首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 三公经费及预算/决算 > 部门财政预决算及三公经费
目 录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、单位职责
根据《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》和《甘肃省林业有害生物防治条例》等规定,承担着全市林业有害生物防治行政管理职能和行政执法职权,具有独立执法主体资格,代表国家执行植物检疫任务,主要职责任务是:宣传、贯彻林业有害生物防治方面的法律法规;查处违反林业有害生物防治法律法规的行为;组织、指导、监督本辖区林业有害生物防治工作;建立健全林业有害生物监测预警体系,发布林业有害生物信息,制定应急预案;组织森林植物疫情普查,负责森林植物及其产品的检疫工作;开展林业有害生物防治技术的研究、培训和交流,引进、推广林业有害生物防治适用技术,提高科学防治水平,做好对社会化防治的管理和指导,提供技术服务。
二、机构设置情况
张掖市森林病虫害防治检疫站隶属于张掖市林业和草原局,为参照公务员法管理事业单位,科级建制,核定人员编制10人。2024年末实有在职人员10人,退休人员10人,遗属2人。无内设机构。
三、单位收支总体情况
2025年单位收支总预算172.33万元。按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算172.33万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入172.33万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算172.33万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出172.33万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出172.33万元,包括:农林水支出128.26万元、社会保障和就业支出15.20万元、卫生健康支出17.00万元、住房保障支出11.87万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出172.33万元,比2024年预算增加4.50万元,增长2.67%,增长的主要原因是人员工资及各项社保缴费基数增加。
其中:人员经费支出153.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出18.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2024年项目预算无变化。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2025年预算数为15.02万元,比2024年预算增加0.59万元,主要原因是职工基本养老保险缴费基数增加。
2、社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2025年预算数为0.18万元,比2024年预算增加0.01万元,主要原因是职工工伤保险缴费基数增加。
3、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2025年预算数为12.94万元,比2024年预算增加0.26万元,主要原因是职工医疗保险缴费基数增加。
4、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2025年预算数为4.06万元,比2024年预算增加0.16万元,主要原因是职工公务员医疗补助缴费基数增加。
5、农林水支出(213类)林业和草原(02款)行政运行(01项)2025年预算数为128.26万元,比2024年预算增加3.06万元,主要原因是调整工资标准增加工资支出。
6、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2025年预算数为11.87万元,比2024年预算增加0.42万元,主要原因是住房公积金缴费基数增加。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.38万元,较2024年预算无变化。
1.因公出国(境)费用0万元,较2024年预算无变化。
2.公务接待费0.38万元,较2024年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),较2024年预算无变化。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0.10万元,较2024年预算无变化。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2024年预算无变化。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
2025年机关运行经费8.24万元,较2024年预算减少0.05万元,下降0.6%,下降的主要原因是因退休人员变动退休人员慰问费减少。
七、政府采购安排情况
2025年,单位政府采购预算总额0.52万元,其中:政府采购货物预算0.52万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0.52万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为200.96万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年未安排政府性基金预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
2025年本单位无非税收入。
(三)重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明。
(四)部门管理转移支付情况
2025年未安排预算,单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
2025年未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目1个,公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题是:根据项目预算执行监控控制规则,2项项目预算执行情况提示红色预警,中央财政林业有害生物防治项目止7月末预算执行率85%,残疾人就业保障金缴纳预算执行率100%,项目资金支付率超过50%的预算计划执行率。主要原因:中央财政林业有害生物防治项目的重点建设内容是药剂采购,占项目总投资的77%,于5月末已完成药剂的采购和资金支付,项目建设符合实施方案批复要求。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本部门(单位)项目的100%.截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:根据项目预算执行监控控制规则,3项项目预算执行情况提示红色预警,中央及省级林业有害生物防治项目止10月末预算执行率超过90%,残疾人就业保障金缴纳预算执行率100%,项目资金支付率超过计划执行率。主要原因:经分析实施的林业有害生物防治项目有很强的季节性,防治任务于8月末已全面完成,项目建设内容和实施进度均严格根据实施方案批复执行,符合项目建设实际。残疾人就业保障金缴纳根据国家税务总局核定标准一次性缴纳,资金支付规范合理,预算执行情况真实有效。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共2个,其中,单位整体支出1个,项目支出1个,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:绩效自评结果后随部门决算公开情况及时在政务网站公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加(减少)部门预算项目0个,增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中,部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度,设置二级指标7个、三级指标27个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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