2025年度甘肃省祁连山水源涵养林研究院部门决算_部门财政预决算及“三公”经费

2025年度甘肃省祁连山水源涵养林研究院部门决算

索引号

620700071/2026-00044

文号

关键词

发布机构

市林草局

公开形式

责任部门

生成日期

2026-10-16 16:45:00

是否有效

是

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘肃省祁连山水源涵养林研究院成立于1978年7月，为财政全额拨款正县级事业单位，隶属于张掖市林业和草原局，属二级预算单位。主要职能：以研究祁连山水源涵养林生态系统结构与功能、森林与水互动作用等为主，承担国家林业和草原局森林生态系统长期定位观测研究和网络建设任务，广泛开展祁连山生物多样性、森林生态水文、草地生态系统、荒漠化、黑河流域退化生态系统、林木种质资源管理及良种的选引育繁和示范推广等方面的科学研究，为河西走廊乃至西北干旱半干旱区生态保护建设提供科学依据；负责开展国际科技合作、引才引智、科普教育等基地日常管理工作和对外合作交流活动；负责林草碳汇审核认证、林业生态技术咨询等工作。

二、机构设置

甘肃省祁连山水源涵养林研究院下设办公室、规划财务科、科研管理科、合作交流科、资源开发科、基地建设科共6个科室以及西水森林生态定位研究站、龙渠种子园科研试验站和红沙窝荒漠化综合防治试验站、塔尔沟科研试验站4个科研试验基地，依托上述科研基地，研究院先后建成23个国家和省级科研台站。截至2025年末，单位事业编制共66名，其中财政全额拨款编制66名，年末实有在职人数72人（其中自收自支6人），退休43人（其中退职1人）。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：甘肃省祁连山水源涵养林研究院	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,203.25	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	557.72	五、教育支出	35
六、经营收入	6	249.04	六、科学技术支出	36	713.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	160.98
	9		九、卫生健康支出	39	114.64
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1,812.63
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	112.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,010.00	本年支出合计	57	2,914.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	38.04	年末结转和结余	59	133.61
总计	30	3,048.04	总计	60	3,048.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：甘肃省祁连山水源涵养林研究院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,010.00	2,203.25	0.00	557.72	249.04	0.00	0.00
206	科学技术支出	809.47	251.75	0.00	557.72	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	84.53	39.57	0.00	44.96	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50.15	15.19	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	34.38	24.38	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00		0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	48.56	48.56
2060901	科技重大专项	17.20	17.20
2060902	重点研发计划	31.36	31.36
20699	其他科学技术支出	576.38	163.61	0.00	412.77	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	576.38	163.61	0.00	412.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.98	130.84	0.00	0.00	30.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.31	123.87	0.00	0.00	29.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.52	123.87	0.00	0.00	23.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79		0.00	0.00	5.79	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	6.97	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.67	6.97	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.64	108.98	0.00	0.00	5.66	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.64	108.98	0.00	0.00	5.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.80	74.14	0.00	0.00	5.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.84	34.84
213	农林水支出	1,811.96	1,608.45	0.00	0.00	203.51	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,811.96	1,608.45	0.00	0.00	203.51	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,320.75	1,117.24	0.00	0.00	203.51	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	119.97	119.97
2130206	技术推广与转化	236.20	236.20
2130207	森林资源管理	135.04	135.04
221	住房保障支出	112.95	103.23	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.95	103.23	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.95	103.23	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：甘肃省祁连山水源涵养林研究院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,914.43	1,441.29	1,277.93	0.00	195.21	0.00
206	科学技术支出	713.23		713.23
20602	基础研究	108.20		108.20
2060203	自然科学基金	73.82		73.82
2060208	科技人才队伍建设	34.38		34.38
20605	科技条件与服务	103.74		103.74
2060503	科技条件专项	9.89		9.89
2060599	其他科技条件与服务支出	93.85		93.85
20609	科技重大项目	48.56		48.56
2060901	科技重大专项	17.20		17.20
2060902	重点研发计划	31.36		31.36
20699	其他科学技术支出	452.73		452.73
2069999	其他科学技术支出	452.73		452.73
208	社会保障和就业支出	160.98	130.84		0.00	30.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.31	123.87		0.00	29.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.52	123.87		0.00	23.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79			0.00	5.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	6.97		0.00	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.67	6.97		0.00	0.70	0.00
210	卫生健康支出	114.64	108.98		0.00	5.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.64	108.98		0.00	5.66	0.00
2101102	事业单位医疗	79.80	74.14		0.00	5.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.84	34.84
213	农林水支出	1,812.63	1,098.24	564.71	0.00	149.69	0.00
