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2024年度
张掖市劳务工作办公室单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分单位概况
一、单位职责
(1)贯彻落实促进农村劳动力转移就业政策,负责组织、实施全市城乡劳动力劳务输转的管理和协调服务工作;
(2)负责全市城乡富余劳动力输转就业供求状况调查;
(3)拟定全市劳务输转年度计划和中长期发展规划,开展劳务统计;
(4)指导全市各级劳务工作机构开展劳务输转工作,健全完善劳务供求信息搜集发布和零工市场(驿站)服务体系;
(5)负责促进劳务品牌健康发展,推荐申报国家级和省级劳务品牌;
(6)开展劳务考察对接合作,支持劳务工作机构、行业协会、人力资源服务企业建立劳务基地;
(7)贯彻落实农民工返乡创业扶持政策,负责甘肃省农民工返乡创业引领县、甘肃省农民工返乡创业基地推荐申报工作,促进农村劳动力就地就近转移就业;
(8)宣传输转就业、返乡创业等法律、法规和政策;
(9)承办市人力资源和社会保障局交办的其他工作。
二、机构设置
市劳务办内设3个科室,分别是:综合科、农民工就业与创业指导科、劳动力资源管理科,止2024年12月底共有职工12名。
第二部分 2024年度单位决算表
(一)收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:张掖市劳务工作办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 211.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 182.12 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.10 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 14.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 211.40 | 本年支出合计 | 57 | 211.40 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 211.40 | 总计 | 60 | 211.40 |
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
单位:张掖市劳务工作办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 211.40 | 211.40 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 182.12 | 182.12 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 161.66 | 161.66 | |||||
2080110 | 劳动关系和维权 | 161.66 | 161.66 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.98 | 18.98 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.66 | 18.66 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 1.48 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 15.10 | 15.10 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.87 | 8.87 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.23 | 6.23 | |||||
221 | 住房保障支出 | 14.19 | 14.19 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 14.19 | 14.19 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 | |||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
(三)支出决算表
公开03表 | ||
单位:张掖市劳务工作办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 211.40 | 205.15 | 6.25 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 182.12 | 175.87 | 6.25 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 161.66 | 156.66 | 5.00 | |||
2080110 | 劳动关系和维权 | 161.66 | 156.66 | 5.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.98 | 18.98 | ||||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.66 | 18.66 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 0.23 | 1.25 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 0.23 | 1.25 | |||
210 | 卫生健康支出 | 15.10 | 15.10 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 8.87 | 8.87 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.23 | 6.23 | ||||
221 | 住房保障支出 | 14.19 | 14.19 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 14.19 | 14.19 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 | ||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
(四)财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:张掖市劳务工作办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 211.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 182.12 | 182.12 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.10 | 15.10 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.19 | 14.19 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 211.40 | 本年支出合计 | 59 | 211.40 | 211.40 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 211.40 | 总计 | 64 | 211.40 | 211.40 | ||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:张掖市劳务工作办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 211.40 | 205.15 | 6.25 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 182.12 | 175.87 | 6.25 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 161.66 | 156.66 | 5.00 |
2080110 | 劳动关系和维权 | 161.66 | 156.66 | 5.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.98 | 18.98 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.32 | 0.32 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.66 | 18.66 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 0.23 | 1.25 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.48 | 0.23 | 1.25 |
210 | 卫生健康支出 | 15.10 | 15.10 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.10 | 15.10 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.87 | 8.87 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 6.23 | 6.23 | |
221 | 住房保障支出 | 14.19 | 14.19 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.19 | 14.19 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 | |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:张掖市劳务工作办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 183.20 | 302 | 商品和服务支出 | 21.38 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 53.15 | 30201 | 办公费 | 2.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 45.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 36.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.70 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.66 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.23 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 0.65 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.56 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 2.67 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.68 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | ||||||
