2024年度

张掖市人力资源和社会保障局（本级）

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）局机关职能职责

(1)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、配套政策和各类人才中长期发展规划，负责组织实施和监督检查。

(2)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置;指导县区人力资源市场建设。

(3)负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系，完善就业援助制度和职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全市劳务输转工作的指导;牵头拟订高校毕业生就业与创业政策;会同有关部门拟订各类人才选拔培养、开发使用激励政策。

(4)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，落实社会保险关系转续办法;会同有关部门建立全市社会保险及其补充保险基金监管制度，编制全市社会保障基金预决算草案。

(5)负责组织实施全市事业单位人事制度改革;综合管理市直事业单位工作人员和机关工勤人员;落实专业技术人员继续教育政策法规，组织开展专业技术人员继续教育;落实职称制度改革政策，完善专业技术人员职称评价制度;加强企业人才队伍、农村实用人才队伍建设;加强博士后工作站的管理服务工作;负责专业技术人才队伍管理、协调和各类高层次人才培养、选拔工作。

(6)负责全市就业、失业、各项社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(7)会同有关部门落实全市事业单位人员工资收入分配政策，落实事业、企业单位人员工资正常增长和支付保障政策，落实事业、企业单位人员福利和离退休政策。

(8)依照组织法规定承办市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的手续;依照市政府行政任免办法，承办提请市政府任免工作人员的有关事项。落实国家荣誉制度和政府奖励制度，综合管理政府奖励并组织实施。

(9)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(10)拟订相关制度，贯彻落实国家、省上劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策;完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工工作的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(11)受理人力资源和社会保障信访事项，负责处理人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

(12)拟订全市人力资源和社会保障信息化建设规划、制定并组织实施，指导县区人力资源和社会保障信息化建设工作。

(13)承办市委、市政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

（二）人才交流开发服务中心职能职责

依据国家、省上相关政策，负责制定全市人才交流和人才市场建设的政策规定，指导各县区人才交流机构和人才市场建设。全市各类人才供求信息的收集、整理和发布。组织开展人才交流洽谈、人才政策咨询、人才智力技术引进以及专利技术和发明成果的推广、转让等中介服务。适应市场经济发展要求，组织开展各类流动人才人事代理业务。受人事局(人社局)委托和根据市场需要，组织开展各类人才的培训。负责受理和组织开展各类流动人才争议仲裁。负责全市农村乡土人才的开发与管理、非国有单位专业技术人员和农民技术人员的职称申报、评聘工作。负责协调、开展河西五市间的人才交流等中介服务。承办市人事局(市人社局)交办的其他工作。

（三）劳动人事争议仲裁院职能职责

贯彻执行中央和省、市劳动人事有关政策和法律法规。负责市劳动人事争议仲裁委员会日常工作。负责依法受理、调解、仲裁辖区内劳动人事争议案件，参与调解和仲裁涉及劳动人事的突发事件、群体事件和重大案件。负责全市人事劳动仲裁员的培训工作和市本级仲裁员的考核、聘任工作。指导县区劳动人事争议仲裁机构及市内企业劳动争议调解组织开展工作。承办上级劳动人事仲裁委员会授权和交办的工作。

二、机构设置

市人社局机关内设13个科室:分别是:办公室、政策法规科、规划统计科、就业促进科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科(市职称改革办公室)、工资福利科(市事业单位工资制度改革办公室)、职业能力建设与农民工工作科、养老失业保险科、工伤保险科(市劳动能力鉴定委员会办公室)、劳动关系科、调解仲裁与监察科(市劳动人事争议仲裁委员会办公室)、社会保障基金监督科。止2024年12月有职工32名。

