张掖市地方史志办公室

2026年部门／单位预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门／单位基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门／单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分  2026年部门（单位）预算公开表

一、部门／单位收支总体情况表

二、部门／单位收入总体情况表

三、部门／单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门／单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门／单位职责

组织、指导、督促和检查全市地方史志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；编纂张掖《张掖市志》《张掖市综合年鉴》；组织评议和终审全市县区志、专业志和部门志；培训地方史志编纂人员；搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，组织编写地情丛书；开展读志用志活动，开发利用地方史志资源；指导地方史志学会开展史志学术研究，提高史志编纂水平。

二、机构设置情况

张掖市地方史志办公室既是张掖市地方志编纂委员会的办事机构，又是市政府主管修志工作的常设部门。2007年6月27日正式成立，正县级建制，参照公务员法管理事业单位，隶属市政府管理。核定事业编制5名，其中主任1名，副主任1名，二级调研员1名，正科级干部2名。2026年预算人数在职职工8人，其中：参公的事业人员5人，事业编制人员3人。

（一）机关内设机构

内设史志编纂科、文献管理科两个科室。

（二）参照公务员法管理单位

参公的事业人员5人。

（三）直属事业单位

2022年7月成立张掖市方志馆，批复事业编制3名，人员已全部到岗，其中副馆长1名。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算158.44万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算158.44万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入158.44万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算158.44万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出158.44万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出158.44万元，包括：一般公共服务支出118.99万元、社会保障和就业支出14.81万元、卫生健康支出13.30万元，住房保障支出11.34万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出158.44万元，比2025年预算增加25.81万元，增长19.46ﻪ％，增长的主要原因是调入1人及人员增资，增加人员经费。

其中：人员经费支出142.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年年初部门预算不包含项目支出。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出2026年预算数为118.99万元，比2025年预算增加19.34万元，主要原因是调入增加1人增加了预算数。

2．社会保险保障和就业支出2026年预算数为14.81万元，比2025年预算增加2.69万元，主要原因是调入增加1人增加了预算数。

3．卫生健康支出2026年预算数为13.30万元，比2025年预算增加1.78万元，主要原因是调入增加1人增加了预算数。

4．住房保障支出2026年预算数为11.34万元，比2025年预算增加2万元，主要原因是调入增加1人增加了预算数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.76万元，较2025年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。

2．公务接待费0.76万元，较2025年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.05万元，较2025年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.30万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费15.61万元，较2025年预算增加1.11万元，增长7.66％，增长的主要原因是调入增加1人增加费用。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额1.38万元，其中：政府采购货物预算0.88万元，政府采购服务预算0.5万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额　0.88万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.88万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为31.46万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

本部门年初预算未安排，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本部门年初预算未安排，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门／单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门／单位项目的33.3％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为33.3％。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的66.6％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已全部报送财政部门，在决算公开中对年度整体绩效和项目绩效均进行公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门／单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标35个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市地方史志办公室

2026年3月9日

附件：1．张掖市地方史志办公室2026年部门／单位预算公开表

2．张掖市地方史志办公室2026年部门／单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表