附件1

张掖市住房和城乡建设局

2024年部门预算公开情况说明（汇总）

目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前   言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

(一）贯彻执行国家有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订全市基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、房屋建筑、市政公用事业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策及规范性文件并监督实施。

(二）承担建立工程建设标准体系的责任。

(三）承担规范村镇建设，指导全市村镇建设的责任。

(四）承担房屋建筑和市政基础设施工程综合管理责任。

(五）监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。

(六）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。

(七）承担推进建筑节能的责任。

(八）监督国家和省有关建设工程抗震设防法律、法规的执行。

(九）负责市政公用设施建设、安全和应急管理。

(十）负责市政府投资项目代建管理工作。

(十一）负责建设工程消防设计审查验收工作。

(十二）负责园林绿化管理工作。

(十三）指导监督全市房地产市场、住房保障、住房制度改革及物业管理等工作。

1. 负责天然气利用工程燃气许可相关工作。

(十五）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

市住房和城乡建设局为县级建制行政单位，内设科室13个,行政编制24名，机关后勤事业编制2名，事业编制12名。

（二）参照公务员法管理单位

1.市城市重点项目办公室核定事业编制5名，无内设科室，经费由局机关统一核算。

2.市城综办核定事业编制18名，设主任1名、副主任2名，内设科室7个，正式在编在岗18人，其中：县处级干部4名，科级干部及以下11名，工勤人员3名。

（三）直属事业单位

市市政公用事业管理局核定事业编制46名，设局长1名(副县级)、总工程师1名(副县级)、副局长2名(正科级),核定内设机构科级职数16名，内设科室8个。正式在编在岗46人，其中：县处级干部1名，科级干部及以下41名，工勤人员4名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1802.89万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1802.89万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1802.89万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

    （二）支出预算

2024年支出预算1802.89万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1802.89万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1802.89万元，包括：社会保障和就业支出166.06万元、卫生健康支出152.53万元、城乡社区支出1355.89万元、住房保障支出128.40万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1802.89万元，比2023年预算增加107.92万元，增长6%，增长的主要原因是在职人员增加，社保缴费基数增加及社保缴费标准提高，导致今年的预算比去年增加。其中：人员经费支出1620.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出182.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出，2024年预算数为166.06万元， 比 2023年预算增加28.64万元，主要原因是养老保险核定基数增加，使预算增加。

2.卫生健康支出，2024年预算数为152.53万元，比 2023年预算增加38.64万元，主要原因是医疗保险核定基数增加及缴费标准提高，使预算增加。

3.城乡社区支出，2024年预算数为1355.89万元，比2023年预算增加9.54万元，主要原因是人员增加，使预算增加。

4.住房保障支出，2024年预算数为128.4万元，比 2023年预算增加31.12万元，主要原因是公积金核定基数增加，使预算增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6.92万元，较2023年预算减少0.28万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费5.42万元，较2023年预算减少0.28万元，下降5%，下降的主要原因是落实过紧日子要求，压缩了经费。

3.公务用车购置及运行维护费1.5万元（其中：公务用车购置费   0万元，公务用车运行维护费1.5万元），较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.52万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算减少1.2万元，下降100%，下降的主要原因是调剂经费所致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费58.74万元，较2023年预算减少124.99万元，下降68%，下降的主要原因是统计口径不同，2024年不含培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用，以及人员减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额20.37万元，其中：政府采购货物预算11.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.03万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额20.37万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5033.57万元。其中：办公用房2442.22平方米，价值762.98万元。预算部门共有公务用车1辆，价值28.7万元。单价20万元以上的设备价值68.3万元。2024年拟采购固定资产约2.57万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本部门项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。开展1-9月绩效运行监控项目17个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为65%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1.完成时限有偏差；2.项目资金支付延后。主要原因是绩效目标制定不够合理，以及项目未按时限完成。完成绩效运行监控在部门内部通报整改情况：督促项目管理单位和科室加快项目进度和资金拨付。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，部门（单位）整体支出3个，项目支出14个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已报财政，待部门决算批复后，随部门决算一并在市政府门户网站公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标40个、三级指标85个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市住房和城乡建设局

2024年2月5日

附件：张掖市住房和城乡建设局2024年部门预算公开表