目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1．宣传贯彻国家有关风景名胜区、地质公园等有关法律法规和政策，制定景区管理办法和各项管理制度。统筹协调相关县区和部门单位推进大景区范围内资源的有效整合，实行统一规划、统一保护、统一开发、统一管理。

2．拟订景区总体规划、景点建设规划和景区发展计划；规划、管理景区内旅游设施、基础设施、公共设施等建设项目。

3．保护景区的自然环境、自然资源和风景名胜资源；开展科学研究、自然资源调查并建立档案。

4．负责景区招商引资、营销策划和对外宣传；开发利用自然资源和风景名胜资源，发展旅游产业，组织旅游产品的开发与促销。

5．依据有关法律法规及相关规定，经省政府批准，在相关业务主管部门的协调配合下，做好景区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商务、宗教活动和服务业管理等方面的行政处罚工作；负责景区文明创建、社会治安综合治理、护林防火和旅游秩序维护等工作。

6．负责地质公园自然环境和地质遗迹资源保护，开展地质公园内地质遗迹调查和监测，开展地质遗迹保护宣传，编制地质公园规划并组织实施；组织开展地质遗迹保护科普宣传教育工作。

7．承办党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据本单位职责，设立4个科室。

1．办公室：负责管委会文电、会务、信访、信息、统计、督查、人事、财务等日常工作；负责管委会党组织日常工作、纪检监察及群团工作；拟订景区管委会内部管理制度并督促落实。

2．规划建设科：负责《张掖丹霞旅游大景区修建性详细规划》、《张掖丹霞风景名胜区彩色丘陵片区修建性详细规划》以及景区内各类规划的组织实施和监督管理，对景区内的各类建设活动和其他影响景区生态、地质遗迹保护、景观的活动进行审查审核；制定年度旅游项目建设计划，负责景区项目规划设计、施工组织、工程质量监督管理和招商引资、产品开发等工作，负责旅游项目统计上报工作；负责张掖丹霞大景区国家5A级旅游景区创建工作。

3．景区管理科：负责制定和落实景区的管理制度，维护景区秩序。负责景区各类经营活动的监管和配合有关部门做好相关旅游执法工作；负责贯彻实施旅游行业标准和服务规范；负责集中受理游客投诉，做好游客满意度调查工作；负责景区安全工作，保障游客游览安全；负责景区对外宣传促销工作，组织实施旅游市场开发拓展、区域合作、宣传推广工作。负责管委会旅游统计的核算、汇总和报送工作。　

4．遗迹保护科（丹霞地质博物馆）：负责建立健全和落实丹霞地质遗迹资源保护制度，调查和鉴定景区内的重要地质遗迹，统筹相关县、乡、村和单位对景区地质遗迹实施严格保护，合理开发和利用；负责景区世界地质公园申报，配合丹霞地质公园管理局做好相关工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1252.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加249.06万元，增长24.82％，主要原因是用于支付张掖地质博物馆工程款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1252.49万元，其中：财政拨款收入1252.49万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1252.49万元，其中：基本支出192.95万元，占15.41％；项目支出1059.54万元，占84.59％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1252.49万元。与上年相比，各增加250.2万元，增长24.96％。主要原因是用于支付张掖地质博物馆工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1252.49万元，较上年决算数增加250.2万元，增长24.96％。主要原因是用于支付张掖地质博物馆工程款。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是增加项目建设费。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为130.74万元，支出决算为1200.02万元，完成年初预算的917.86％，决算数大于预算数的主要原因是增加项目建设费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为13.77万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的100.03％，决算数小于预算数的主要原因是社保等基数调整。

4．卫生健康支出年初预算数为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的99.97％，决算数小于预算数的主要原因是社保等基数调整。

5．住房保障支出年初预算数为10.33万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的100.67％，决算数小于预算数的主要原因是社保等基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出192.95万元。其中：

人员经费182.04万元，较上年决算数增加6.49万元，增长3.7％，主要原因是人员工资正常晋升增加，养老保险、医疗保险和住房公积金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费10.91万元，较上年决算数减少78.27万元，下降87.77％，主要原因是委托业务费减少。公用经费用途主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100％，主要原因是申报世界地质公园座谈交流会。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.71万元，支出决算为0.71万元，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是部门预算有限，分业务类型减少接待批次，最大限度压减接待费，较上年决算数增加0.4万元，增长126.61％，主要原因是接待其他公园来我单位学习世界地质公园申报工作经验。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

3．公务接待费全年预算数为0.71万元，支出决算为0.71万元，决算数小于预算数的主要原因是主要原因是部门预算有限，分业务类型减少接待批次，最大限度压减接待费，较上年决算数增加0.4万元，增长126.61％，主要原因是接待其他公园来我单位学习世界地质公园申报工作经验。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次40人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及资金380万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映部门整体支出和专项支出3个项目绩效自评结果。部门整体支出和项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为380万元，执行数为365万元，完成预算的96.05％。项目绩效目标完成情况：一是保障地质博物馆日常运行，为国内外游客普及张掖地质公园内彩色丘陵景观与丹霞地貌景观的相关地学知识，提升游客满意度水平。二是保障地质博物馆日常运行，在正常开馆时迎接国内外游客，为其普及张掖地质公园内彩色丘陵景观与丹霞地貌景观的相关地学知识，提升游客满意度水平。

三是提升彩色丘陵景观园区旅游文化形象水平，为张掖世界地质公园景区发展增添助力，同时更好地为国内外游客展现园区内地标性建筑。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是绩效管理技术较为缺乏，绩效管理缺乏科学性；二是管理体系不健全。下一步改进措施：一是要不断提高专业知识和业务能力；二是加强对预算绩效管理工作的认识。部门整体支出和项目支出绩效自评情况：根据《整体支出绩效目标申报表》对照检查后，我单位部门投入目标、部门履职目标、部门效果目标、影响力目标基本实现，整体支出绩效评价良好。

（三）部门绩效评价结果

开展了重点项目绩效评价，报告及自评表以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。