人员经费合计 | 183.77 | 公用经费合计 | 21.38 | |||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:张掖市劳务工作办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位没有政府性基金支出,故本表无数据。 |
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:张掖市劳务工作办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目 代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位没有国有资本经营预算支出,故本表无数据. |
(九)财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:张掖市劳务工作办公室 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为211.40万元。与上年度相比,收、支总计各增加33.63万元,增长18.92%,主要原因是2024年人员变动,人员经费支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计211.40万元,其中:财政拨款收入211.40万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计211.40万元,其中:基本支出205.15万元,占97.04%;项目支出6.25万元,占2.96%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为211.40万元。与上年相比,增加33.63万元,增长18.92%。主要原因是2024年人员变动,人员经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出211.40万元,较上年决算数增加33.63万元,增长18.92%。主要原因是2024年人员薪金变动,人员经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出211.40万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出182.12万元,占86.15%;卫生健康支出15.10万元,占7.14%;住房保障支出14.19万元,占6.71%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为197.83万元,支出决算为211.40万元,完成年初预算的106.86%。其中:
1.社会保障和就业支出年初预算数为169.46万元,支出决算为182.12万元,完成年初预算的107.47%,决算数大于预算数的主要原因是:人员薪金变动,支出增加。
2.卫生健康支出年初预算数为14.30万元,支出决算为15.10万元,完成年初预算的105.61%,决算数大于预算数的主要原因是:2024年人员薪金变动,缴费基数增加,社会保险缴费增加。
3.住房保障支出年初预算数为14.08万元,支出决算为14.19万元,完成年初预算的100.75%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资薪金变动,住房公积金缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出205.15万元。其中:
人员经费183.77万元,较上年决算数增加38.20万元,增长26.25%,主要原因是:人员薪金增加,社会保障缴费基数增加,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员工资等。
公用经费21.38万元,较上年决算数减少7.82万元,下降26.79%,主要原因是:压缩办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、职工福利费、车补等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.37万元,支出决算为0.37万元,决算数等于预算数的主要原因是:按预算完成的支出,较上年决算数减少0.03万元,下降6.35%,主要原因是:深入贯彻中央八项规定精神,严格执行党政机关带头过紧日子的制度,压缩三公经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是;本单位2024年未发生因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是2024年本单位未发生公务用车购置及运行维护费。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是2024年本单位未购置公务用车。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是:本单位无公务用车,未发生公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.37万元,支出决算为0.37万元,决算数等于预算数的主要原因是:按预算完成的支出,较上年决算数减少0.03万元,下降6.35%,主要原因是:深入贯彻中央八项规定精神,严格执行党政机关带头过紧日子的制度,压缩三公经费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待4批次30人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出21.38万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、车辆租赁费、差旅费、水费、电费、垃圾费、办公室维修(护)费、会议费、福利费等支出。机关运行经费较上年决算数减少7.82万元,下降26.79%,主要原因是:落实过紧日子要求,压缩减少办公经费支出。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.12万元,较上年决算数增加0.02万元,增长20.00%,主要原因是:本年公务员赴外地培训,增加了培训费用支出。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出合计1.26万元,其中:政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.26万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.26万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金211.40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2024年劳务工作专项经费、2024年重点工作完成情况奖励资金、2024年残疾人就业保障金3个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出6.25万元,从评价情况来看2024年初设立的各项绩效目标均已完成。
二、绩效自评结果
我单位在2024年劳务工作专项经费、2024年重点工作完成情况奖励资金、2024年残疾人就业保障金3个项目绩效自评结果。
1.2024年劳务工作经费自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.65分,项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况1:(1)成本指标:3万元。(2)数量指标:赴外劳务对接考察1次,建立省内外劳务合作关系,向劳务合作地区稳定输转。(3)质量指标。及时发布劳务用工信息,慰问张掖籍务工人员20人。(4)时效指标。举办春风行动专场招聘会。(5)效益指标:促进农村劳务经济全面发展,有务工意愿和能力的农民工输转率达98%。(6)满意度指标:服务对象满意度99%。发现的主要问题及原因:2024年该项目绩效目标无偏离。下一步改进措施:无。
2.2024年重点工作完成情况奖励资金自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.20分,项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)数量指标:开展全市零工市场工作人员能力提升培训班1次。(2)质量指标:全市培训130人以上。(3)时效指标。加大培训力度,提升市场工作人员能力。(4)社会效益指标:规范零工市场运营,提升市场服务能力。(5)满意度指标。服务对象满意度99%。发现的主要问题及原因:2024年该项目绩效目标无偏离。下一步改进措施:无。
3.2024年残疾人就业保障金自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.99分,项目全年预算数为1.25万元,执行数为1.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:(1)成本指标:残疾人就业保障金1.25万元,帮助残疾人就业。(2)数量指标:保障6名残疾人就业。(3)质量指标:残疾人就业保障金拨付精准、及时。(4)社会效益指标:提升残疾人就业幸福感。(5)满意度指标:保障残疾人就业满意度95%。发现的主要问题及原因:2024年该项目绩效目标无偏离。下一步改进措施:无。
三、单位重点绩效评价结果
无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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