目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、张掖市市场监督管理局2025年单位整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下:

一、单位职责

(一)负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的法律法规和方针政策，起草市场监督管理地方性法规、市政府规章草案和有关政策。组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册和行政许可。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。统一管理市场监管相关行政许可事务，规范市场监管行政许可行为。指导市个体私营企业协会开展工作。

(三)负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导市消费者协会开展消费维权工作。

(六)负责宏观质量管理。拟订实施质量发展的制度措施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(七)负责产品质量安全监督管理。管理市级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(八)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(九)负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

(十)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施食品生产、流通、餐饮许可和监督管理。

(十一)负责执行药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。参与起草药品、医疗器械、化妆品地方性规范文件草案，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。依法开展药品、医疗器械和化妆品相关的行政许可。监督实施药品分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。加强药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施经营质量管理规范。依职责指导实施其他经营、使用质量管理规范。加强药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。督促实施开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营使用环节的违法行为。负责指导县区市场监管部门药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。贯彻落实药品、医疗器械和化妆品“放管服”改革政策，完善审评审批服务便利化措施，鼓励药品、医疗器械创新发展，依职责服务陇药产业高质量发展。强化药品、医疗器械和化妆品监管能力建设。推进药品专业化检查员队伍建设。组织开展药品安全宣传、对外交流与合作。

(十二)负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十三)负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法承担地方标准立项、编号和批准发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。

(十四)负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(十五)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十六)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十七)负责统一管理知识产权工作。组织实施全市知识产权战略，负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系，统筹协调涉及知识产权事宜。

(十八)完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

(十九)职能转变。

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

  本单位现有在职人员88人，退休人员79人。由张掖市市场监督管理局机关和1个下属二级单位(市商标注册受理服务中心)组成。

市市场监督管理局局机关由办公室、非公有制经济组织党建工作科、综合协调应急科、政策法规科、质量发展和监督管理科、登记注册科、信用监督管理科、价格监督检查和反不正当竞争科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科、广告监督管理科、食品生产和流通监督管理科、餐饮服务食品监督管理科、药品监督管理科、医疗器械和化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、标准化和计量科、行政许可和认证认可科、知识产权保护运用科、科技信息化科、执法监督科等21个科室和局机关党委组成。

(二)参照公务员法管理单位

无

(三)直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1642.25万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

(一)收入预算

2025年收入预算1642.25万元(详见部门/单位预算公开表1，2)。包括:

一般公共预算收入1642.25万元，占100%;

政府性基金预算收入0万元，占0%;

上年结转收入0万元，占0%;

其他收入0万元，占0%。

2025年支出预算1642.25万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出1642.25万元，占100%;项目支出0万元，占0%;上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1642.25万元，包括:一般公共服务支出1229万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)144.12万元、卫生健康支出157.42万元、住房保障支出(住房公积金)111.7万元、其他支出0万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4，5，6，7):

(一)基本支出

2025年基本支出1642.25万元，比2024年减少759.03万元，减少31.61%，主要原因是2024年机构改革，我局下属事业单位市市场监管综合行政执法队撤销，人员划转到其他单位，在职人员减少45人，导致2025年预算减少。

其中:人员经费支出1436.7万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出205.54万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(二)项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加(减少)0万元，增长(减少)0%，与2024年相比无变化。经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目0个。

(三)支出功能分类说明

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数为1229万元，比2024年预算减少594.76万元，主要原因是2024年机构改革，我局下属事业单位市市场监管综合行政执法队撤销，人员划转到其他单位，在职人员减少45人，导致2025年预算减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为142.1万元，比2024年预算减少68.27万元，主要原因是2024年机构改革，我局下属事业单位市市场监管综合行政执法队撤销，人员划转到其他单位，在职人员减少45人，导致2025年预算减少。

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为2.02万元，比2024年预算减少1.9万元，主要原因是2024年机构改革，我局下属事业单位市市场监管综合行政执法队撤销，人员划转到其他单位，在职人员减少45人，导致2025年预算减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为118.99万元，比2024年预算减少20.01万元，主要原因是2024年机构改革，我局下属事业单位市市场监管综合行政执法队撤销，人员划转到其他单位，在职人员减少45人，导致2025年预算减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为38.43万元，比2024年预算减少18.72万元，主要原因是2024年机构改革，我局下属事业单位市市场监管综合行政执法队撤销，人员划转到其他单位，在职人员减少45人，导致2025年预算减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为111.7万元，比2024年预算减少55.38万元，主要原因是2024年机构改革，我局下属事业单位市市场监管综合行政执法队撤销，人员划转到其他单位，在职人员减少45人，导致2025年预算减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.55万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国(境)费用0万元，较2024年预算无变化。由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费8.55万元，较2024年预算无变化。预计接待35批次，280人次。

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，较2024年预算无变化。公务用车购置由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府意，按程序拨付部门单位使用。公务用车运行维护费0万元，原因是公务用车费用由张掖市公车中心在我单位用车额度中报销。

(二)培训费预算况说明

4.培训费0.83万元，较2024年减少0.29万元，下降25.89%。

减少的主要原因是2024年机构改革，我局下属事业单位市市场监管综合行政执法队撤销，人员划转到其他单位，单位在职公务员减少，导致2025年预算减少。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.5万元，较2024年增加0.5万元，2024年无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费82.3万元，较2024年减少37.96万元，降低31.56%。减少的主要原因是2024年机构改革，我局下属事业单位市市场监管综合行政执法队撤销，人员划转到其他单位，单位在职公务员减少，导致2025年预算减少。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额44万元，其中:政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额44万元，小微企业预留政府采购项目预算金额44万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额9580.71万元，其中:办公用房24219.74平方米，价值8056.45万元;本单位共有车辆2辆，价值20.17万元;单价20万元以上的设备6套，价值326.19万元，2025年拟采购固定资产约7.6万元，无形资产35万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出情况

2025年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2025年使用政府性基金预算支出0万元。

2、部门管理转移支付表

2025年预算，无部门管理转移支付预算支出，相关表格为空表，2025年使用部门管理转移支付预算支出0万元。

3、国有资本经营预算支出情况表

2025年预算，无国有资本经营预算支出，相关表格为空表，2025年使用国有资本经营预算支出0万元。

(二)非税收入情况

2025年本单位共有1个单位涉及非税收入，2025年计划征收20万元。其中:中央(省级)批准设立1个，主要是市场监管罚没收入，计划征收20万元。

(三)重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

(四)部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算支出，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为33.33%。“双监控”发现存在的问题:将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，一是资金支付进度较低，二是数量指标2上半年未完成进度。下一步改进措施:一是加快专项资金执行进度，提高资金使用效率。财务人员及时与业务科室沟通，加快项目实施进度，及时支付专项资金，提高专项资金执行率，发挥专项资金的使用效益、经济效益和社会效益。二是严格按照工作进度，在9月份中秋节之前已完成我市市场上的各种月饼礼盒包装进行过度包装计量检测工作，已完成计量检测50批次。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为22.22%。“双监控”存在的问题:将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，发现的主要问题是资金支付进度较低。下一步改进措施:加快专项资金执行进度，提高资金使用效率。财务人员及时与业务科室沟通，加快项目实施进度，及时支付专项资金，提高专项资金执行率，发挥专项资金的使用效益、经济效益和社会效益。绩效运行监控不存在在部门内部通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，单位整体支出1个，项目支出13个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随2024年部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加(减少)部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标42个;项目支出绩效目标0个，围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:1.张掖市市场监督管理局2025年单位预算公开表

     2.张掖市市场监督管理局2025年单位整体支出绩效目标表