市人才交流开发服务中心内设2个科室，分别是:综合科、业务科，止2024年12月有职工9名。

市劳动争议仲裁院止2024年12月有职工4名。

第二部分 2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3043.85万元。与上年度相比,收、支总计各减少2290.26万元，下降42.94%，主要原因是2023年我局实施了就业示范项目，2024年该项目已完成资金减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2992.98万元,其中：财政拨款收入2787.26万元,占93.13%；其他收入205.73万元,占6.87%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3017.13万元,其中：基本支出916.66万元,占30.38%；项目支出2100.47万元,占69.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2787.56万元。与上年相比,各减少2270.53万元，下降44.89%。主要原因是2023年我局实施了就业示范项目，2024年该项目已完成资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2787.56万元,较上年决算数减少2270.23万元，下降44.89%。主要原因是2023年我局实施了就业示范项目，2024年该项目已完成资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2787.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出99.60万元,占3.57%；教育支出136.44万元,占4.89%；社会保障和就业支出2427.91万元,占87.10%；卫生健康支出66.07万元,占2.37%；住房保障支出57.54万元,占2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1863.98万元,支出决算为2787.56万元,完成年初预算的149.55%。其中：

  1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为99.60万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的原因是2024年支付了市管拨尖人才生活补助资金，此项资金年初在市人才经费中预算，未列入市人社局预算。

  2.教育支出年初预算数为100.83万元,支出决算数为136.44万元,完成年初预算的135.32%,决算数大于预算数的主要原因是我局教育支出主要是支付了技工学校的免学费及助学金，此项资金为省级专项，在年初预算时专项资金在部门预算中没有填入。

  3.社会保障和就业支出年初预算数为1633.14万元,支出决算为2427.91万元,完成年初预算的148.67%,决算数大于预算数的原因是主要原因是省级专项资金在年初部门预算时没有填入。

  4.卫生健康支出年初预算数为67.74万元,支出决算为66.07万元,完成年初预算的97.53%,决算数小于预算数的原因是2024年单位有人员调出，缴纳的医疗保险费用减少。

  5.住房保障支出年初预算数为62.27万元,支出决算为57.54万元,完成年初预算的92.40%,决算数小于预算数的原因是2024年单位有人员调出，缴纳的住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出916.66万元。其中：

人员经费791.35万元,较上年决算数增加25.76万元，增长3.36%,主要原因是工资调整缴纳的社会保险费，住房公积金等费用较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休人员工资等。

公用经费125.32万元,较上年决算数减少9.10万元，下降6.77%,2024年单位人员较2023年减少2人，公车补助较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公车补助、工会经费、职工福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

      八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

      九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.20万元,支出决算为2.20万元,决算数等于预算数的主要原因是按照实际支付需要申请、使用预算。较上年决算数减少1.07万元，下降32.69%,主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，严控接待规模，减少非必要接待，有效压减了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是;本单位2024年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是2024年本单位未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是2024年本单位未购置公务用车。

    2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是：本单位无公务用车，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为2.20万元,支出决算为2.20万元,决算数等于预算数的主要原因是根据财政要求，对当年安排的公务接待费预算，未使用的与当年未全部上交。较上年决算数减少1.07万元，下降32.69%,主要原因是单位严格落实中央八项规定精神，严控接待规模，减少非必要接待，有效压减了公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待30批次220人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出125.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、公务车运行费、差旅费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、福利费等支出。机关运行经费较上年决算数减少9.10万元，下降6.77%,主要原因是单位人员数量减少，公车补助减少。

本年度会议费支出0.40万元,较上年决算数持平,主要原因是单位会议费为定额预算，每年预算数没有发生变化。

本年度培训费支出193.48万元,较上年决算数减少197.88万元，下降50.56%,主要原因是本年支付就业创业培训资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计28.90万元,其中：政府采购货物支出28.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.90万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额 25.09万元,占政府采购支出总额的86.82%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金3017万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。组织对“高校毕业生到基层就业人员补助资金、技工院校学生补助资金”等14个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出2219万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2024年初设立的各项绩效目标均已完成。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映“高校毕业生到基层就业人员补助资金、技工院校学生补助资金”等14个项目绩效自评结果。

1.“高校毕业生到基层就业人员补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为407.9万元,执行数为275.1万元,完成预算的67.44%。项目绩效目标完成情况：2024年共招聘基层就业项目人员60人。基层就业名额招聘计划完成率100%；能力提升专项计划完成率100%。按时完成基层就业人员招聘工作，2024年9月底前，用人单位组织项目招聘人员全部上岗。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。