国防教育等各方面教育工作；负责学校教职工日常管理、考核考评等工作；负责学生的招生、日常管理等工作；负责加强学校基础能力建设，改善办学条件。

二、机构设置

学校设办公室、教管处、保障处三个处室，分别负责学校教职工管理、学生招生、日常教育教学管理、后勤保障等工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为334.52万元。与上年度相比,收、支总计各增加334.52万元，增长100.00%，主要原因是我单位为新成立事业单位，2023年度无决算数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计315.75万元,其中：财政拨款收入284.63万元,占90.14%；事业收入31.13万元,占9.86%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计327.71万元,其中：基本支出157.35万元,占48.01%；项目支出170.36万元,占51.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为284.63万元。与上年相比,各增加284.63万元，增长100.00%。主要原因是我单位为新成立事业单位，2023年度无决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出284.63万元,较上年决算数增加284.63万元，增长100.00%。主要原因是我单位为新成立事业单位，2023年度无决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出284.63万元，主要用于以下方面：教育支出266.25万元,占93.54%；社会保障和就业支出7.65万元,占2.69%；卫生健康支出4.88万元,占1.72%；住房保障支出5.84万元,占2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.85万元,支出决算为284.63万元,完成年初预算的131.86%。其中：

1．教育支出年初预算数为175.17万元,支出决算为266.25万元,完成年初预算的152.00%,决算数大于预算数的主要原因是市财政拨款增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为16.88万元,支出决算为7.65万元,完成年初预算的45.33%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算人员未调入。

3.卫生健康支出年初预算数为10.98万元,支出决算为4.88万元,完成年初预算的44.46%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算人员未调入。

4.住房保障支出年初预算数为12.82万元,支出决算为5.84万元,完成年初预算的45.58%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算人员未调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出133.04万元。其中：

人员经费70.41万元,较上年决算数增加70.41万元，增长100%,主要原因是我单位为新成立事业单位，2023年度无决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费62.62万元,较上年决算数增加62.62万元，增长100%,主要原因是我单位为新成立事业单位，2023年度无决算数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、取暖费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平持平,主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平持平,主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平持平,主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平持平,主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平持平,主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数持平持平,主要原因是我单位属于公益一类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度会议费支出0.00万元。

本年度培训费支出2.11万元,较上年决算数增加2.11万元，增长100%,主要原因是我单位为新成立事业单位，2023年度无决算数据。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.55万元,其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.55万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.55万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金154.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,4个项目均100%完成，绩效目标达成度高。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映洪信学校2024年基本建设及人员经费、2024年市直学校班主任津贴（二）、2024年市直学校教师培训经费（二）、2024年市直学校学生军事训练费等4个项目绩效自评结果。

1.“洪信学校2024年基本建设及人员经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，使学校教学楼、综合楼及室外环境能满足专门教育的特殊需要，保障学校特殊教育的正常开展和师生的学习生活。发现的主要问题及原因：项目实施进度监督不够，导致项目实施比计划稍慢，主要原因是对施工单位要求不够，工程进度缓慢。下一步改进措施：进一步加强项目管理，严格按照项目实施计划开展工作，确保项目实施进度。洪信学校2024年基本建设及人员经费项目绩效自评情况：年初预算全部执行，绩效目标达成度高，项目评级为优。

2.“2024年市直学校班主任津贴（二）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为1.08万元,执行数为1.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据教师担任班主任情况和班主任工作考核情况，按时发放班主任津贴，提高了班主任工作的积极性，促进了学校班主任工作和教育教学工作的开展。发现的主要问题及原因：激励措施有待完善，无法充分调动班主任的积极性和主动性，影响工作质量和效率。下一步改进措施：进一步完善对班主任的考评、激励机制，通过更加完善的制度约束班主任工作，让班主任津贴真正促进学校班主任工作和教育教学工作的开展。2024年市直学校班主任津贴（二）项目绩效自评情况：年初预算全部执行，绩效目标达成度高，项目评级为优。

3.“2024年市直学校教师培训经费（二）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据专门学校的办学需要，选派学校管理人员进行相关培训，学习借鉴其他专门学校的办学经验和做法，提高专门教育的质量和水平。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够精准，主要原因是项目绩效目标设置时，单位人员不确定，导致目标数量指标不够细化。下一步改进措施：严格按照项目资金管理使用规定设置项目绩效目标，做到指标清晰，数据准确，并按目标严格执行。2024年市直学校教师培训经费（二）项目绩效自评情况：年初预算全部执行，绩效目标达成度高，项目评级为优。

4.“2024年市直学校学生军事训练费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.67分。项目全年预算数为0.51万元,执行数为0.51万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：针对专门教育的需要，学校聘请专业人员对学生进行军事训练，并对专业的军事教官给予军事训练补助，通过训练，使学生适应准军事化管理的模式，促进学生快速矫治。发现的主要问题及原因：绩效目标数量指标设置不够合理，未按照实际参与军事训练警官人数设置数量。下一步改进措施：严格按照项目资金管理使用规定设置项目绩效目标，做到指标清晰，数据准确，并按目标严格执行。2024年市直学校学生军事训练费项目绩效自评情况：年初预算全部执行，绩效目标达成度高，项目评级为优。

三、部门重点绩效评价结果

我单位无开展重点绩效评价的项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。