第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．贯彻执行国家和省市内外贸易、经济合作、商品流通、饮食服务、外商投资的方针、政策和法律法规；制订全市商务领域的规章、制度、标准、发展规划和年度指导性计划。

2．制订全市规范流通领域市场体系和流通秩序的政策，维护行业公平竞争秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场流通管理；研究提出流通体制改革意见。

3．促进内外贸结合，培育、发展和完善城乡市场、推进流通产业结构调整及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式和组织形式现代化。

4．负责全市商品流通、饮食服务的行业管理；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责对成品油、酒类商品的监督管理；监督管理拍卖、租赁、汽车、旧货等各类特殊流通行业规范运营。

5．管理全市对外贸易工作，执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责管理全市进出口企业经营资格、经营活动和年审工作。

6．负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；组织全市产业损害调查。

7．制订并实施全市外商投资政策，指导全市外商投资工作；监

督外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况：负责外商投资企业的审批和进出口工作；负责国（境）外常驻我市商务代表机构的设立和管理工作；负责全市出国商务考察团组的审批。

8．负责全市对外经济合作工作；指导和监督全市对外承包工程、劳务合作等工作，负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作，管理联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

9．负责组织和归口管理全市各类国内外商品交易会、投资洽谈会、展览会、展销会等活动，制订和实施管理办法。

10．管理中国贸促会张掖市支会（张掖市国际商会）。

11．宏观指导各县（区）的商务工作。

12．指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

13．承办市委、市政府和省商务厅交办的其他事项。

二、机构设置

市商务局机关内设机构7个，即办公室、外经贸科、内贸发展科、市场建设科、电子商务科、商贸物流科、贸易促进科。下属事业单位2个，张掖市外经贸综合服务中心、张掖市会展经济服务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表格，详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1029.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少1657.49万元，下降61.68％，主要原因是本年度减少了抗击疫情提振消费等资金的收入、支出。本部分的收入包括一般公共预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1029.59万元，其中：财政拨款收入1029.59万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1029.59万元，其中：基本支出508.18万元，占49.36％；项目支出521.41万元，占50.64％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1029.59万元，与上年相比，各减少1640.2万元，下降61.44％，主要原因是本年度减少了抗击疫情提振消费等资金的收入、支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1028.56万元，较上年决算数减少1640.28万元，下降61.46％，主要原因是本年度减少了抗击疫情提振消费等资金的收入、支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1028.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出500.80万元，占48.69％；社会保障和就业支出37.89万元，占3.68％；卫生健康支出31.19万元，占3.03％；商业服务业等支出422.23万元，占41.05％；住房保障支出36.46万元，占3.54％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1028.56万元，支出决算为1028.56万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为362.57万元，支出决算为500.80万元，完成年初预算的138.13％，决算数大于预算数的主要原因是本年一般公共服务支出增加了区域消费中心城市建设规划编制经费及社会保障和就业等的支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为35.40万元，支出决算为37.89万元，完成年初预算的107.03％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社会保障和就业支出相应增加。

3．卫生健康支出年初预算数为28.53万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的109.32％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险费用相应增加。

4．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为422.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算时没有项目经费预算。

5．住房保障支出年初预算数为25.00万元，支出决算为36.46万元，完成年初预算的145.84％，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房保障支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出508.18万元。其中：

1．人员经费458.89万元，较上年决算数增加31.69万元，增长7.42％，主要原因是人员增加、职工工资及职务晋升等费用相应增加。基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2．公用经费49.29万元，较上年决算数增加4.37万元，增长9.74％，主要原因是人员增加，公用经费支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出1.03万元，主要用于改制企业退休人员医疗保险费用支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.89万元，支出决算为3.68万元，决算数小于预算数的主要原因是根据党政机关习惯过紧日子要求，严格控制公务接待，较上年决算数增加3.3万元，增长869.06％，主要原因是本年增加了因公出国招商洽谈费用。

1．因公出国（境）费用全年预算数为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算数的100％。较上年决算数增加2.39万元，增长100％，主要原因是本年按照省委市委加大招商引资力度增加了因公出国招商洽谈费用。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为2.50万元，支出决算为1.29万元，决算数小于预算数的主要原因是根据党政机关习惯过紧日子要求，严格控制公务接待。较上年决算数增加0.91万元，增长239.77％，主要原因是2022年因疫情原因，减少公务接待。2023年按照省委市委加大招商引资力度，接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计1人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待13批次132人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出49.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数增加4.37万元，增长9.73％，主要原因是人员增加，公用经费支出相应增加。

