2025年度张掖市林业科学研究院部门决算_部门财政预决算及“三公”经费

2025年度张掖市林业科学研究院部门决算

索引号

620700071/2026-00040

文号

关键词

发布机构

市林草局

公开形式

责任部门

生成日期

2026-10-16 16:45:00

是否有效

是

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

张掖市林业科学研究院主要职责为重点开展生态保护与修复、干旱区造林、防沙治沙、有害生物防治等研究与技术推广，生态效益监测与评估，林草碳汇计量监测及关键技术研究，经济林研究，种质资源保护与利用，林果草新品种新技术引进、示范及推广，科技培训、成果转化和科普教育，林草调查规划设计与咨询服务。

二、机构设置

张掖市林业科学研究院隶属于张掖市林业和草原局管理，属财政全额拨款的公益一类事业单位，正科级建制。内设办公室、规划财务室、科研管理室、生态研究室、经济林研究室、科技推广室、种苗管理室、后勤服务室八个职能部门。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：张掖市林业科学研究院	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,482.04	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	35.00	五、教育支出	35
六、经营收入	6	360.00	六、科学技术支出	36	1,317.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	131.91
	9		九、卫生健康支出	39	88.71
	10		十、节能环保支出	40	40.00
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	163.29
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	81.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,877.04	本年支出合计	57	1,828.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-674.91	年末结转和结余	59	-626.61
总计	30	1,202.14	总计	60	1,202.14
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：张掖市林业科学研究院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,877.04	1,482.04	0.00	35.00	360.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00
20132	组织事务	5.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00
206	科学技术支出	1,359.78	1,024.83	0.00	0.00	334.94	0.00	0.00
20602	基础研究	4.42	4.42
2060203	自然科学基金	4.42	4.42
20603	应用研究	1,195.33	860.39	0.00	0.00	334.94	0.00	0.00
2060301	机构运行	1,195.33	860.39	0.00	0.00	334.94	0.00	0.00
20609	科技重大项目	90.54	90.54
2060901	科技重大专项	77.53	77.53
2060902	重点研发计划	13.01	13.01
20699	其他科学技术支出	69.49	69.49
2069999	其他科学技术支出	69.49	69.49
208	社会保障和就业支出	131.91	118.02	0.00	0.00	13.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.41	89.02	0.00	0.00	13.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.95	89.02	0.00	0.00	8.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46		0.00	0.00	4.46	0.00	0.00
20808	抚恤	23.99	23.99
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.01	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.01	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.71	85.08	0.00	0.00	3.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.71	85.08	0.00	0.00	3.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.67	60.04	0.00	0.00	3.63	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.04	25.04
211	节能环保支出	40.00	40.00
21104	自然生态保护	40.00	40.00
2110405	草原生态修复治理	40.00	40.00
213	农林水支出	169.80	134.80	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	169.80	134.80	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	30.00	30.00
2130206	技术推广与转化	104.80	104.80
2130299	其他林业和草原支出	35.00		0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.85	74.31	0.00	0.00	7.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.85	74.31	0.00	0.00	7.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.85	74.31	0.00	0.00	7.54	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：张掖市林业科学研究院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,828.75	1,116.80	401.44	0.00	310.51	0.00
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	1,317.99	839.39	193.15	0.00	285.45	0.00
20602	基础研究	11.73		11.73
2060203	自然科学基金	11.73		11.73
20603	应用研究	1,145.84	839.39	21.00	0.00	285.45	0.00
2060301	机构运行	1,145.84	839.39	21.00	0.00	285.45	0.00
20605	科技条件与服务	0.39		0.39
2060503	科技条件专项	0.39		0.39
20609	科技重大项目	90.54		90.54
2060901	科技重大专项	77.53		77.53
2060902	重点研发计划	13.01		13.01
20699	其他科学技术支出	69.49		69.49
2069999	其他科学技术支出	69.49		69.49
208	社会保障和就业支出	131.91	118.02		0.00	13.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.41	89.02		0.00	13.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.95	89.02		0.00	8.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46			0.00	4.46	0.00
20808	抚恤	23.99	23.99
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99
20899	其他社会保障和就业支出	5.51	5.01		0.00	0.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.51	5.01		0.00	0.50	0.00
210	卫生健康支出	88.71	85.08		0.00	3.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.71	85.08		0.00	3.63	0.00
2101102	事业单位医疗	63.67	60.04		0.00	3.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.04	25.04
211	节能环保支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110405	草原生态修复治理	40.00		40.00
213	农林水支出	163.29		163.29
21302	林业和草原	163.29		163.29
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130206	技术推广与转化	104.80		104.80
2130299	其他林业和草原支出	28.49		28.49
