第一部分  部门概况

一、部门职责

甘肃省张掖中学开展普通高中教育，为国家培养具有一定科学文化知识的劳动者，为高等院校输送合格新生。

1. 机构设置

   甘肃省张掖中学创建于1917年，初名为“师范讲习所”，1927年更名为“张掖县立初级中学”，1942年始设高中班，改名为“甘肃省立张掖中学”。1962年、1977年，两次被确定为省属重点中学，期间数易其名。2001年6月，与原张掖地区育才中学合并，组建新的“甘肃省张掖中学”。2004年被命名为“甘肃省示范性普通高中”。张掖中学内设党委办公室、行政办公室、教务处等10个科室。学校现有教职工332名，实有县级领导干部职数7名（校长1名 ，党委书记兼副校长1名，副校长3名，其他县级领导2名），科级干部26人。

    

   第二部分  2022年度部门预算表

   一、收支总体情况表

   二、收入总体情况表

   三、支出总体情况表

   四、拨款收支总体情况表

   五、财政拨款支出表

   六、一般公共预算支出情况表

   七、一般公共预算基本支出情况表

   八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

   九、一般公共预算机关运行经费

   十、政府性基金支出预算表

   十一、部门管理转移支付表

十二、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表

2022年度部门预算公开报表详见附件。

第三部分  2022年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算5211.04 万元，比2021年增加86.94万元，提高1.7%，主要原因教育支出经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入5211.04万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算5211.04万元，比2021年增加86.94 万元，提高1.7%，主要原因教育支出经费增加。其中：财政拨款安排的支出5211.04万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1.一般公共服务支出（政府办公厅（室）及相关机构事务）4209.19万元；    

2.社会保障和就业支出（（行政事业单位离退休）494.62   万元；

3.卫生健康支出310.7 万元； 

4.住房保障支出（住房公积金）196.53万元。

二、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出5211.04万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出5211.04 万元,比2021年增加86.94  万元，提高 1.7 %，增长的主要原因是：教育支出增加。   

1. 项目支出

   2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：

   1.经济社会发展项目0个，

   2.保障运转经费0个，

   3.其他项目0个。

   三、部门一般性支出财政拨款情况

   （一）“三公”经费财政拨款情况说明

   1.因公出国（境）费全年预算数为0万元，较2021年无变化。

   2.公务接待费0万元。较2021年无变化，预计接待0批次， 0人次。

   3.公务用车购置及运行维护费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。因公车改革取消单位公务用车，故公务用车辆保有量为1辆。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,较2021年无变化；公务用车运行维护费全年预算数为0万元,较2021年无变化。

（二）培训费、会议费等财政拨款情况说明

1.培训费0万元，较2021年减少0万元，下降0%。减少的主要原因是无。

2.会议费0万元，较2021年无变化。

3.机关运行费0万元，较2021年无变化。

四、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

（二）非税收入情况

2022年本部门共有1个科室涉及非税收入，2022年计划征收 670万元。

（三）政府采购情况

2022年政府采购预算总额316.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算315万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9351.12万元,其中：办公用房  35848.42平方米;部门共有车辆1辆，价值23.64万元;单价20万元以上通用设备15台（套）。

2022年拟采购固定资产约 1.6万元，主要包括：办公桌椅0万元，台式电脑1.6万元，复印机0万元，笔记本电脑0万元, 其他办公设备0万元。

1. 重点项目情况

   1.项目名称：无

   2.项目实施主体：无

   3.实施周期及计划：无

   4.年度预算安排：无

   5.项目概括：无

6.项目总目标：无

7.项目立项依据：无

8.项目绩效：无

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

第四部分  预算绩效情况说明

一、2021年预算绩效管理工作情况

1.2021年预算绩效目标管理情况：严格按照绩效目标管理相关要求，通过预算管理一体化系统申报了部门整体绩效目标及1个项目预算绩效目标。

2.2021年绩效运行监控管理：按照市财政局相关文件要求，开展了市级部门预算1-6月、1-9月绩效运行监控工作，包括项目的执行、年度绩效目标、绩效指标完成情况。

3.2021年绩效评价管理：我校（院）专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出绩效自评全覆盖。

二、2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政支出5211.04万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出5211.04万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

三、 2022年部门(单位)整体支出绩效目标表详见附件。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位公用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。