本年度会议费支出2.70万元，较上年决算数减少77.3万元，下降99.75％，主要是原因受政策影响，绿色有机产品张掖交易会停止举办。本年度培训费支出25.46万元，较上年决算数增加25.28万元，增长14044.44％，主要原因是本年增加了电商主播技能提升培训等项目。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）及《张掖市财政局关于印发张掖市市级部门绩效运行监控管理办法等3个办法和规程的通知》（张财预〔2021〕31号）等预算绩效管理有关要求，本部门对2023年度一般公共预算市级项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金886.45万元。占一般公共预算市级项目支出总额的100％。组织对创业园公开引入第三方运营服务商项目资金、电子消费券促消费活动项目资金等14个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出885.22万元，占一般公共预算市级项目支出总额的100％。组织对1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金1.23万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100％。

二、绩效自评结果

2023年度我局市级预算支出项目共计15个，全年预算882.81万元，全年支出886.45万元，预算执行率100％。通过自评，15个项目自评结果均为“优”。

1．“行政运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分．　项目全年预算数为451.48万元，执行数为508.18万元，完成预算的112.56％。项目绩效目标完成情况：一是按照国家和人社财政部门有关政策，确保职工工资按时足额发放；二是严格落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，坚持厉行节约原则，确保机关正常运转，确保各项资金支出符合三公经费、差旅费、培训费、公务接待费管理办法等各项规章制度；三是按照省上下达专项资金通知和财政部门要求，积极配合各部门（或科室）科室，及时分配拨付项目资金。四是加强项目资金绩效监管，确保项目资金专款专用。发现的主要问题及原因：一是单位对资金预算只停留在部门运行经费部分，按实有人员进行核算，运行经费预算精准度不高；二是单位对项目资金预算的认识和重视程度不够，缺乏“先有预算、后有支出，没有预算、不得支出”的理念；三是部分项目实施过程中，管理人员项目资金跟踪监管服务不够，项目实施结束后，不能形成全面的绩效评价报告。下一步改进措施：一是提高预算质量。在编制预算时，加强预算管理，进行必要的调查研究和论证，不能简单笼统地为获取预算结果而编制预算，而对预算执行情况的关注减少；二是规范费用结算。对费用的结算要实行责任制，将费用结算责任落实到具体人员，进一步加大费用审核力度，对提供商品或服务当事人提出的费用结算报告，相关人员及局机关应提出审核意见，保证费用结算的真实与合法；三是落实资金监管。进一步加强项目资金的监督，从资金拨付进度、使用情况、绩效评价各个环节进行跟踪服务，确保资金拨付及时、足额到位、专款专用，最大限度发挥项目资金效益。

2．“第六届进博会经贸洽谈签约活动工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分．　项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。数量指标预计会议天数是3天，实际会议天数是3天；参加进博会人员数量预计是70人，实际参加进博会人员数量是72人。质量指标圆满完成会议各项议程小于等于100％，实际100％圆满完成会议各项议程。成本指标会议室租赁成本开支预计小于等于1.8万元，会议室租赁成本实际开支1.8万元；会议材料、桌签印制费用预计小于等于0.1万元；会议材料、桌签印制费用实际开支0.1万元，车辆租赁预计费用小于等于0.6万元，车辆租赁费用实际开支0.6万元；二是效益指标完成情况。社会效益指标预计企业进口签约金额是大于等于10000万元，企业进口签约金额15308.1万元；三是满意度指标完成情况。服务对象满意度指标。参加进博会人员满意度预计大约等于95％，实际参加进博会人员满意度大约等于95％。项目绩效自评情况：总体绩效目标和绩效指标均能按预期完成，无偏离绩效目标　的情况。

3．“外贸企业退休人员医保金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分．　项目全年预算数为1.03万元，执行数为1.03万元，完成预算100％。项目绩效目标完成情况：一是1至12月实际医保缴纳人数是5人，退休职工缴纳医保金准确率100％，医保缴纳标准3075元／人；二是外贸企业退休人员按时享受门诊、住院医保待遇100％；三是5名外贸改制企业退休职工满意度≥95％。项目绩效自评情况：总体绩效目标和绩效指标均能按预期完成，无偏离绩效目标　的情况。

