一、部门职责

1．贯彻执行国家和省市内外贸易、经济合作、商品流通、饮食服务、外商投资的方针、政策和法律法规；制订全市商务领域的规章、制度、标准、发展规划和年度指导性计划。

2．制订全市规范流通领域市场体系和流通秩序的政策，维护行业公平竞争秩序，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场流通管理；研究提出流通体制改革意见。

3．促进内外贸结合，培育、发展和完善城乡市场、推进流通产业结构调整及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式和组织形式现代化。

4．负责全市商品流通、饮食服务的行业管理；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责对成品油、酒类商品的监督管理；监督管理拍卖、租赁、汽车、旧货等各类特殊流通行业规范运营。

5．管理全市对外贸易工作，执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责管理全市进出口企业经营资格、经营活动和年审工作。

6．负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；组织全市产业损害调查。

7．制订并实施全市外商投资政策，指导全市外商投资工作；监督外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况：负责外商投资企业的审批和进出口工作；负责国（境）外常驻我市商务代表机构的设立和管理工作；负责全市出国商务考察团组的审批。

8．负责全市对外经济合作工作；指导和监督全市对外承包工程、劳务合作等工作，负责对外经济合作企业的经营资格认定和管理工作，管理联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

9．负责组织和归口管理全市各类国内外商品交易会、投资洽谈会、展览会、展销会等活动，制订和实施管理办法。

10．管理中国贸促会张掖市支会（张掖市国际商会）。

11．宏观指导各县（区）的商务工作。

12．指导全市商贸流通行业协会、学会等社团组织工作。

13．承办市委、市政府和省商务厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

市商务局机关内设机构7个，即办公室、外经贸科、内贸发展科、市场建设科、电子商务科、商贸物流科、贸易促进科，下属事业单位3个，中国国际贸易促进委员会张掖市支会、张掖市外经贸综合服务中心、张掖市会展经济服务中心。

人员情况：截至2023年末，市商务局现有人员编制共30名，其中行政编制18名，工勤编制3名，事业编制9名。实有人员31人，其中行政人员19人，工勤人员3人，事业人员9人，行政编制科级职数11名，现有科级干部9名，事业编制科级职数5名，现有科级干部2名。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2024年收入预算535.22万元，比2023年451.48万元增加了83.74万元，增幅18.54％，主要原因是工作需要新调入工作人员和公用经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入535.22万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2024年支出预算535.22万元，比2023年451.48万元增加83.74万元，增幅18.54％，主要原因是工作需要新调入工作人员公用经费增加。

其中：财政拨款安排的预算支出535.22万元。

1．一般公共服务支出407.55万元；

2．社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）48.21万元；

3．卫生健康支出41.93万元；

4．住房保障支出37.53万元。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算407.55万元，具体安排情况如下：工资福利支出468.70万元，与上年393.04万元相比，增加75.66万元，增幅为19.25％，主要原因是工作需要新调入工作人员公用经费增加；对个人和家庭补助支出10.53万元，与上年8.77万元相比，增加1.76万元，增幅20.07％，主要原因是退休人员医保基数增大，医疗补助比例增大；商品和服务支出55.98万元，与上年49.67万元相比，增加了6.31万元，增幅为12.70％，主要原因是工作需要新调入工作人员公用经费增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付单位使用。

2．公务接待费2.35万元，较2023年2.5万元相比，减少0.15万元，减幅6％，主要原因财政压缩经费。预计接待26批次，276人次。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务用车保有量0辆，2024年公务用车购置及运行维护费无预算，主要原因是我单位取消公务用车。

4．培训费0.22万元，较2023年0.21万元增加0.01万元，主要原因是人员增加。

5．会议费0.4万元，较2023年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费55.98万元，较2023年49.67万元，增加了6.31万元，增幅为12.70％，主要原因是新增工作人员公用经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额4.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为166.78万元，其中：办公用房1757平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备1台（套）。

2024年拟采购固定资产约1.8万元。

九、其他重要事项情况说明

1．政府性基金预算支出情况

市商务局无政府性基金预算支出

2．非税收入情况

市商务局无非税收入

十、预算绩效管理情况

2024年市商务局实行部门整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

3．社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

4．住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

5．住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

9．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10．三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

11．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

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