市节水办：

《关于张掖市水预算管理模式摸底调查与需求分析及改革创新与长效机制建设方案的请示》收悉。该方案已通过市水务局组织的技术审查。根据专家审查意见，经研究批复如下：

一、同意项目确定的主要建设任务

张掖市水预算管理模式摸底调查与需求分析及改革创新与长效机制建设方案的主要建设任务是：对全市农业、工业、生活、生态等各领域的所有用水户进行基础信息摸底调查，对全市的水资源总量、合理确定预算层级、调查清楚水预算对象、优化调整用水结构、水预算管理程序、推行水预算管理中的节余水量市场化交易，各县区、灌区水预算管理信息化建设情况进行调查摸底，编制《张掖市水预算管理摸底调查与需求分析报告》，提出水预算管理需求，将调查统计分析数据提供给水预算管理能力提升系统，进行数据统计、分析及需水量预测等工作。

二、同意项目的主要建设内容

张掖市水预算管理模式摸底调查与需求分析及改革创新与长效机制建设方案的主要建设内容为：对水预算管理总量进行核算，包括地表水预算、地下水预算、非常规水预算、外调水预算、跨流域（区域）交易水预算五种水源水量预算。从行业预算对象和用水户预算对象两个维度进行水预算管理对象调查，对纳入水预算管理单位名录流域的省、市、县级行政区按照职责权限分级建立，实行动态调整。从区域预算层面对全市各县区及灌区水预算结构化配置进行详细调查，建立科学合理的水资源结构化配置机制，探索预算中节余水量、调节水量、预留水量的管理机制。全面了解张掖市水预算管理信息化建设现状，制定科学、可行的改进计划。收集整编张掖市水预算制度建设情况，处理好水预算与现行制度的衔接关系。

三、同意项目设计方案

1．调查目标。对全市用水户进行基础信息摸底调查，调查内容包括全市水资源底数、各行业的所有用水户、各类水源、用水结构配置、水利工程现状、水利管理运行模式、地表水和地下水计量设施和监测情况、水权交易等基础信息等。

2．调查范围。对全市农业、工业、服务业、建筑业、居民生活、河湖生态、城乡环境的用水情况和主体对象进行全口径调查摸底；对全市各河流、水库、机井等水源，以及渠道及规模以上水闸、农村集中供水厂和公共管网覆盖范围内的居民和非居民用水户等全覆盖调查；对近3年建立的水预算、水资源管理、节水等制度政策进行摸底。

3．调查方法及对象。对水文站点水文要素数据、水资源开发利用情况、水利工程现状、用水户用水情况、计量监测设施运行状态、制度政策建立完善情况等开展调查。

四、同意项目管理设计

张掖市节水型社会建设办公室作为该项目的项目法人，全面负责工程建设管理工作。项目建设资金来源为国家投资，全过程建立质量保证体系。按照招投标相关规定进行项目招标。

五、同意项目投资概算

核定项目概算总投资96.10万元。工程部分费用90.61万元，其中：张掖市水预算管理摸底调查与需求分析62.48万元，改革创新制度与建设长效机制28.13万元；独立费用5.49万元，其中：建设管理费0.45万元，科研设计费3.63万元，招标业务费1.41万元。

六、项目效益指标

张掖市水预算管理摸底调查与需求分析与体系建设项目的实施，可提升张掖市水预算智能化水平，推动张掖市社会经济的可持续发展，提高市民的幸福感和满意度，促进区域间的均衡协调发展。增强企业和个人节水意识，防止水资源的过度开发和浪费，改善流域生态环境，保障水资源的可持续利用和生态环境的稳定，为形成张掖试点经验向全国推广提供重要支撑。

接文后，据此开展项目摸底调查分析等工作，为我市建成与高质量发展相适应的水预算管理体系、节水制度体系、定额管理体系和水权流转体系，形成水资源利用与发展规模、产业结构和空间布局等协调发展的张掖市高质量发展新格局提供保障。同时严格按照项目建设管理相关办法、设计指导意见和规范规程，严格落实项目“四制管理”，做好项目建设管理工作。

附件：张掖市水预算管理摸底调查与需求分析及改革创新与长效机制建设实施方案概算审定表

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