221	住房保障支出	81.85	74.31		0.00	7.54	0.00
22102	住房改革支出	81.85	74.31		0.00	7.54	0.00
2210201	住房公积金	81.85	74.31		0.00	7.54	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：张掖市林业科学研究院	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,482.04	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	1,024.83	1,024.83
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.02	118.02
	9		九、卫生健康支出	41	85.08	85.08
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	134.80	134.80
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	74.31	74.31
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,482.04	本年支出合计	59	1,482.04	1,482.04
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,482.04	总计	64	1,482.04	1,482.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：张掖市林业科学研究院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,482.04	1,116.80	365.25
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	1,024.83	839.39	185.45
20602	基础研究	4.42		4.42
2060203	自然科学基金	4.42		4.42
20603	应用研究	860.39	839.39	21.00
2060301	机构运行	860.39	839.39	21.00
20609	科技重大项目	90.54		90.54
2060901	科技重大专项	77.53		77.53
2060902	重点研发计划	13.01		13.01
20699	其他科学技术支出	69.49		69.49
2069999	其他科学技术支出	69.49		69.49
208	社会保障和就业支出	118.02	118.02
20805	行政事业单位养老支出	89.02	89.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.02	89.02
20808	抚恤	23.99	23.99
2080801	死亡抚恤	23.99	23.99
20899	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01
2089999	其他社会保障和就业支出	5.01	5.01
210	卫生健康支出	85.08	85.08
21011	行政事业单位医疗	85.08	85.08
2101102	事业单位医疗	60.04	60.04
2101103	公务员医疗补助	25.04	25.04
211	节能环保支出	40.00		40.00
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110405	草原生态修复治理	40.00		40.00
213	农林水支出	134.80		134.80
21302	林业和草原	134.80		134.80
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130206	技术推广与转化	104.80		104.80
221	住房保障支出	74.31	74.31
22102	住房改革支出	74.31	74.31
2210201	住房公积金	74.31	74.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：张掖市林业科学研究院	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	981.50	302	商品和服务支出	84.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.48	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.59	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	191.25	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	135.62	30206	电费	3.25	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.02	30207	邮电费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	19.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.04	30211	差旅费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.31	30213	维修（护）费	0.59	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.29	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.99	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	3.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.88	30228	工会经费	11.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.41	30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	14.64
人员经费合计		1,031.79	公用经费合计					85.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：张掖市林业科学研究院	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：张掖市林业科学研究院	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：张掖市林业科学研究院	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.09		3.00		3.00	0.09	3.09		3.00		3.00	0.09
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1202.14万元。与上年度相比,收、支总计各增加384.34万元，增长47.00%，主要原因是2025年基本支出、项目支出及经营费用收、支合计较2024年均有所增加，故2025年总体收、支较2024年增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1877.04万元,其中：财政拨款收入1482.04万元,占78.96%；事业收入35.00万元,占1.86%；经营收入360.00万元,占19.18%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1828.75万元,其中：基本支出1116.80万元,占61.07%；项目支出401.44万元,占21.95%；经营支出310.51万元,占16.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1482.04万元。与上年相比,各增加311.61万元，增长26.62%。主要原因是2025年一般公共预算基本支出、项目支出资金收、支出较2024年均有所增长。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖市林业科学研究院厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1482.04万元,较上年决算数增加311.61万元，增长26.62%。主要原因是2025年一般公共预算基本支出、项目支出较2024年均有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1482.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.00万元,占0.34%；科学技术支出1024.83万元，占69.15%；社会保障和就业支出118.02万元,占7.96%；卫生健康支出85.08万元,占5.74%；节能环保支出40.00万元,占2.70%；农林水支出134.80万元,占9.10%；住房保障支出74.31万元,占5.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1129.51万元,支出决算为1482.04万元,完成年初预算的131.21%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度项目严格按照年初预算执行。

2.科学技术支出年初预算数为822.74万元,支出决算为1024.83万元,完成年初预算的124.56%,决算数大于预算数的主要原因是本年度该支出分类科目下项目资金支出年初无预算且增加高层次引进人才购房补贴及生活补贴支出。