21302	林业和草原	1,812.63	1,098.24	564.71	0.00	149.69	0.00
2130204	事业机构	1,266.93	1,098.24	19.00	0.00	149.69	0.00
2130205	森林资源培育	119.97		119.97
2130206	技术推广与转化	236.20		236.20
2130207	森林资源管理	135.04		135.04
2130299	其他林业和草原支出	54.49		54.49
221	住房保障支出	112.95	103.23		0.00	9.72	0.00
22102	住房改革支出	112.95	103.23		0.00	9.72	0.00
2210201	住房公积金	112.95	103.23		0.00	9.72	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：甘肃省祁连山水源涵养林研究院	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,203.25	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	251.75	251.75
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.84	130.84
	9		九、卫生健康支出	41	108.98	108.98
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,608.45	1,608.45
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	103.23	103.23
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,203.25	本年支出合计	59	2,203.25	2,203.25
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,203.25	总计	64	2,203.25	2,203.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：甘肃省祁连山水源涵养林研究院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,203.25	1,441.29	761.96
206	科学技术支出	251.75		251.75
20602	基础研究	39.57		39.57
2060203	自然科学基金	15.19		15.19
2060208	科技人才队伍建设	24.38		24.38
20609	科技重大项目	48.56		48.56
2060901	科技重大专项	17.20		17.20
2060902	重点研发计划	31.36		31.36
20699	其他科学技术支出	163.61		163.61
2069999	其他科学技术支出	163.61		163.61
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84
20805	行政事业单位养老支出	123.87	123.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.87	123.87
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97
210	卫生健康支出	108.98	108.98
21011	行政事业单位医疗	108.98	108.98
2101102	事业单位医疗	74.14	74.14
2101103	公务员医疗补助	34.84	34.84
213	农林水支出	1,608.45	1,098.24	510.21
21302	林业和草原	1,608.45	1,098.24	510.21
2130204	事业机构	1,117.24	1,098.24	19.00
2130205	森林资源培育	119.97		119.97
2130206	技术推广与转化	236.20		236.20
2130207	森林资源管理	135.04		135.04
221	住房保障支出	103.23	103.23
22102	住房改革支出	103.23	103.23
2210201	住房公积金	103.23	103.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：甘肃省祁连山水源涵养林研究院	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,316.75	302	商品和服务支出	94.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	409.25	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.52	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	3.78
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	289.27	30206	电费	2.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.87	30207	邮电费	0.10	31003	专用设备购置	3.78
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	19.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.07	30209	物业管理费	1.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.84	30211	差旅费	5.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.23	30213	维修（护）费	0.25	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.44	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.60	30226	劳务费	4.33	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.25	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.82	30228	工会经费	15.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	15.22
人员经费合计		1,343.19	公用经费合计					98.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：甘肃省祁连山水源涵养林研究院	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：甘肃省祁连山水源涵养林研究院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：甘肃省祁连山水源涵养林研究院	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.32	0.00	3.00		3.00	0.32	3.32	0.00	3.00		3.00	0.32
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3048.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加254.46万元，增长9.11%，主要原因是事业收入中的项目资金和经营收入有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3010.00万元，其中：财政拨款收入2203.25万元，占73.20%；事业收入557.72万元，占18.53%；经营收入249.04万元，占8.27%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2914.43万元,其中：基本支出1441.29万元,占49.45%；项目支出1277.93万元,占43.85%；经营支出195.21万元,占6.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2203.25万元。与上年相比,各减少56.12万元，下降2.48%。主要原因是2025年财政拨款项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省祁连山水源涵养林研究院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2203.25万元,较上年决算数减少56.12万元，下降2.48%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2203.25万元，主要用于以下方面：科学技术支出251.75万元，占11.43%；社会保障和就业支出130.84万元,占5.94%；卫生健康支出108.98万元,占4.95%；农林水支出1608.45万元,占73.00%；住房保障支出103.23万元,占4.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1561.36万元,支出决算为2203.25万元,完成年初预算的141.11%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为100.00万元,支出决算为251.75万元,完成年初预算的251.75%,决算数大于预算数的主要原因是本年事业收入中的项目资金支出较多。