4．“彩虹张掖千人主播团矩阵建设获奖选手奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是建立12支乡村振兴直播营销百人主播团队；二是12场市级赛事总观看量达3500余万人次、点赞量达5500余万次，带动销售额500余万元，有效拓展了张掖特色产品线上销售市场；三是促进了全市电商人才队伍建设发展。四是带动珍珠油杏、石磨面粉、富硒小米、紫皮大蒜、沙棘酒、牛羊肉、临泽小枣、粉皮面筋等120余款农特产品从“云端”走向全国。项目绩效自评情况：总体绩效目标和绩效指标均能按预期完成，无偏离绩效目标的情况。

5．“金张掖乡村工匠技能大赛工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是赛事服务保障总开支1.8万元，《张掖市财政局关于下达2023年度市级人才工作经费的通知》（张财行〔2023〕46号）精神，下达我局金张掖乡村工匠技能大赛工作经费1万元；二是金张掖乡村工匠技能大赛工作经费1万元于2023年12月全部拨付中国邮政集团公司张掖分公司；三是金张掖乡村工匠技能大赛工作经费1万元全部用于赛事服务保障；四是金张掖农村电商达人直播大赛50人参赛，选拔产生共产生一等奖4名、二等奖6名、三等奖10名；五是金张掖农村电商达人直播大赛符合市委组织部、市乡村振兴局印发的《张掖市推进乡村工匠培育工作实施方案》总体目标要求。项目绩效自评情况：总体绩效目标和绩效指标均能按预期完成，无偏离绩效目标的情况。

6．“市直播营销专家服务团工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是开展创业沙龙和企业服务活动25场次，示范推广新技术新产品　3个，解决产业发展难题2个等；二是开发软件著作4个，指导张掖电子商务创业园积极争创省级电商基地并接受了省商务厅第三方专家评估，指导远大食品公司开发生产的紫皮黑蒜、祁粮农业公司马铃薯粉条和薯片深加工产品已全面上线销售；三是配合开展“彩虹张掖千人主播团矩阵”建设及早酥梨、民乐紫皮大蒜、临泽小枣等应季鲜活农产品直播带货活动，推动创建丹霞口文旅小镇共融产业联盟电商达人实训基地。项目绩效自评情况：总体绩效目标和绩效指标均能按预期完成，无偏离绩效目标的情况。

7．“张掖电子商务创业园公开引入第三方运营服务商”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.7分．　项目全年预算数为91.14万元，执行数为61.14万元，完成预算的67.08％。项目绩效目标完成情况：一是张掖电子商务创业园共使用新张掖国际商贸城物业管理公司场地总面积2114.2平方米，开展专业网商、网红、直播达人培训服务共7期，累计培训人数200多人次；二是为园内17家企业免费提供工商注册、政策咨询、专场招聘等服务；三是开展了5G直播基地建设，建设运营“共享牧场”、电商直播和短视频宣传、承办了第三届中国国际进口博览会张掖招商推介暨项目签约大会的会务服务保障工作等创新性活动。项目绩效自评情况：总体绩效目标和绩效指标均能按预期完成，无偏离绩效目标的情况。

8．“圆梦高考·惠购补贴电子产品促消费活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.8分。项目全年预算数为27万元，执行数为10.32万元，完成预算的38.22％。项目绩效目标完成情况：一是确定参与“圆梦高考·惠购补贴”电子产品促消费活动商家11家，实际参与核销企业11家；二是根据《“圆梦高考·惠购补贴”电子产品促消费活动实施方案》，预计带动社会消费品零售总额增长270万元，实际带动社会消费增长153.75万元；三是共计发放27万元单子消费券，核销10.32万元，核销率38.22％；四是电子消费券累计带动社会消费品零售总额增长803万元，活动参与企业销售平均增长约17％。项目绩效自评情况：总体绩效目标和绩效指标均能按预期完成，无偏离绩效目标的情况。

9．“电子消费券促销费活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为200万元，执行数为193.62万元，完成预算的96.81％。项目绩效目标完成情况：一是确定一季度电子消费券促消费活动核销企业108家，实际参与核销企业108家；二是2023年3月3日起，我局联合银联商务甘肃分公司在“金张掖快办”微信小程序上每5天循环发放一次消费券，共计发放6轮消费券200万元，核销金额193.624万元，资金执行率96.81％；带动社会消费品零售总额增长803万元。项目绩效自评情况：历经6轮电子消费券发放活动，已基本完成政府电子消费券发放资金额度和发放目标。