3.社会保障和就业支出年初预算数为99.04万元,支出决算为118.02万元,完成年初预算的119.16%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加丧葬费抚恤金支出。

4.卫生健康支出年初预算数为96.42万元,支出决算为85.08万元,完成年初预算的88.24%,决算数小于预算数的主要原因是本年度退休职工医疗保险缴费年限已满的人员增加，医疗保险缴费数相应减少且2025年人员发生增减变动。

5.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为40.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是本年度该支出分类科目下项目资金支出年初无预算。

6.农林水支出年初预算数为30.00万元,支出决算为134.80万元,完成年初预算的449.34%,决算数大于预算数的主要原因是该支出分类科目下大部分项目资金支出年初无预算。

7.住房保障支出年初预算数为76.30万元,支出决算为74.31万元,完成年初预算的97.39%,决算数小于预算数的主要原因是2025年人员发生增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1116.80万元。其中：

人员经费1031.79万元,较上年决算数增加38.87万元，增长3.92%,主要原因是人员工资调整、增加新进人员工资、发放高层次引进人才生活补贴和购房补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员基本医疗补助缴费、其它社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费85.00万元,较上年决算数增加4.96万元，增长6.19%,主要原因是2025年部门预算人员及工资基数较2024年度增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、差旅费、手续费、维修费、培训费、其他交通费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为3.09万元,支出决算为3.09万元,决算数等于预算数的主要原因是持续落实厉行节约要求，精简公务活动，严格控制“三公”经费开支。较上年决算数减少0.29万元，下降8.70%,主要原因是持续落实厉行节约要求，精简公务活动，从严压减“三公”经费相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费预算执行，较上年决算数持平，主要原因是我单位严格按照“三公”经费预算支出执行。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照“三公”经费预算执行，较上年决算数持平，主要原因是我单位严格按照“三公”经费预算执行。

3.公务接待费全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,决算数等于预算数的原因是持续落实厉行节约要求，精简公务活动，严格控制“三公”经费开支,较上年决算数减少0.29万元，下降77.37%,主要原因是持续落实厉行节约要求，精简公务活动，从严压减“三公”经费相关支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待1批次6人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00元，较上年决算数减少0.18万元，下降100.00%，主要原因是本年度无培训经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计37.85万元,其中：政府采购货物支出8.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.61万元。授予中小企业合同金额37.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额21.25万元,占政府采购支出总额的56.14%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于森林防火、防汛减灾、外地林业技术勘察、安全生产督查、科技推广和服务、病虫害防治、生态环境治理、绩效评价、林草碳汇调查、实施方案现场调查、应急处理等业务。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目25个,涉及资金365.25万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本单位项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2024年草原科技推广项目、2024年草种繁育项目等25个项目绩效自评结果。

1.“2024年草原科技推广项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.69分。项目全年预算数为100.00万元,执行数为91.69万元,完成预算的91.69%。项目绩效目标完成情况：已完成项目区域退化草原现状评估、项目区域草原退化原因分析，形成祁连山北麓草原NDVI时空格局与驱动因素分析报告1份；已在肃南裕固族自治县皇城镇建立退化草原生态修复示范点5个，示范面积2500亩；已完成项目示范点建设区域前后、实施区内外退化草原生态修复样地的草原植被长势无人机监测，形成无人机监测与评价报告1份；已示范推广新品种、新技术2个，示范推广不同类型退化草原生态修复技术5项，培训农牧民和技术人员120人（次）。该项目建设期限为2025年1月-2026年12月，下一步将严格对照项目实施方案要求，及时完成项目绩效目标，加快资金支付进度，确保项目按期完成。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务全面完成，项目实施取得良好效果，自评结论为优秀。

2.“2024年草种繁育项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为40.00万元,执行数为40.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成张掖市境内乡土抗旱草种种质资源调查收集30份，采集图像资料130份，采集DNA材料60份，制作标本60份，形成调查区域乡土抗旱草种种质资源名录1份，向甘肃省寒区旱区草类植物种质资源库、兰州大学草科所草类植物省级林木种质资源库提交合格种质30份。开展了盐爪爪、沙生针茅、沙生冰草等20份乡土草种种子萌发抗旱和抗盐碱胁迫试验，测定发芽率、发芽势、胚芽长、胚根长等指标，筛选出9份萌发情况好的草种开展田间适应性评价，对乡土抗旱草种的农艺性状（株高、茎粗）、产量（鲜草产量、干草产量）、营养价值（粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、酸性洗涤纤维、中性洗涤纤维）等进行监测检测，初步筛选出光果甘草、骆驼刺和红豆草等3个性状优良的乡土抗旱草种，既定目标任务已全面完成。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务全面完成，项目实施取得良好效果，自评结论为优秀。

