张掖市新时代文明实践中心办公室2023年部门预算说明

    一、部门职责

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及党中央、省委、市委关于精神文明建设和新时代文明实践中心建设的决策部署及各项工作安排。

2.研究制定全市新时代文明实践工作规划、年度计划和管理办法并组织实施。

3.负责全市新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，承担全市新时代文明实践内容建设、平台搭建，弘扬社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、红色文化，引导群众破除陈规陋习，涵育文明乡风；协调指导县区新时代文明实践工作。

4.承担全国文明城市创建等群众性精神文明创建工作任务，指导市、县区各级文明单位、文明村镇、文明社区、文明家庭、文明校园等群众性精神文明创建工作。

5.组织开展全市最美人物、身边好人等道德模范评选，总结推广新时代文明实践中心建设先进经验。

6.依托各类平台，组织志愿者开展文明实践活动，组织开展志愿服务培训，做好志愿者的组织引导、登记注册、权益保障等工作，负责志愿者队伍建设及志愿服务指导中心的日常管理和运行。

7.负责培育孵化市级新时代文明实践志愿服务项目。

8.负责市新时代文明实践中心办公室网站建设管理运营及维护工作。

9.完成市委及市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置情况

市新时代文明实践中心办公室为市委直属正处级事业单位，公益一类，归口市委宣传部（市精神文明建设指导委员会办公室）领导。下设综合协调科、文明创建科、文明实践科、志愿服务科、宣传信息科。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年收入预算156.39万元，比2022年增加156.39万元，增长100%，主要原因市新时代文明实践中心办公室为新设立单位。其中：一般公共预算财政拨款收入156.39万元，经营收入0万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2023支出预算156.39万元，比2022年增加156.39万元，增长100%，主要原因市新时代文明实践中心办公室为新设立单位。其中：财政拨款安排的支出156.39万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1、一般公共服务支出125.31万元；   

2、社会保障和就业支出13.68万元；

3、卫生健康支出7.69万元； 

4、住房保障支出（住房公积金）9.71万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出156.39万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出156.39万元,比2022年增加156.39万元，增长100%，主要原因市新时代文明实践中心办公室为新设立单位。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2022年预算增加（减少）0万元, 增长（下降）0%,增长（下降）的主要原因是：无。

1.经济社会发展项目0个，主要是：无。

2.保障运转经费0个,主要是：无。

3.其他项目0个,主要是:无。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费2万元 。较2022年增加（减少）0.4万元，增长（下降）100 %。预计接待10批次，50人次。增加（减少）的主要原因市新时代文明实践中心办公室为新设立单位。

3.公务用车运行维护费0万元，较2022年增加（减少）0万元，增长0 %。增加（减少）的主要原因无。

4.培训费0万元，较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因无。

5.会议费0万元，较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因无。

6.机关运行费0万元，较2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）的主要原因无。

六、其他重要事项情况说明

1、政府性基金预算支出情况

2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2023年使用政府性基金预算支出0万元。

2、非税收入情况

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

3、政府采购情况

2023年政府采购预算总额0.85万元，其中：政府采购货物预算0.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.03万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元,其中：办公用房884.87平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

2023年拟采购固定资产约0.85万元，主要包括：（办公用品及耗材）。

5、部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。

六、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2023年部门(单位)整体支出绩效目标表     

张掖市新时代文明实践中心办公室

                             2023年1月19日