附件

张掖市发展和改革委员会（汇总）

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活动力。

1．强化全市统一规划体系的职能，完善全市规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥市级发展规划的导向作用。

2．强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济调控的前瞻性、针对性、协同性。

3．深入推进简政放权，会同有关部门全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

4．市委军民融合发展委员会具体工作。负责贯彻党中央、省委、市委军民融合发展战略、方针政策、中长期规划和省委军民融合发展委员会的决策部署，推进军民融合发展体制改革；负责研究制定全市军民融合发展中长期规划和工作措施，统筹推进全市军民融合发展重大项目，协调解决跨部门、跨领域、跨区域军民融合发展重大问题；负责军民融合发展具体工作部署的推进、综合协调和督导落实；负责对军民融合各专项小组工作的统筹、协调、督促、检查的工作。

5．综合监督和指导全市公共资源交易活动，研究制定公共资源交易监督管理综合制度、监督检查制度执行情况，协调督促、检查考核行业主管部门依法履职情况，监督检查指导市公共资源交易中心组织交易活动，受理投诉举报、协调有关行业主管部门进行调查并依法进行处理，会同各行业主管部门加强对中介机构、评标专家库监管等职责。

6．组织拟订全市能源发展战略、规划、计划并组织实施，提出相关体制改革建议，能源管理、预测预警、信息统计等，油气输送管道保护，能源项目按规定权限审核上报、审批、核准、备案、管理等职责。

7．组织实施全市国民经济动员监督检查、审核转报及调查统计工作，协调全市国民经济平战转换能力建设的职责。

8．监督检查全市能源生产、经营、使用单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准情况，对违法用能行为予以处理，监察落后、高耗能生产设施、设备和工艺的淘汰及限制使用情况的职责。

9．政府定价商品和收费项目定调价前成本监审、定期成本监审和农产品成本调查的职责。

10．市级纪检监察、司法、行政机关提出的涉案财物价格认定、复核的职责。

11.2022年12月调整组建张掖市国防动员办公室，市人防指挥信息保障中心划转至发展改革委，主要职责是负责执行市委、市政府及市人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；承担全市人防信息化建设、科研开发及设备设施维护管理工作；负责人防战备值班执勤和训（演）练信息保障工作；负责防空警报和空情报知信号的接收、分析、上报、下发工作，收集空情信息并及时通报；负责对各县区人防指挥信息保障工作进行检查指导；负责交通战备综合协调等。

12.负责全市政府投资项目的建议书、可行性研究报告、固定资产投资项目节能评估文件的评估审查工作；负责全市政府投资项目初步设计和工程概算的审查工作；参与政府投资项目有关政策、法规的研究和项目储备工作；承担政府投资建设项目的评估及竣工投产后的评价工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市发展和改革委员会是市政府工作部门，为正县级建制单位，核定编制38名，其中行政编制23名,事业编制12名，机关后勤编制3名。市发展改革委内设科室18个，分别是：办公室、国民经济综合和发展规划科、经贸外资合作科、社会发展和就业消费科、农村经济科、指挥与信息化科、工程管理与军事设施保护科、营商环境综合协调科、体制改革与民营经济发展科、区域协调发展科、军民融合与评估督导科、政务审批科、投资项目管理科（PPP项目管理科）、政策法规与财政金融科、高新技术与产业发展科、资源环境科、价格科、能源与基础设施发展科。

（二）参照公务员法管理单位

下设参照公务员管理事业单位2个，分别是：市成本监测与重点项目服务中心（正县建制），核定编制34人；市价格认证中心（科级建制），核定编制5人。以上单位财务并入张掖市发展和改革委员会机关财务统一核算。

（三）直属事业单位

下设事业单位2个，市人防指挥信息保障中心（科级建制），核定编制5人；市能源发展中心（科级建制），核定编制3人。单位财务并入张掖市发展和改革委员会机关财务统一核算。

2009年7月经张掖市机构编制委员会以张机编[2009]20号文件批准设立张掖市政府投资项目评审中心，与市工程咨询中心合署办公，两块牌子，一套人马。隶属于市发展改革委管理，为全额拨款的事业单位，处级建制，核定编制9名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年我委收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1545.48万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1. 收入预算

2025年收入预算1545.48万元（详见单位预算公开表1,2），均为一般公共预算收入。

（二）支出预算

2025年支出预算1545.48万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1545.48万元，占100%。

1. 一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1545.48万元，包括：一般公共服务支出1156.99万元、社会保障和就业支出155.9万元、医疗卫生与计划生育支出124.14万元、住房保障支出96.21万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出1545.48万元，比2024年预算增加137.89万元，增长9.8%，增长的主要原因是：人员增加相应工资增长。

其中：人员经费支出1377.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费支出168.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年年初无项目支出财政预算

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1156.99万元， 比2024年预算增加100.76万元， 主要原因是：人员增加，人员工资增加。

2.社会就业保障（类）行政单位养老支出（款）2025年预算数为154.19元， 比2024年预算增加13.28万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算数为124.14元， 比2024年预算增加11.72万元。

4.住房保障（ 类） 住房改革支出（ 款） 住房公积金（项）2025年预算数为108.45元， 比2024年预算增加10.42万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.55万元，均为公务接待费，与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.75万元，较2024年预算增加0.11万元，增长17.19%，增长的主要原因是：2025年培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

会议费0.5万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费63.05万元，较2024年预算增加5.27万元，增长9.12%，增长的主要原因是因机构改革人员划转，运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额19.36万元，其中：政府采购货物预算7.16万元，政府采购服务预算12.2万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为242.28万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，单位转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标20个，按规定随年度预算一并公开项目20个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目16个，占本单位项目的80%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目14个，完成率为87.5%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监控期目标执行率较低。开展1-9月绩效运行监控项目20个，占本部门（单位）项目的20%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目16个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：监控期目标执行率较低。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共21个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出18个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，对政策和项目资金管理作出调整的9个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，暂时没有纳入单位预算绩效目标管理的项目。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市发展和改革委员会

                                 2024年1月21日

附件：1.张掖市发展和改革委员会2025年预算公开表

2.张掖市发展和改革委员会整体支出绩效目标