3.“2025年高层次人才创新平台补助支持资金”项目绩

效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成单位基地抚育管护、标准气象观测场基础建设、专利申请、科普宣传视频制作等建设任务，辐射带动周围地区居民收入增加，进一步为区域林草资源质量提升与高效利用提供科技支撑，既定目标任务已全面完成。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务全面完成，项目实施取得良好效果，自评结论为优秀。

4.“2025年市科技计划项目-河西走廊特色林果种质资源科研科普创新平台建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为56.92分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成了室内全彩屏、落地式触摸一体机资产预算申报及采购前期工作。发现的主要问题及原因：由于项目资金于2025年底下达且涉及固定资产预算申报，导致前期资金支付率不高。项目实施期限为2025年9月-2027年8月。下一步改进措施：严格对照项目任务书要求，及时完成项目绩效目标，加快资金支付进度，确保项目按期完成。

5.“2025年市科技计划项目-河西走廊中部不同草地类型土壤有机碳特征及影响因素研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为68.67分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为1.00万元,完成预算的33.51%。项目绩效目标完成情况：已完成2025年度外业调查和土壤有机碳等相关指标测定工作。发现的主要问题及原因：由于林草项目实施季节性强，该项目资金于2025年底下达，导致项目资金支付缓慢，资金支付率不高。项目实施期限为2025年9月-2027年8月。下一步改进措施：严格对照项目任务书要求，及时完成项目绩效目标，加快资金支付进度，确保项目按期完成。

6.“2025年市科技计划项目-基于表型性状及SSR标记的杏种质资源遗传多样性分析”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.16分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：已完成文献检索、实验方案制定和种质资源调查表制作等前期基础性工作。发现的主要问题及原因：由于林草项目实施季节性强，该项目资金于2025年底下达，导致项目资金支付缓慢，资金支付率不高。项目实施期限为2025年9月-2027年8月。下一步改进措施：严格对照项目任务书要求，及时完成项目绩效目标，加快资金支付进度，确保项目按期完成。

7.“2025年提前批中央林业草原改革发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为30.00万元,执行数为30.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采用嫁接育苗技术，培育甘引红西梅良种苗木15万株，苗木成活率达85%以上，辐射带动周围地区居民收入增加，既定目标任务已全面完成。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务全面完成，项目实施取得良好效果，自评结论为优秀。

8.“2025年学会科普项目及学术交流项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为0.38万元,执行数为0.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市科协学术交流项目征集选题确定工作；邀请专家开展学术交流培训和现场科研指导工作；培训覆盖全院专业技术人员，对提高单位专业技术人员科技创新能力提供技术支撑，既定目标任务已全面完成。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务全面完成，项目实施取得良好效果，自评结论为优秀。

9.“2025年引进高层次急需人才生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已支付我院引进的3名高层次人才2025年度的生活补贴3.00万元，截至年底全部发放到位，极大地鼓舞了人才立足本地、安心工作、干事创业的信心。充分发挥了优化人才生态、推动产业升级的作用。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务全面完成，项目实施取得良好效果，自评结论为优秀。

10.“甘肃张掖荒漠生态系统定位观测站创新能力建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.36分。项目全年预算数为26.00万元,执行数为12.79万元,完成预算的49.19%。项目绩效目标完成情况：已完成山丹北山滩、甘州平山湖、临泽治沙林场、高台常丰、民乐东山5处生态站野外综合观测场的固定样地的建设及调查工作，建设固定样地7个，调查灌木样方29个、草本样方25个，并完成了外业调查数据整理；采集植物样品114份，土壤样品114份；检测了25份土壤样品的理化指标。发现的主要问题及原因：由于林草项目实施季节性强，导致项目资金支付缓慢，资金支付率不高。该项目实施期限为2024年11月-2026年12月。下一步将严格对照项目任务书要求，及时完成项目绩效目标，加快资金支付进度，确保项目按期完成。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务完成情况较好，项目实施取得良好效果，自评结论为良好。

