2024年度

张掖市社会保险事业管理中心部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一章部门概况

一、部门职责

负责市本级企业职工和灵活就业人员基本养老保险、失业保险、工伤保险以及机关事业单位养老保险、职业年金的参保登记、缴费基数核定和工伤保险费率调整等服务工作，承担全民参保登记工作，配合税务部门开展各项社会保险费征缴、清欠工作。负责市本级各项社会保险和职业年金待遇领取资格认定经办工作，承担市本级各项社会保险待遇调整、发放工作;负责市本级机关事业单位和企业离退休人员领取待遇资格认证服务工作;负责工伤保险浮动费率确定工作;负责分析全市社会保险基金运行情况，制定社会保险基金运行风险防控预案，全市机关事业单位职业年金基金归集上解，编制全市社会保险基金预决算汇编，承担全市社会保险财务统计数据汇总、监测、上报工作;负责全市社会保障卡的制卡信息采集和制作、发放、维护、使用以及电子社保卡的申领及推广使用等工作;定期公布全市社会保险工作进展情况，提供社会保险政策咨询、信息查询和信息披露等相关服务;承担市本级社会保险举报投诉受理服务工作等市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位是隶属市人社局管理的财政全额拨款正县级参公事业单位，内设综合科、业务档案科、参保登记科、养老待遇科、工伤待遇科、机关事业保险科、风险内控科、城乡居民养老保险科、信息科、财务统计科10个科室，现有在职职工35名。

第二章2024年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三章2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2612.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加231.30万元，增长9.71%，主要原因是2024年机关事业单位退休人员数量增多，且当年7月退休人员待遇进行了调整，市本级财政承担的机关事业单位退休人员采暖补贴预算相应增加；同时，本年度新增一名转正的参公人员，部分在职职工正常晋升职务职级，使得工资及五险一金支出增加。以上因素导致本年度的收支较上一年度均有所上升。本年度编制决算报表时，根据财政部门要求，从部门收支中剔除第四章“预算绩效情况说明”涉及的20个项目。该类项目资金属于单位经费账户中的过账资金，因此导致项目实际支出决算数与2024年度开展绩效自评的一般公共预算项目支出决算数存在较大差异。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2612.96万元，其中：财政拨款收入2612.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2612.96万元，其中：基本支出2591.52万元，占99.18%；项目支出21.44万元，占0.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2612.96万元。与上年相比，各增加231.31万元，增长9.71%。主要原因是2024年机关事业单位退休人员数量增多，且当年7月退休人员待遇进行了调整，市本级财政承担的机关事业单位退休人员采暖补贴预算相应增加；同时，本年度新增一名转正的参公人员，部分在职职工正常晋升职务职级，使得工资及五险一金支出增加。以上因素导致本年度的收支较上一年度均有所上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2612.96万元，较上年决算数增加231.31万元，增长9.71%。主要原因是2024年机关事业单位退休人员数量增多，且当年7月退休人员待遇进行了调整，市本级财政承担的机关事业单位退休人员采暖补贴预算相应增加；同时，本年度新增一名转正的参公人员，部分在职职工正常晋升职务职级，使得工资及五险一金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2612.96万元，社会保障和就业支出2520.24万元，占96.45%；卫生健康支出50.18万元，占1.92%；住房保障支出42.53万元，占1.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3970.06万元，支出决算为2612.96万元，完成年初预算的65.82%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为3879.40万元，支出决算为2520.24万元，完成年初预算的64.96%，决算数小于预算数的主要原因是，本年度编制决算报表时，根据财政部门要求，将市直机关单位做实职业年金的资金、市直机关单位基本养老保险基金缺口的补充资金、企业职工基本养老保险缺口的补充资金等从单位经费账户过账的资金，均从部门支出中剔除，因此导致实际支出数与预算数存在较大差异。实际支出已按财政部门要求按时完成支付。

2.卫生健康支出年初预算数为48.36万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的103.77%，决算数大于预算数的主要原因是部分在职职工正常晋升职务职级，工资随之增长，导致五险一金的计算基数提高，进而使卫生健康支出有所增加。