2.社会保障和就业支出年初预算数为129.86万元,支出决算为130.84万元,完成年初预算的100.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及工资调整。

3.卫生健康支出年初预算数为115.99万元,支出决算为108.98万元,完成年初预算的93.95%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休职工医疗保险缴费年限已满的人员不再缴纳医疗保险，医疗保险缴费数相应减少且2025年人员发生增减变动。

4.农林水支出年初预算数为1116.59万元,支出决算为1608.45万元,完成年初预算的144.05%,决算数大于预算数的主要原因是：一是农林水支出包括基本支出和项目支出，该支出分类科目下大部分项目资金支出年初无预算；二是基本支出中人员变动以及工资调整变动有所增加；三是该支出分类科目下增加高层次引进人才购房补贴及生活补贴支出。

5.住房保障支出年初预算数为98.92万元,支出决算为103.23万元,完成年初预算的104.36%,决算数大于预算数的主要原因是2025年人员发生增减变动以及工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1441.29万元。其中：

人员经费1343.19万元,较上年决算数增加96.56万元，增长7.75%,主要原因是人员增加、正常调资、职称晋升，相应人员工资和社会保障费用都有所变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、残疾人就业保障金。

公用经费98.10万元,较上年决算数增加11.94万元，增长13.86%,主要原因是人员变动和正常调资。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、物业管理费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金收入,无使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为3.32万元,支出决算为3.32万元,决算数等于预算数的主要原因是根据财政局要求，对当年安排的公务接待费预算未使用资金年末上缴财政，较上年决算数增加0.01万元，增长0.37%,与上年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费预算执行，较上年决算数持平，主要原因是我单位严格按照“三公”经费预算执行。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费预算执行，与上年决算数持平，原因是严格按照“三公”经费预算执行。

3.公务接待费全年预算数为0.32万元,支出决算为0.32万元,决算数等于预算数的原因是持续落实厉行节约要求，精简公务活动，严格控制“三公”经费开支，较上年决算数增加0.01万元，增长3.96%,与上年基本持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待3批次18人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.12万元，下降100.00%,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出2.70万元,较上年决算数减少1.13万元，下降29.40%,主要原因是本年有技术推广与转化项目和专家服务团工作经费培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计190.43万元,其中：政府采购货物支出181.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.36万元。授予中小企业合同金额190.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额188.29万元,占政府采购支出总额的98.87%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要用于科研业务等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位2025年度一般公共预算项目支出总计761.96万元，本年度对“探索祁连山生态安全屏障的奥秘和魅力”科普作品创作及系列科普活动、祁连山国家公园青海云杉林冠层结构对其林下更新的影响研究等36个一级项目进行了绩效自评,涉及资金744.96万元（其中：有1个涉密项目金额为135.04万元，绩效自评不予公开）；有1个项目（涉及资金17万元）因财政系统原因无法预算管理一体化系统进行绩效自评,占一般公共预算项目支出总额的97.77%。2025年度政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2025年度本单位组织实施的一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标。

绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映“探索祁连山生态安全屏障的奥秘和魅力”科普作品创作及系列科普活动、祁连山国家公园青海云杉林冠层结构对其林下更新的影响研究等35个项目绩效自评结果。

1.“2025年提前批中央林业草原改革发展资金（林草良种培育补助林木良种繁育）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.33分。项目全年预算数为80.00万元,执行数为80.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了张掖市龙渠国家青海云杉祁连圆柏良种基地4414亩的良种繁育区精细化管理任务；二是完成了2025年度遗传测定和青海云杉子代测定林截顶、拉枝等果园化管理及子代测定林树干注射赤霉素等促花试验；三是完成了青海云杉2代种子园树体材料果园化培育管理工作。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标无偏离。自评情况：2025年项目全面完成良种繁育任务，为林木良种培育和种质资源保护提供了有力支撑,该项目绩效目标明确，决策依据充分，资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，结论为优。

