2022年度

张掖市实验中学部门预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金支出预算表

十一、部门管理转移支付表

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、部门一般性支出财政拨款情况

四、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

张掖市实验中学（张掖师范学校）是 2003年经张掖市人民政府批准，在张掖师范学校基础上改建的一所普通高中。实行“一套班子，两块牌子”的管理体制，确立了“重点发展高中教育，兼顾师范教育”的发展原则。学校的宗旨和业务范围是开展高中教育，培养遵纪守法、品学兼优、身心健康、特长突出、举止文雅、诚实自信、胸襟旷达、志趣高远的高中毕业生。

1. 机构设置

   张掖市实验中学（张掖师范学校）为财政全额拨款事业单位，隶属市教育局管理。内设科室10个：党委办公室、行政办公室、教导处、政教处、总务处、保卫科、教育科研处、督导室、财务科、师范管理科。

    

   第二部分  2022年度部门预算表

   一、收支总体情况表

   二、收入总体情况表

   三、支出总体情况表

   四、拨款收支总体情况表

   五、财政拨款支出表

   六、一般公共预算支出情况表

   七、一般公共预算基本支出情况表

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

   九、一般公共预算机关运行经费

   十、政府性基金支出预算表

   十一、部门管理转移支付表

十二、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

2022年度部门预算公开报表详见附件。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算2981.93万元，比2021年增加20.75万元，提高0.70%，主要原因是人员变动，教育支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入2981.93万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算2981.93万元，比2021年增加20.75万元，提高0.70%，主要原因是人员变动，教育支出增加。其中：财政拨款安排的支出2981.93万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1.教育支出2398.16万元；   

2.社会保障和就业支出291.94万元；

3.卫生健康支出175.63万元； 

4.住房保障支出（住房公积金）116.20万元。

二、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出2981.93万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出2981.93万元,比2021年增加20.75万元，提高0.70%，增长的主要原因是人员变动，教育支出增加：   

1. 项目支出

   2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0.00%，增长的主要原因是： 

   1.经济社会发展项目0个。

   2.保障运转经费0个。

   3.其他项目0个。

   三、部门一般性支出财政拨款情况

   （一）“三公”经费财政拨款情况说明

   1.因公出国（境）费全年预算数为0万元，较2021年无变化。

   2.公务接待费0万元。较2021年无变化，预计接待0批次，0人次。 

   3.公务用车购置及运行维护费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。因公车改革取消单位公务用车，故公务用车辆保有量为0辆。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,较2021年无变化；公务用车运行维护费全年预算数为0万元,较2021年无变化。

（二）培训费、会议费等财政拨款情况说明

1.培训费0万元，较2021年无变化。

2.会议费0万元，较2021年无变化。

3.机关运行费0万元，较2021年无变化。

四、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有1个科室涉及非税收入，2022年计划征收217万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额260万元，其中：政府采购货物预算260万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5135.03万元,其中：办公用房2409平方米;部门共有车辆0辆，价值0万元;单价20万元以上通用设备0台（套）。

2022年拟采购固定资产约200万元，主要包括：办公桌椅45万元，台式电脑145万元，复印机5万元，笔记本电脑0万元, 其他办公设备5万元。

1. 重点项目情况

   1.项目名称：市直学校教师培训经费

   2.项目实施主体：张掖市实验中学

   3.实施周期及计划：2022年1月——2022年12月

   4.年度预算安排：15万元

   5.项目概括：组织安排本单位教师开展培训学习，提高教育教学水平，建设一支业务能力过硬，教学技能全面，适应新课程改革的教师队伍。

6.项目总目标：培训注重实效，结合本校实际情况组织开展培训，提高教师教育教学水平。

7.项目立项依据：根据《国家国务院关于加强教师队伍建设的意见》（国发【2012 】41号）教育部国家发展改革委财政部关于深化教师教育改革的意见》（教师【2012】年13号）和《甘肃省人民政府关于全面加强教师队伍建设意见》（张政发【2012】 112号精神，我市出台《张掖市人民政府关于全面加强教师队伍建设意见》（张政发【2013 】57号）明确要求，按照不低于教职工工资总额的1.5%的标准安排教师培训费。

8.项目绩效：各学科教师尽可能安排培训学习，提高教育教学水平。培训期间管理规范，专人负责，能够及时反思总结学习内容。培训内容充实，活跃课堂教学氛围，学生学习情绪明显提高。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

第四部分  预算绩效情况说明

一、2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过预算管理一体化系统申报了部门整体绩效目标及1个项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照市财政局相关文件要求，开展了市级部门预算1-6月、1-9月绩效运行监控工作，包括项目的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我校（院）专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

二、2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政支出2981.93万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出2981.93万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

三、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表详见附件。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位公用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。