11.“河西走廊荒漠-绿洲过渡带典型灌木群落土壤有机碳组分特征及影响因素研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.94分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为1.47万元,完成预算的29.48%。项目绩效目标完成情况：已完成珍珠猪毛菜、红砂和白刺灌木群落植物调查数据整理，32个样点凋落物、土壤理化指标、土壤酶活性等指标测定，2项实用新型专利申请等工作，完成1篇论文撰写工作。发现的主要问题及原因：由于林草项目实施季节性强，导致项目资金支付缓慢，资金支付率不高。该项目实施期限为2025年2月-2028年2月。下一步将严格对照项目任务书要求，及时完成项目绩效目标，加快资金支付进度，确保项目按期完成。

12.“河西走廊中部短花针茅荒漠草原群落特征及植物多样性研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.14分。项目全年预算数为4.64万元,执行数为1.26万元,完成预算的27.04%。项目绩效目标完成情况：已完成河西走廊中部短花针茅荒漠草原地形数据调查、植物群落特征分析、土样数据分析、2项实用新型专利申请等工作。发现的主要问题及原因：由于林草项目实施季节性强，导致项目资金支付缓慢，资金支付率不高。该项目实施期限为2024年11月-2026年11月。下一步将严格对照项目任务书要求，及时完成项目绩效目标，加快资金支付进度，确保项目按期完成。

13.“河西走廊中部人工林群落特征及植物多样性研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.25万元,执行数为1.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成河西走廊中部人工林现状调查工作，共调查样地32个；申报实用新型专利4项；撰写论文2篇，进一步摸清河了西走廊中部人工林群落特征及植物多样性研究特征，既定目标任务已全面完成。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务全面完成，项目实施取得良好效果，自评结论为优秀。

14.“河西走廊主要乡土草种种质收集保存与扩繁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.7分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为7.17万元,完成预算的35.85%。项目绩效目标完成情况：已建设乡土草种收集繁育基地1处，繁育乡土草种57份；完成本年度种质资源外业调查和种子收集工作；撰写论文2篇，发表论文1篇，申请实用新型专利2项。发现的主要问题及原因：由于林草项目实施季节性强，导致项目资金支付缓慢，资金支付率不高。该项目实施期限为2025年1月-2027年1月。下一步将严格对照项目任务书要求，及时完成项目绩效目标，加快资金支付进度，确保项目按期完成。

15.“荒漠孑遗植物沙冬青生长特性与土壤互馈机制研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为79.73分。项目全年预算数为4.00万元,执行数为0.94万元,完成预算的23.55%。项目绩效目标完成情况：已完成3种土壤类型共9个土样的采集与检测分析工作，完成土壤驯化试验并采集驯化土壤样品24份，完成1项实用新型专利的申请工作。发现的主要问题及原因：由于林草项目实施季节性强，导致项目资金支付缓慢，资金支付率不高。该项目实施期限为2025年2月-2027年2月。下一步将严格对照项目任务书要求，及时完成项目绩效目标，加快资金支付进度，确保项目按期完成。

16.“基于森林城市创建的造型树种培育关键技术研究和基地建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8.23万元,执行数为8.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已建立造型树种培育基地40亩，筛选优良造型树种2种，总结不同树种的造型技术方法和培育措施2项，申请实用新型专利4项、登记计算机软件著作权2项、发表论文9篇，既定目标任务已全面完成。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务全面完成，项目实施取得良好效果，自评结论为优秀。

17.“科学技术专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.21分。项目全年预算数为97.20万元,执行数为77.82万元,完成预算的80.06%。该项支出涉及2笔项目资金，其中“杏、梨种质资源发掘创新与优质新品种选育及示范项目”绩效目标完成情况：已收集引进杏、梨种质资源530份，建成235亩杏、梨种质资源库。同步开展植物学特性、果实品质及表型性状等指标观测研究，筛选出优异种质资源10个，成功审定甘肃省林木良种1个；撰写并发表学术论文7篇，申请实用新型专利3项、计算机软件著作权3项；累计开展林农科技培训600人次；“祁连山国家公园张掖段入口社区发展现状及对策研究”绩效目标完成情况：已完成祁连山国家公园张掖段23个入口社区调研和调查问卷发放工作，完成调研数据处理和调查问卷整理分析工作。撰写论文3篇，其中已发表1篇，正在投稿1篇，授权实用新型专利3项，基本完成已立项地方标准的征求意见和修改工作。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务全面完成，项目实施取得良好效果，自评结论为优秀。