3.住房保障支出年初预算数为42.30万元，支出决算为42.53万元，完成年初预算的100.55%，决算数大于预算数的主要原因是部分在职职工正常晋升职务职级，工资随之增长，导致五险一金的计算基数提高，进而使住房保障支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2591.52万元。其中：

人员经费2531.58万元，较上年决算数增加227.27万元，增长9.86%，主要原因是2024年机关事业单位退休人员数量增多，且当年7月退休人员待遇进行了调整，市本级财政承担的机关事业单位退休人员采暖补贴预算相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费59.94万元，较上年决算数增加2.57万元，增长4.48%，主要原因在于业务档案电子化、“社保进万家” 宣传活动等项目的开支较上年有所增长。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费、公务交通补贴、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.42万元，支出决算为0.42万元，决算数等于预算数的主要原因是该项支出以公务接待费用为主，且实际接待人次与预算人次一致，因此发生的费用与预算费用相符。较上年决算数减少0.01万元，下降3.14%，主要原因是我单位严格落实厉行节约、带头过紧日子的要求，从严从紧使用财政资金，严格控制接待陪同人数，确保每一分钱都用在“刀刃”上。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：本部门2024年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是2024年本部门未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：2024年本部门未购置公务用车。2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因是：本部门无公务用车，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.42万元，支出决算为0.42万元，决算数等于预算数的主要原因是该项支出以公务接待费用为主，且实际接待人次与预算人次一致，因此发生的费用与预算费用相符。较上年决算数减少0.01万元，下降3.14%，主要原因是我单位严格落实厉行节约、带头过紧日子的要求，从严从紧使用财政资金，严格控制接待陪同人数，确保每一分钱都用在“刀刃”上。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待3批次27人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出59.94万元，机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用（公务交通补贴）等。机关运行经费较上年决算数增加2.57万元，增长4.48%，主要原因是当年因社会保险政策更新，宣传及业务培训活动较上年有所增多，办公费及差旅费有所增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度未举办各类会议，未发生相关费用。

本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.15万元，增长100.00%，主要原因是新转正1名参公人员，用于支付公务员初任培训相关费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.93万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.60万元。授予中小企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四章预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，二级项目20个，涉及资金8931.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度“市本级2024年应分担企业职工缺口资金来源国有资本经营预算部分”国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金385.45万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织对“2024年重点工作完成情况奖励资金”“2024年二季度市直记实职业年金资金”“2024年8月市直机关事业单位转出及在职死亡人员记实职业年金”“2024年机关事业单位养老保险缺口资金”“2024年市本级机关养老保险缺口资金”“2024年市级重点专项经费直接支付资金”“市本级2024年应分担企业职工缺口资金来源一般公共预算部分”“市本级2024年应分担企业职工缺口资金来源国有资本经营预算部分”“2024年社会保障运行经费”“2024年11月市直机关事业单位记实职业年金资金”“市直企业退休人员2024年采暖费补助资金”“12月市本级转出人员记实职业年金资金”“2024年9—10月市本级记实职业年金资金”“市直机关事业单位养老保险缺口资金”“2024年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金”“2023年4季度市直机关事业单位职业年金做实资金”“2024年残疾人就业保障金”“2024年市本级机关事业单位养老保险缺口资金”“2019年—2022年机关事业单位退休中人取暖费补差”“2022年退休“中人”职业年金记实资金”等20个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出8931.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出385.45万元。从评价情况来看，所有项目均符合各类绩效指标。本年度决算报表编制时，以上20个项目属于单位经费账户中过账的资金，按照财政部门要求从部门收支中剔除，故项目实际支出决算数与2024年度开展绩效自评的一般公共预算项目支出决算数存在较大差异。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年重点工作完成情况奖励资金”“2024年二季度市直记实职业年金资金”“2024年8月市直机关事业单位转出及在职死亡人员记实职业年金”“2024年机关事业单位养老保险缺口资金”“2024年市本级机关养老保险缺口资金”“2024年市级重点专项经费直接支付资金”“市本级2024年应分担企业职工缺口资金来源一般公共预算部分”“市本级2024年应分担企业职工缺口资金来源国有资本经营预算部分”“2024年社会保障运行经费”“2024年11月市直机关事业单位记实职业年金资金”“市直企业退休人员2024年采暖费补助资金”“12月市本级转出人员记实职业年金资金”“2024年9—10月市本级记实职业年金资金”“市直机关事业单位养老保险缺口资金”“2024年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金”“2023年4季度市直机关事业单位职业年金做实资金”“2024年残疾人就业保障金”“2024年市本级机关事业单位养老保险缺口资金”“2019年—2022年机关事业单位退休中人取暖费补差”“2022年退休“中人”职业年金记实资金”等20个项目绩效自评结果。