2.“中央财政林业草原科技推广示范项目祁连山草地多功能提升与生态修复关键技术集成示范（2023年省下资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.67分。项目全年预算数为16.95万元，执行数为16.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是累计建成15亩多功能乡土草种质资源圃，保存乡土草种质31科125属235份，筛选出垂穗披碱草、老芒麦等10个适宜祁连山高海拔山区的优良乡土灌草种；二是建成退化草地复合型生态修复、草地多功能提升技术集成试验基地306亩，应用最优技术模式完成1000亩草地生态修复示范推广；三是凝练形成3个草地多功能提升优化模式、7项关键技术，开展农牧民技术培训16场532人次，编印培训教材6部，发放宣传材料3000余份。发现的主要问题及原因：项目实施过程中发现，优良乡土草种扩繁规模较小、技术推广辐射范围有待进一步扩大，主要原因是项目专项资金聚焦试验示范环节，草种扩繁和技术规模化推广的配套经费有限。下一步改进措施：一是依托现有试验成果，积极申报后续草种扩繁和技术推广项目，争取专项资金支持，扩大优良乡土草种扩繁基地规模，提升供种能力；二是加强与地方林草部门、农牧合作社、养殖企业的合作，开展技术下沉培训和现场指导，扩大最优生态修复技术模式的推广应用范围；三是建立项目示范基地长期监测机制，持续跟踪草地生态恢复效果，不断完善技术体系，推动祁连山草地生态修复技术标准化、规范化发展。绩效目标明确，资金使用合规，结论为优。

3.“2024年草原科技推广项目（不同草原改良措施对祁连山北麓草地生态系统多功能性的影响评价）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.83分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为19.68万元,完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：一是汇总整理调查数据发表学术论文2篇；二是通过项目的实施提升了区域群众生物多样性保护的意识。该项目执行中，严格按照项目批复完成主要建设内容，项目实施过程中，各项规章制度执行合理，资金支付符合项目资金管理相关办法。自评情况：结论为优。

4.“2024年森林科技推广项目（祁连山浅山区高效固碳树种筛选及碳增汇栽培关键技术研究）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为199.58万元,执行数为199.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立碳增汇试验林200亩；二是完成科研试验调查（调查不同种植模式下，土壤、植物主干、皮、花、叶、枝等）；三是发表科技论文1篇，授权国际专利1件；四是培养科技人才1名。该项目全面完成了绩效目标任务，经自评无偏离绩效目标情况。自评情况：结论为优。

5.“2025年高层次人才创新平台补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.19分。项目全年预算数为15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是邀请了3位专家指导开展完成专题研究；二是完成野外仪器设备维护8台套，量水堰清淤1次，测试化验水样24个，购置壁挂式竖屏信息发布屏1套，NAS数据存储专用磁盘2个，土壤温湿度仪器专用电瓶、水样瓶等耗材1批。该项目全面完成了绩效目标任务，经自评无偏离绩效目标情况，结论为优。

6.“张掖市龙渠国家青海云杉祁连圆柏良种基地2025年中央财政林草良种培育补助（提前批）良种培育补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为19.97万元,执行数为19.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培育青海云杉、文冠果良种苗木培育数量20万株；二是基地2025年生产的种子和种苗均为一级；三是带动周边从业人员33人。发现的主要问题及原因：该项目绩效目标无偏离。自评情况：结论为优。

7.“2025年草原植被恢复费草种繁育项目寒旱区乡土草种质驯化选育”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.58分。项目全年预算数为40.00万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2025年完成前期筹备阶段既定工作，核心实施内容尚未启动。主要原因是本项目下达资金时间为2025年12月，项目实施期限为2026年1月至2026年12月。根据项目实施方案，核心工作如种质资源调查、资源圃建设等均需在2026年开展。下一步改进措施：一是加快项目实施启动，按照实施方案时间节点，于2026年3月正式启动乡土草种质资源野外调查收集工作，同步推进种质资源圃的土地整理、土壤改良等基础施工，确保各项核心工作按计划开展；二是规范资金支付流程，根据项目实施进度，及时办理相关费用支付手续，确保资金支付与项目推进同步；三是强化项目过程管理。自评情况：结论为中。