18.“李良种引种及栽培关键技术集成与示范推广”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为70.12分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为5.84万元,完成预算的58.42%。项目绩效目标完成情况：已完成7个李良种引种工作，完成500亩栽培关键技术示范基地建设，完成了1李良种的抗寒性试验、果实品质分析及病虫害防治试验，完成农林培训200人次。发现的主要问题及原因：由于林草项目实施季节性强，导致项目资金支付缓慢，资金支付率不高。该项目实施期限为2025年1月-2027年1月。下一步将严格对照项目任务书要求，及时完成项目绩效目标，加快资金支付进度，确保项目按期完成。

19.“林草科技推广示范补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.97分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为9.96万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：已完成推广密度调控等防风固沙林经营修复技术2项，在临泽县平川镇如期建成干旱沙区退化防风固沙林经营修复技术推广示范区200亩，全面完成了年度建设任务，辐射带动周边农户致富，林分质量进一步提升，生态防护功能进一步增强。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务全面完成，项目实施取得良好效果，自评结论为优秀。

20.“林业改革发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.54分。项目全年预算数为3.15万元,执行数为3.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成在张掖市林业科学研究院建立景观树种引育及栽培示范基地100亩，引进白皮松、阿尔泰山楂、海棠等新品种15～20个，示范推广景观树种新品种、全光照喷雾扦插、造型苗木培育等育苗关键技术。在张掖市甘州区、临泽县、高台县建立试验示范点5处，示范推广面积2000亩；推广应用景观树种新品种8～10个，新技术3～5项；培训林农1000人次。修建U型渠0.5 km，铺设田间作业道路0.5 km，购置四轮拖拉机、病虫防治机械等小型生产设备及机具2台（套），全面完成了年度建设任务。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务全面完成，项目实施取得良好效果，自评结论为优秀。

21.“强科技专项-科研基地基础条件改善及创新能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为29.58万元,执行数为29.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成图形工作站购置、科研数据展示平台建立、网络改造提升、路灯及野外气象站升级改造等工作，全面完成了年度建设任务。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务全面完成，项目实施取得良好效果，结论为优秀。

22.“省级财政林业产业发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为61.99分。项目全年预算数为50.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0%。因该项目资金于2025年12月下达，且项目未完成批复流程，相关实施工作尚未启动，导致项目资金未发生实际支出。下一步将严格对照实施方案要求，及时完成项目绩效目标，加快资金支付进度，确保项目按期完成。

23.“湿地生态补水工程对黑河流域湿地景观格局时空演变影响分析研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为82.69分。项目全年预算数为4.00万元,执行数为1.71万元,完成预算的42.7%。项目绩效目标完成情况：已完成项目区内水文、植被及遥感等基础数据的系统整理与分析，并完成了实地调查工作和土壤样品处理与数据获取阶段。发现的主要问题及原因：由于林草项目实施季节性强，导致项目资金支付缓慢，资金支付率不高。该项目实施期限为2025年2月-2027年2月。下一步将严格对照项目任务书要求，及时完成项目绩效目标，加快资金支付进度，确保项目按期完成。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务完成情况较好，项目实施取得良好效果，自评结论为良好。

24.“引进人才购房补贴及生活补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为18.00万元,执行数为18.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已支付我院引进的3名高层次人才2025年度的生活补贴3.00万元，1名高层次人才购房补贴15.00万元，截至年底全部发放到位，极大地鼓舞了人才立足本地、安心工作、干事创业的信心。充分发挥了优化人才生态、推动产业升级的作用。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务全面完成，项目实施取得良好效果，自评结论为优秀。

25.“优质林果产业专家服务团”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年开展田间指导30场次，解决修剪、病虫害防控等技术难题12个，同步开通线上常态化答疑。推广8个林果新品种及先进种植技术，优化品种结构。打造12个林果示范点位，带动标准化种植。通过建言献策、召开产业座谈会凝聚发展合力，全力保障产业稳产增效。总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度建设任务全面完成，项目实施取得良好效果，自评结论为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度本单位组织实施的一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：张掖市林业科学研究院整体绩效自评.xlsx
附件下载：张掖市林业科学研究院决算公开表.xlsx
附件下载：张掖市林科院项目绩效自评表.xlsx

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