10．“区域消费中心城市建设规划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是2023年4月－2023年6月，由编撰组实地考察，调查研究，收集资料；二是2023年7月－2023年9月，《规划》初稿形成后，征求了六县区政府和市发展改革委、市财政局、市住建局、市自然资源局、市邮政管理局等25个市直部门单位及省属驻张有关单位的意见建议，进一步修改完善；三是2023年10月－2023年11月，《规划（评审稿）》呈报市委常委、市政府副市长等13位市上领导和省商务厅审阅征求意见，并再次征求六县区、市直相关部门单位的意见建议，并由分管市长召开座谈交流，进一步研究讨论，召开《规划》评审会，再次征求了与会各部门的意见和建议。修改完善经市政府常务会议、市委常委会研究通过后予以印发实施。项目绩效自评情况：总体绩效目标和绩效指标均能按预期完成，无偏离绩效目标的情况。

11．“第二十八届兰洽会张掖馆（线上）平台建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.5万元，执行数为20.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是通过设计打造线上平台，录入参展企业150家，在线展示张掖资源禀赋、投资环境、优势特色产业产品以及重点招商项目，打造张掖市情推介和招商引资的窗口平台；二是节约企业参展成本，免除线下展馆搭建、拆卸等工序及由此产生的装修废料，实现绿色环保安全办展；三是第二十八届兰洽会张掖馆（线上）平台以电脑端（PC端）、移动终端平台（微信公众平台）为展现形式，以“兰洽会”官方网站（中英文）为主要对外窗口，搭建网上展馆、展厅（展区）和企业展位。项目绩效自评情况：总体绩效目标和绩效指标均能按预期完成，无偏离绩效目标的情况。

12．“因公出国考察费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.39万元，执行数为2.39万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是将张掖特色产业和优势产品的招商推介范围由国内扩大至国外，增强了我市企业从事国际贸易、拓展海外市场的信心和决心，丰富了企业与国外客户交流接洽的实践经验，为我市外贸发展注入了新的活力。二是通过现场展示我市特色产业和优势产品，与当地企业和商协会开展座谈交流，不仅增强了张掖企业在国外的知名度，更提升了张掖的城市知名度；三是对接省贸促会，组织带领我市农发集团、金穗农业、永丰种业、新合作百惠等4家企业参加中国（甘肃）—哈萨克斯坦经贸招商洽谈活动，实地考察当地重点企业，现场展示推介我市优势产品。经对接，金穗农业、永丰种业分别与当地经营大麦类产品和冻干蔬菜产品的企业达成合作意向。项目绩效自评情况：总体绩效目标和绩效指标均能按预期完成，无偏离绩效目标的情况。

13．“优秀人才专家工作室工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是专家工作室成员深入一线实施会展专题调研，指导产业发展实践；编辑印制品牌活动集锦，助力会展招商宣传；二是全市会展产业发展质效得到显著提升；三是通过印制《张掖市品牌会展活动集锦（一期）》，深入一线开展产业调研，指导产业发展实践，推动会展从业者更新优化产业发展理念，进一步扩大对品牌会展活动的宣传推广。项目绩效自评情况：总体绩效目标和绩效指标均能按预期完成，无偏离绩效目标的情况。

14．“招商引资专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是每季度赴外招商1次，对接引进招商引资项目1项，于12月底前支付全部招商引资经费。二是先后赴北京、广西凭祥、杭州、深圳等地开展招商引资活动，招商活动场次大于4场，使得张掖优势特色产业知名度显著提升。项目绩效自评情况：总体绩效目标和绩效指标均能按预期完成，无偏离绩效目标的情况。

15．“第四届中国（甘肃）中医药产业博览会展馆搭建、布展展销”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.97万元，执行数为21.97万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成第四届中国（甘肃）中医药产业博览会“张掖馆”展馆搭建，张掖中药材布展展销工作；二是集中展示推介了我市杏林药业、河西制药、景盛药业、诺安医疗、祁连山生物等11家企业的218种药品，完成了不少于10家企业、200种药品的目标任务。发现的主要问题及原因：无。项目绩效自评情况：总体绩效目标和绩效指标均能按预期完成，无偏离绩效目标的情况。

三、部门绩效评价结果

2023年度自评报告以附件形式附后

第五部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

                                                张掖市商务局

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