8.“探索祁连山生态安全屏障的奥秘和魅力”科普作品创作及系列科普活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.46分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为1.39万元，完成预算的27.86%。项目绩效目标完成情况：一是制作科普微视频1个；二是组织开展科普研学活动2场（次），开展“科普进校园”活动4场（次）；三是科普团队制作1部原创科普视频荣获“2025年甘肃省科普作品创作大赛视频类二等奖”；科普团队1名科普讲解员在全市科普讲解大赛中荣获三等奖；科普团队1名科普讲解员受邀做客张掖新闻综合广播FM101.4开展科普宣讲；四是累计发放科普资料2000余份。发现的主要问题及原因：经自评，项目资金支付有所滞后。因该项目执行期2年，2025年1月至2027年1月。2025年为项目实施第1年。下一步改进措施：一是按计划实施项目，加快项目实施进度；二是提高项目资金使用率和支付率，按任务书要求完成指标产出，确保年底完成本年度各项绩效指标。自评情况：结论为中。

9.“2025年学术交流”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为0.50万元,执行数为0.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过实施项目，专家智力支持覆盖面广，有效提升了人才队伍整体水平，促进了学术交流与科研合作，增强了社会责任感与参与度；二是通过学术交流研讨，生态修复技术推广潜力得到提升，为推动祁连山生物多样性保护与生态安全屏障建设提供了技术支撑和理论指导。发现的主要问题及原因：无。自评情况：该项目的实施为祁连山国家公园建设和区域可持续发展提供了科学支撑，促进了科研成果在祁连山保护中的实际应用，结论为优。

10.“2025年引进高层次人才生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放3人生活补贴；二是为人才引进提供生活保障，吸引高层次人才，对人才队伍发展起到稳定作用。发现的主要问题及原因：无。自评情况：该项目的实施，通过提升人才工作环境，间接促进生态科研工作开展，为祁连山生态保护提供人才支撑，结论为优。

11.“北方特色乡土草种质驯化选育与祁连山退化草地近自然修复重建关键技术研究应用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.52分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为10.56万元,完成预算的52.78%。项目绩效目标完成情况：一是累计保存草种质资源达212份；二是完成15亩北方特色乡土草种质资源圃和15亩优良乡土草种选育扩繁基地建设；三是发表论文1篇；四是培养青年科技人才5名；五是完成肃南裕固族自治县5个乡镇15个村1000条万亩长期封禁草地的退化情况调查。发现的主要问题及原因：草种驯化选育需完成多季田间观测以保障性状稳定性，技术模式集成需结合全周期试验数据与封禁草地调查成果进行系统分析，技术评价报告编制需基于完整的资源数据、试验数据与调查成果，上述工作均需遵循科研工作规范流程逐步推进，短期难以完成。下一步改进措施：项目分年度实施，2026年将加快成果编制与选育，推进技术集成，优化资金管理，按实施计划推进资金支付，确保按期完成项目任务。自评情况：该项目的实施，为草原生态保护修复提供科学依据，进一步助力祁连山生态安全屏障建设，结论为良。

12.“不同生境下典型针叶林更新机制及幼苗生长态势模拟比较研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.72分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为8.68万元,完成预算的43.4%。项目绩效目标完成情况：一是发表论文3篇，申请专利1件；二是开展合作交流1场次；三是培养青年骨干人才5人；四是人才培养6人；五是引进人才8人。发现的主要问题及原因：因项目处于执行初期，未到验收阶段，导致部分指标在2025年度无法完成，指标无偏离。下一步改进措施：项目分年度实施，2026年继续按任务书推进各项工作，按实施计划推进资金支付，确保按期完成项目任务。自评情况：该项目的实施，有利于为营建基于气候变化下的生态效益好、社会效益高的林分结构模式提供坚实的理论支持，对改善祁连山地区以及希腊马其顿西北地区生态环境、促进“一带一路”沿线国家社会经济的可持续发展具有十分重要的意义。

