张掖市幼儿园2023年部门预算说明

一、部门职责

    张掖市幼儿园主要职责是贯彻执行国家和省市有关幼儿教育的法律、法规、方针、政策和相关规定。制定幼儿园中长期发展规划和三年行动计划。承担3-6岁幼儿保育和教育任务。为家长提供科学育儿指导，与家庭、社区密切合作，做好幼小衔接工作。发挥省级示范性幼儿园示范辐射作用，承担全市幼儿教师培训和河西学院学前教育专业学生实习指导任务，做好薄弱园结对帮扶工作，带动区域幼儿教育整体发展。

二、机构设置情况

张掖市幼儿园内设园长办公室等3个科室，核定编制45   人，2022年末在编教职工42人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2023年，收入预算6583853.53元，比2022年增加444653.53元，提高7.24%，主要原因是增加了人员支出。其中：一般公共预算财政拨款收入6583853.53元，政府性基金预算收入0元。

（二）支出预算情况

2023年，支出预算6583853.53元，比2022年增加 444653.53元，提高7.24%，主要原因增加了人员支出。其中：财政拨款安排的支出6583853.53元，其中：

1.教育支出5328141.71元；   

2.社会保障和就业支出584160.33元；

3.卫生健康支出429591.59元； 

4.住房保障支出241959.9元。

四、一般公共预算情况

2023年，一般公共预算支出6583853.53元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年，基本支出6583853.53元,比2021年预算增加444653.53元, 提高7.24 %,增长的主要原因是：增加了人员支出。

（二）项目支出

2023年，无一般公共预算拨款项目支出。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1. 因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、会议费均为0元，较2022年均无增减变化。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2023年,无政府性基金预算支出,使用政府性基金预算支出0元，相关表格为空表。

2.政府采购情况

2023年，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

3.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为11797637.08元,其中：办公用房5954.5平方米;部门及所属预算单位共有车辆 0  辆，价值  0万元;单价20万元以上通用设备0 台（套）。

2023年拟采购固定资产约0元，主要包括：（办公桌椅 0元，台式电脑0元，复印机0元，笔记本电脑0元, 其他办公设备0元）。

4.部门预算绩效评价情况

2023年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款6583853.53元。其中：组织自评项目1个，涉及6583853.53元，占部门预算安排总额的100%。

七、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指本单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11.部门管理转移支付表

12.2023年部门(单位)整体支出绩效目标表

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