2022年度

张掖市林业和草原局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

张掖市林业和草原局是张掖市政府的职能部门，主要职责有:贯彻执行国家和省、市关于林业和草原及其生态保护修复的法律法规、政策、规划、标准，起草相关地方性法规和政府规章草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业和草原发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。拟定相关行业标准和规程并监督实施。组织开展森林、草原、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全市森林、草原资源的监督管理。负责监督管理全市荒漠化防治工作。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全市各类自然保护地。负责推进全市林业和草原改革相关工作。负责全市林业和草原产业发展工作。指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全市林业和草原资金、资产管理工作。负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置

张掖市林业和草原局机关下设十个职能科室，分别是办公室、人事科、规划财务科、森林资源管理科、造林绿化科、草原管理科、森林草原火灾预防和科技信息科、自然保护地管理科、林业和草原改革发展科、机关党委。局机关共有编制31人。2022年末局机关实有人员31人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上报表详见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2564.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少2911.82万元，下降53.18%，主要原因是本年度项目资金和上年度结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2564.08万元，其中:财政拨款收入2242.97万元，占87.48%。年初结转和结余321.12万元，占12.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2564.08万元，其中:基本支出657.06万元，占25.63%;项目支出1907.02万元，占74.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2564.08万元。与上年相比，各减少2911.83万元，下降53.18%。主要原因是本年度项目资金和上年度结转结余资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2564.08万元，较上年决算数减少2590.71万元，下降50.26%。主要原因是本年度项目资金和上年度结转结余资金减少。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加招商引资工作经费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为70.12万元，支出决算为135.08万元，完成年初预算的192.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员逝世，增加死亡抚恤。

3.卫生健康支出年初预算数为40.27万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的92.84%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员调出和退休人员减少。

4. 节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为74.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加草原生态修复治理项目资金和国家公园项目资金。

5. 农林水支出年初预算数为733.11万元，支出决算为2283.63万元，完成年初预算的311.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加市级重点专项资金和森林植被恢复费项目资金、草原植被恢复费项目资金、野生动植物保护补助项目资金、防火物资库建设项目资金、森林草原防火工作经费。

6.住房保障支出年初预算数为29.44万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的92.86%，决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出657.06万元。其中:人员经费580.06万元，较上年决算数增加31.64万元，增长5.77%，主要原因是退休人员逝世，增加死亡抚恤。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休活动费、死亡抚恤、遗属生活补助。公用经费77.00万元，较上年决算数增加2.62万元，增长3.53%，主要原因是增加挂职人员补助经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出77.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加2.62万元，增长3.52%，主要原因是增加挂职人员补助经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，主要原因是我单位会议均在单位召开，未产生会议费。本年度培训费支出0.11万元，较上年决算数减少10.0万元，下降98.91%，主要原因是本年度单位未组织培训班。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计2947.04万元，其中:政府采购货物支出1224.19万元、政府采购工程支出462.33万元、政府采购服务支出1260.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为4.99万元，支出决算为4.99万元，决算数与预算数一致，较上年决算数增加0.21万元，增长4.39%，主要原因是本年度因开展招商引资工作，增加商务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元。

3.公务接待费全年预算数为4.99万元，支出决算为4.99万元， 决算数与预算数一致，较上年决算数增加0.21万元，增长4.39%，主要原因是本年度因开展招商引资工作，增加商务接待费用。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆;国内公务接待38批次492人，其中:外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金2564.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。组织对1个市级专项开展了部门评价，涉及一般公共预算支出143.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从2022年部门整体支出绩效评价自评价情况来看，2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度自评自评等级为“优”。

(二)绩效自评结果

我单位在2022年度开展了部门整体支出绩效评价和市级专项绩效评价。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分，项目绩效自评得分为100分。项目绩效目标完成情况:一是坚持规划引领、市域统筹、城乡一体、四级联动，全力推进国家森林城市建设，完成营造林30万亩(人工造林14.27万亩、退化林修复8.13万亩、森林抚育1.5万亩、封山育林6.1万亩)，退耕还林造林4.17万亩，为全市43个乡村振兴示范镇村提供苗木4万余株，打造镇村公园绿地近600亩。成功申报3个省级森林城市、7个森林小镇。二是围绕祁连山浅山区林草修复建设，申报概算总投资9.05亿元的“双重”规划项目，并列入国家重大项目库，成为全省“双重”规划项目数量最多、投资体量最大的市州。三是国家储备林项目建设进展顺利，甘州区一期自营项目已到位资金5亿元，临泽县、山丹县、民乐县一期项目已纳入财政部全国PPP综合信息平台管理库，正在开展洽谈合作，已完成营造林8.71万亩。四是统筹推进草原生态保护与修复，加快实施草原生态修复治理项目，全面完成退化草原修复治理232万亩，完成投资5977万元。落实第三轮草原奖补资金2.9亿元、奖补面积3015.13万亩(禁牧面积1740.89万亩，草畜平衡面积1274.24万亩)。发现的主要问题及原因:一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。公用经费严重不足，尤其是“三公”经费压减困难。下一步改进措施:一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强下属单位单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

(三)部门绩效评价结果

从2022年部门整体支出绩效评价自评价情况来看，2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度自评等级为“优”。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出。