13.“第四批优秀人才专家工作室补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.11分。项目全年预算数为4.99万元,执行数为4.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引进和培养专业技术人才7名；二是发表SCI论文2篇，申请专利2项；三是成功申报并开展2项省部级科研项目；四是组织专家指导10人次。发现的主要问题及原因：无。自评情况：该项目的实施，为祁连山国家公园建设和管理提供生态环境监测、评估和可持续发展服务，加大生态环境保护与建设力度，维护生态平衡，实现可持续发展，结论为优。

14.“典型高寒区水汽再循环率动态演化特征及机理研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.61分。项目全年预算数为15.00万元,执行数为14.41万元,完成预算的96.06%。项目绩效目标完成情况：一是发表论文2篇；二是项目调研次数3次；三是培养创新型青年骨干人才1人。发现的主要问题及原因：无。自评情况：该项目的实施，为今后国际领域深入了解全球变化下典型高寒区生态水文过程、提高水资源利用效率提供理论依据，为中外水文与水资源、生态学与森林经营管理领域的研究提供一个平台，结论为优。

15.“寒旱区乡土草种质资源鉴定评价与驯化选育应用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.7分。项目全年预算数为15.00万元,执行数为4.04万元,完成预算的26.94%。项目绩效目标完成情况：一是采集乡土草种质资源240份；二是建立寒旱区乡土草种质资源驯化选育基地10亩；三是申请专利2项。发现的主要问题及原因：项目实施时间较短，资金支出率较低，因为项目实施期为2025年9月1日至2027年8月31日。下一步改进措施：一是加快项目资金的支付进度；二是2026年继续按任务书推进各项工作，按实施计划推进资金支付，确保按期完成年度任务。自评情况：该项目的实施，实现草地功能和服务的稳定性、持续性与生物多样性恢复。

16.“黑果枸杞耐盐生理机理及对盐碱地土壤理化性质影响机制研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.23分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为2.62万元,完成预算的52.4%。项目绩效目标完成情况：一是申请1项；二是撰写科研论文2篇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按项目任务书继续推进各项工作，确保按期完成年度任务。自评情况：该项目的实施，为黑果枸杞在盐碱地植被恢复和生态重建提供科学的理论依据，结论为良。

17.“红沙窝试验站2025年林木良种苗木培育（甘肃省祁连山水源涵养林研究院红沙窝试验站2025年中央财政林木良种培育补助林木良种苗木培育）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成20万株林木良种培育；二是培育苗木均达到及超过国家Ⅱ级良种苗木标准；三是严格按照项目实施方案及生产季节完成全部培育任务。发现的主要问题及原因：无。自评情况：该项目的实施，为后续持续开展林木良种繁育、生态建设与经济林产业发展提供了制度与技术保障，结论为优。

18.“基于稳定同位素法定量解析祁连山排露沟地水汽再循环比例”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为72.48分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为1.74万元,完成预算的34.8%。项目绩效目标完成情况：一是发表论文1篇；二是开展合作交流2场次；三是培养青年骨干人才1人。发现的主要问题及原因：无。自评情况：该项目已完成年度全部任务。该项目的实施，为祁连山国家公园建设和生态系统可持续发展提供科技支撑，结论为中。

19.“基于长期定位监测的祁连山国家公园水源涵养林健康评价研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.49分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为3.08万元,完成预算的61.56%。项目绩效目标完成情况：一是开展群落结构和更新调查，土壤取样41份；二是已定稿科研论文2篇；三是培养青年科技骨干1名，硕士研究生1名。发现的主要问题及原因：项目实施年限较短，且需对长期定位监测数据进行整理分析，开展野外调查和室内测定，涵盖分析指标多，需要花费大量时间，论文产出还需加强。下一步改进措施：加强对项目实施计划的细化和落实，对长期监测数据和调查数据进行综合分析、深入研究，增强工作主动性，切实加强项目绩效管理，全面推进项目实施进度。自评情况：结论为中。

20.“祁连山高寒草地灌丛化植物多样性及管理对策研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.15分。项目全年预算数为27.17万元,执行数为14.02万元,完成预算的51.6%。项目绩效目标完成情况：一是发表论文1篇；二是申请专利2项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格按照年度计划推进2026年度水土保持功能调查、生态多功能性评估等核心研究工作；二是加强研究过程中的数据审核和质量把控，及时梳理阶段性研究成果，为项目最终验收和成果转化做好准备。自评情况：结论为良。