（一）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统筹用于项目谋划储备、招商引资差旅费、弥补单位运转支出。该项目绩效自评情况：该项目绩效目标明确、资金使用合理合规，全部按照文件及相关规定严格执行审批及报销手续。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（二）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为220.46万元，执行数为220.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年二季度市直单位需记实89人职业年金个人账户资金。该项目绩效自评情况：已按时足额拨付机关事业单位在职转出、机构改革集体划转及退休人员职业年金单位承担部分，确保退休人员各项待遇如实足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）“2024年8月市直机关事业单位转出及在职死亡人员记实职业年金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为28.43万元，执行数为28.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时拨付2024年8月市直机关事业单位转出及在职死亡人员记实职业年金资金，相关业务及时办理。该项目绩效自评情况：已按时足额拨付机关事业单位在职转出及死亡人员职业年金单位部分，确保职工社会保险权益不受损失。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）“2024年机关事业单位养老保险缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为1460.25万元，执行数为1460.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：申请拨付2024年市直机关事业单位养老金缺口资金。该项目绩效自评情况：已足额拨付到个人账户，确保退休人员各项待遇按时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（五）“2024年市本级机关养老保险缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付2024年市本级机关事业单位养老保险缺口资金。该项目绩效自评情况：已全额拨付至市本级机关事业单位养老保险基金账户，确保在职及退休职工各项权益不受损失。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（六）“2024年市级重点专项经费直接支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.14万元，执行数为6.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额支付该项目。该项目绩效自评情况：已全部、严格按照办公经费各项管理规定申请足额拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（七）“市本级2024年应分担企业职工养老保险缺口资金来源一般公共预算部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1076.6万元，执行数为1076.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额拨付市本级2024年应分担企业职工养老保险缺口资金。该项目绩效自评情况：已按时足额拨付到领取人个人账户中，确保职工各项权益不受损失。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（八）“市本级2024年应分担企业职工养老保险缺口资金来源国有资本经营预算部分”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为385.45万元，执行数为385.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额拨付市本级2024年应分担企业职工养老保险缺口资金。该项目绩效自评情况：已按时足额拨付到领取人个人账户中，确保职工各项权益不受损失。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（九）“2024年社会保障运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.43分。项目全年预算数为8.86万元，执行数为8.62万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况：统筹用于社保大厅相关设施维护、弥补单位运转支出及业务档案电子化费用。发现的主要问题及原因：因机关“过紧日子”要求，我单位严格控制各类经费支出，导致预算资金未全部支付完成。下一步改进措施：下一步，我单位将加强机关财务相关政策学习，提高预算编制水平，确保资金合理安排和使用，更好地服务于社会保障事业的发展需求。同时，针对存在的问题，进一步完善财务管理制度，强化预算执行监督，确保各项经费使用的规范性与高效性。该项目绩效自评情况：严格落实机关事业单位过紧日子要求，严格审核、把关各项运行支出，对预算资金执行控制得当，在符合各项经费支出规定的情况下未超支且有余额。

