目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张掖市特种设备检验所，承担张掖市(含五县一区)锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、安全阀、电梯、起重设备，场(厂)内机动车辆的定期检验和监督检验工作。住所:张掖市甘州区滨河新区中央商务区高台路与昭武路交叉处(金硕大厦对面)。经费来源:财政补助。开办资金:1070万元。举办单位:张掖市市场监督管理局。本单位拥有办公楼3604平方米。

二、机构设置

张掖市特种设备检验所，为财政全额拨款的公益二类事业单位，经国家市场监督管理总局核准为乙类综合检验机构，是具有独立法人资格的从事特种设备的检验机构。现有38人，编制24人，在编21人，长期聘用3人，临聘14人，拥有焊接、热能、化工机械、电气等专业技术人员21人，其中高级工程师2人、工程师12人、助理工程师5人，专业技术人员占职工总数的58.3%;检验师12人次:其中锅炉检验师3人次、压力容器检验师3人次、压力管道检验师2人次、水处理检测师1人次、电梯检验师2人次起重检验师1人次、检验员65人次(含无损检测及气瓶检验)。全所下设6个专业检验室和2个职能室，分别是:办公室、报检室、承压检验室、机电检验一室、机电检验二室机电检验三室、机电检验四室和气瓶检验站。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表本单位没有相关数据，故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表本单位没有相关数据，故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为558.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.79万元，增长3.87%，主要原因是本年度人员经费收、支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计558.11万元，其中:财政拨款收入558.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计558.11万元，其中:基本支出328.11万元，占58.79%;项目支出230.00万元，占41.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为558.11万元。与上年相比，各增加20.78万元，增长3.87%。主要原因是本年度人员经费收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出558.11万元，较上年决算数增加20.78万元，增长3.87%。主要原因是本年度人员经费收、支增加。本年度人员工资社保经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出558.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出469.92万元，占84.2%;社会保障和就业支出46.39万元，占8.31%;卫生健康支出18.76万元，占3.36%;住房保障支出23.04万元，占4.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.78万元，支出决算为558.11万元，完成年初预算的195.29%。其中:

1.一般公共服务支出年初预算数为228.23万元，支出决算为469.92万元，完成年初预算的205.9%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数增加一般公共服务支出11.69万元、检验检测成本经费(2023年重点资金)220万元、2023年特种设备安全管理和作业人员考试经费10万元。

2.社会保障和就业支出年初预算数为23.02万元，支出决算为46.39万元，完成年初预算的201.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及死亡抚恤预算增加，调整预算数增加23.37万元。

3.卫生健康支出年初预算数为18.20万元，支出决算为18.76万元，完成年初预算的103.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整预算数增加0.56万元。

4.住房保障支出年初预算数为16.34万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的140.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调整预算数增加6.7万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出328.11万元。其中:人员经费299.24万元，较上年决算数增加20.61万元，增长7.4%，主要原因是人员基本工资、社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、抚恤金。公用经费28.88万元，较上年决算数增加1.18万元，增长4.26%，主要原因是公用经费刚性支出项目其他商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、水费、电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为5.00万元，支出决算为4.50万元，决算数小于预算数的主要原因是当年未发生公务接待费。较上年决算数减少0.0万元，下降0.0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.50万元，支出决算为4.50万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元，下降0.0%。其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为4.50万元，支出决算为4.50万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少0.0万元，下降0.0%。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是当年未发生公务接待费。较上年决算数减少0.0万元，下降0.0%。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆;国内公务接待0批次0人，其中:外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0.00%。

本年度培训费支出1.40万元，较上年决算数减少0.67万元，下降32.37%，主要原因是我单位本年度检验员(师)到期换(取)证培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计7.64万元，其中:政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.60万元。授予中小企业合同金额7.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额7.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金230万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“检验检测成本经费(2023年重点资金)220万元”、2023年特种设备安全管理和作业人员考试经费10万元”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出230万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，以上2个项目支出的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达任务相符。

二、绩效自评结果

2023年度我单位预算支出项目共计2个，全年预算230万元，全年支出230万元，预算执行率100%。通过自评，2个项目自评结果均为“优”。分项目绩效自评情况分析如下:

1.2023年市级重点专项资金(非税收入返还特种设备检验检测工作本经费)

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:2023年我所共完成各类检验18651台，出具检验报告18723份，同比增长22%，其中锅炉检验561台，锅炉水质监测231台，压力容器检验2092台，压力管道检验73家12.34千米，电梯检验7879台，起重机械检验375台，厂内机动车辆检验1007台，检验各类气瓶5478只，校验安全阀1044只。

项目绩效自评情况:该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，根据年初财政预算项目设计的绩效目标，完成了所有年度数量和质量指标，项目实施取得良好效果。

2.2023年特种设备安全管理和作业人员考试经费

项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:2023年我单位完成2178名特种设备安全管理和作业人员的考试任务，其中特种设备安全管理305人、工业锅炉司炉317人、锅炉水处理86人、快开门式压力容器操作170人、移动式压力容器充装100人、气瓶充装206人、电梯修理127人、起重机指挥159人、叉车司机666人、观光车和观光列车司机42人，考试通过率55.90%。发现的主要问题及原因:一是考试难度较大，通过率不高。二是现有的考试模拟设备陈旧老化，无法升级改造;压力容器作业、气瓶充装、起重机械作业等项目缺少相应的实物操作设备或考试模拟机，只能暂时采用现场实际操作的方式进行。下一步改进措施:一是督促企业加强培训，鼓励第三方机构举办培训班以提高考试通过率;二是积极协调解决实操考试设备问题。

项目绩效自评情况:项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，所有项目均与批复下达基本相符。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。部门整体支出绩效自评得分为100分，自评结论为“优”。市场监管机构和服务对象对检验检测技术支撑作用的满意度100%，各项预算资金支出合理安排，检验检测能力水平不断提升，确保了全年全市特种设备安全运行，保障国家财产和人身安全。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):是指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金的支出项目。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):是指未列入其他社会保障和就业支出科目的社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):是指用于事业单位基本医疗保险缴费的预算科目。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映按规定可享受公务员医疗补助单位职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指由事业单位及其职工共同缴存的长期住房储金，旨在帮助职工解决住房问题、提高居住水平。