21.“祁连山高寒山区土壤水分对降雨响应的植被调控机制研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为64分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据项目任务书，完成整理前期数据资料、编制项目实施方案工作。发现的主要问题及原因：2025年无资金支付，主要原因是项目执行期为2025年9月至2027年8月，核心工作集中在2026年和2027年完成。下一步改进措施：一是严格按照项目任务书推进后续科研工作；二是根据完成任务进度及时办理相关费用支付手续，保证按时合规完成项目任务和资金支付，确保按期完成项目年度任务。自评情况：结论为中。

22.“祁连山国家公园高寒草地生态与水源涵养功能研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为67.32分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：根据项目任务书，完成整理前期数据资料、编制项目实施方案工作。发现的主要问题及原因：2025年无资金支付，主要原因是项目执行期为2025年9月至2027年8月，本年度实施时间有限。下一步改进措施：一是严格按照项目任务书推进后续科研工作。二是根据完成任务进度及时办理相关费用支付手续，保证按时合规完成项目任务和资金支付，确保按期完成项目年度任务。自评情况：结论为中。

23.“祁连山国家公园青海云杉林冠层结构对其林下更新的影响研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为4.70万元,执行数为3.10万元,完成预算的65.8%。项目绩效目标完成情况：一是建立270个青海云杉更新样地；二是培养科研团队1个；三是培养硕士研究生1名；四是发表科研论文2篇。发现的主要问题及原因：无。自评情况：结论为优。

24.“祁连山国家公园青海云杉林苔藓植物群落对其天然更新的影响研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.75分。项目全年预算数为1.82万元,执行数为1.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立128个苔藓植物群落青海云杉林更新样地；二是申请国家实用新型专利1项、国际专利1项；三是培养硕士研究生1名、青年科技人才1名；四是发表科研论文1篇；五是提交技术报告1份。发现的主要问题及原因：无。自评情况：该项目的实施，探索了影响青海云杉林幼苗更新格局的关键限制性生态因子、尺度效应苔藓植物群落特征与林木更新的关系，进而推进生物多样性保护模式和内容重构，遏制干旱区生态环境恶化进程。，结论为优。

25.“祁连山国家重点生态功能区生态保护修复监测及科技支撑能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.99分。项目全年预算数为74.00万元,执行数为74.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置仪器设备3台（套）；二是完成100亩祁连山特有乡土树种种质资源库展示区抚育管理和260亩文冠果抚育管理。发现的主要问题及原因：无。自评情况：结论为优。

26.“祁连山矿山废弃地土壤_植被系统恢复力及其植被生态修复模式集成研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为62.02分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为10.73万元,完成预算的53.63%。项目绩效目标完成情况：一是建立不同矿山废弃地不同植被恢复模式典型示范区6处；二是发表SCI论文1篇；三是申请发明专利2项；四是组建矿山生态修复技术研发创新团队1个；五是培养青年科技骨干1名。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目实施期限为2年，下一年度继续按照项目任务书和年度计划进行项目实施和经费支出，并继续严格按照资金支付流程及时办理相关费用支付审批手续。自评情况：结论为中。

27.“祁连山浅山区生物多样性监测能力提升及科研平台和科研条件改善”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.91分。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成小型设备及工具购置21台（套）；二是完成土壤及文冠果种质资源测试70份；三是完成原有乔木林观测样地维护扩建12个；四是新建灌木林监测样地7个，新建草本监测样地8个；五是维修校准物候自动观测仪6套；六是完成种子休眠生理生化测试7次。发现的主要问题及原因：无。自评情况：结论为优。

28.“强科技行动奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为0.20万元,执行数为0.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是缴纳5项已经授权的生态环境监测装置及数据自动监测技术相关专利的年费；二是资金支付及时合规。发现的主要问题及原因：无。自评情况：结论为优。