（十）“2024年11月市直机关事业单位记实职业年金资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为61.83万元，执行数为61.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付11月市本级全额拨款机关事业单位转出及在职死亡人员记实职业年金资金。该项目绩效自评情况：已按时足额拨付到领取人个人账户中，确保职工各项权益不受损失。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十一）“市直企业退休人员2024年采暖费补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.8分。项目全年预算数为319.75万元，执行数为313.5万元，完成预算的98.04%。项目绩效目标完成情况：足额拨付市直企业退休人员2024年采暖费补助资金。发现的主要问题及原因：此项目为年初预算数，因当年新增退休人员及退休待遇普调无法预估，故产生了部分偏差。下一步改进措施：我单位将加强社保基金财务相关政策学习，提高预算编制水平，确保资金合理安排和使用，更好地服务于社会保障事业的发展需求。该项目绩效自评情况：项目资金为年初预估数额，为切实保障待遇领取人员各项权利，在考虑当年待遇领取人数增加（即退休人员数增加）和退休待遇普调（当年七月发文执行）的情况下，适度提高预算数额，确保补助资金足额及时发放到位。

（十二）“12月市本级转出人员记实职业年金资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。该项目绩效自评情况：已全额拨付个人职业年金账户。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十三）“2024年9—10月市本级记实职业年金资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为59.06万元，执行数为59.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付2024年9—10月市本级财政全额拨款机关事业单位23名在职转出、辞职及死亡人员的记实职业年金资金。该项目绩效自评情况：已足额按时拨付到个人职业年金账户部分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十四）“市直机关事业单位养老保险缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为132.33万元，执行数为132.32万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：按时足额拨付2024年机关事业单位记实职业年金资金。发现的主要问题及原因：年初对市本级因工作调动需要记实职业年金人员数及发生金额做了预估，在预算执行阶段，实际发生数小于预算数，导致预算资金未全部支付完成。下一步改进措施：我单位将加强社保基金财务相关政策学习，提高预算编制水平，确保资金合理安排和使用，更好地服务于社会保障事业的发展需求。该项目绩效自评情况：为切实保障职工各项基本权益，确保职工职业年金单位部分按时足额拨付，对人员因工作调动需要记实职业年金人员数及发生金额做了预估，在实际执行时，预算数高于实际发生数0.09元，符合预期目标。

（十五）“2024年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已足额拨付2024年国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。该项目绩效自评情况：已全额拨付到位并下发至待遇领取人员。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十六）“2023年4季度市直机关事业单位职业年金做实资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为73.4万元，执行数为73.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付2023年4季度市直机关事业单位25名在职转出及死亡人员职业年金做实资金。该项目绩效自评情况：已全额拨付至个人养老金账户部分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十七）“2024年残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.99分。项目全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时通过税务部门缴纳。该项目绩效自评情况：已按时足额发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十八）“2024年市本级机关事业单位养老保险缺口资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.65分。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额拨付2024年市本级机关事业单位养老保险缺口资金。该项目绩效自评情况：已全额拨付至市本级机关事业单位养老保险基金账户。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十九）“2019年—2022年机关事业单位退休中人取暖费补差”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.2分。项目全年预算数为180万元，执行数为135.86万元，完成预算的75.48%。项目绩效目标完成情况：补发2019-2021年度市本级机关事业单位退休人员因退休待遇预发金额与实际金额存在差异，导致的取暖费差额部分，2022年补差工作暂未开始。发现的主要问题及原因：2022年补差工作暂未开始，资金暂时未支付完成。下一步改进措施：下一步，将根据2022年“机关事业单位退休中人”待遇计发进度情况适时开展相关工作。该项目绩效自评情况：22年补差工作尚未开始，以前年度补差工作已足额拨付。

（二十）“2022年退休“中人”职业年金记实资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.98分。项目全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额拨付市直全额拨款机关事业单位2022年215名退休“中人”职业年金记实资金。该项目绩效自评情况：已全部足额拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度，我单位组织实施的社保中心业务费项目执行率较好，完成了项目年初设定的各项预期目标。

第五章名词解释

1. 指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

5. 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

6. 指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7. 指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9. 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

10. 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. 指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。