29.“西北高寒地区灌丛群落土壤有机氮矿化特征及其对群落特征响应的机制研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为74.71分。项目全年预算数为3.80万元,执行数为1.03万元,完成预算的27.09%。项目绩效目标完成情况：一是完成土壤有机氮组分测定，并发表省级论文1篇；二是申请国家发明专利1项。发现的主要问题及原因：因项目进行植物群落特征调查和土壤样品采集耗费较长时间周期，致使部分项目资金支付滞后。下一步改进措施：项目实施期限为3年，将严格按照资金支付流程及时办理相关费用支付审批手续，完成项目年度工作任务。自评情况：结论为中。

30.“圆柏大痣小蜂越冬幼虫耐寒机制研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.69分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为6.73万元,完成预算的33.62%。项目绩效目标完成情况：一是申请实用新型专利2件；二是采集实验材料3次，测定分析后目前正在进行1篇SCI论文的数据分析及撰写工作；三是通过实施项目带动就业人数2人；四是培养青年技术骨干2人。发现的主要问题及原因：项目总体绩效目标和核心绩效指标未发生偏离。下一步改进措施：项目实施期限为3年，将严格按照资金支付流程及时办理相关费用支付审批手续，完成项目年度工作任务。自评情况：结论为良。

31.“张掖市高效固碳树种筛选技术研究与示范”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.69分。项目全年预算数为18.64万元,执行数为9.37万元,完成预算的50.29%。项目绩效目标完成情况：一是发表科研论文1篇；二是培养青年科技人才1人；三是完成筛选高固碳树种树锦鸡儿1种；四是完成专利申请并授权1项；五是通过实施项目增加周边就业人数33人。发现的主要问题及原因：项目资金在原项目实施期限内未全部支出。该项目原实施期限为2023年11月至2025年10月，总资金24万元，2024年支出5.36万元，2025年支付9.37万元，剩余9.27万元未支出，原因是论文版面费需在论文见刊后才能形成支付，经申请延期至2026年6月。下一步改进措施：加强项目进度管理，合理安排实验和论文发表时间节点，同步加强资金使用全过程监管，确保专款专用、合规高效。自评情况：结论为优。

32.“张掖市荒漠绿洲过渡带植被覆盖度和土壤盐渍化相应关系研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.21分。项目全年预算数为4.53万元,执行数为1.76万元,完成预算的38.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成6个固定监测样地实地调查及植被和土壤数据采集，初步完成相关试验；二是申报并授权专利1件；三是发表科研论文1篇；四是培养青年科技人才1名。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是严格按照项目实施计划，加快推进核心研究工作，合理安排实地调研、室内实验时间节点，确保各项研究任务有序开展；二是加强项目资金使用管理；三是强化科研过程质量管控。自评情况：结论为良。

33.“张掖市省级文冠果林木良种基地研发能力”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为49.98分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目实施方案制定；二是引进文冠果良种2个。发现的主要问题及原因：无资金支付。因项目于2025年9月1日下达，建设期为2025年9月1日至2027年8月31日，处于项目实施初期，由于时间短，未发生相关费用。下一步改进措施：一是加快基础工作收尾，推进核心试验开展；二是尽快完成设备验收与安装调试，同步启动“中石4号”“中石9号”的嫁接试验，确保1公顷核心示范区建设按计划推进；三是合理安排盐旱胁迫试验的时间节点，提前准备试验苗木与场地，缩短试验准备周期。自评情况：结论为差。

34.“张掖市引进高层次急需人才购房补贴及生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为16.00万元,执行数为16.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按规定及时发放引进高层次人才魏娜购房补贴15.00万元和生活补贴1.00万元；二是资金使用规范、发放及时、人才满意。发现的主要问题及原因：无。自评情况：结论为优。

35.“专家服务团工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.01分。项目全年预算数为4.98万元,执行数为4.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展科技培训服务25场次，培训农牧民775人次；二是聘请1名相关专家开展技术培训；三是印发培训材料300余册。发现的主要问题及原因：无。自评情况：结论为优。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度本单位组织实施的一般公共预算项目执行率好。全面完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：甘肃省祁连山水源涵养林研究院2025年度决算公开表（万元）.xlsx
附件下载：甘肃省祁连山水源涵养林研究院2025年决算公开项目绩效表.xlsx

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