2025年度张掖市林业和草原局（本级）决算_部门财政预决算及“三公”经费

2025年度张掖市林业和草原局（本级）决算

索引号

620700071/2026-00035

文号

关键词

发布机构

市林草局

公开形式

责任部门

生成日期

2026-10-16 16:25:00

是否有效

是

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

张掖市林业和草原局是张掖市政府的职能部门，主要职责有：贯彻执行国家和省、市关于林业和草原及其生态保护修复的法律法规、政策、规划、标准，起草相关地方性法规和政府规章草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业和草原发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。拟定相关行业标准和规程并监督实施。组织开展森林、草原、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责全市森林、草原资源的监督管理。负责监督管理全市荒漠化防治工作。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全市各类自然保护地。负责推进全市林业和草原改革相关工作。负责全市林业和草原产业发展工作。指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责全市林业和草原资金、资产管理工作。负责全市林业和草原科技、教育和外事工作。完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置

张掖市林业和草原局机关下设十个职能科室，分别是办公室、人事科、规划财务科、森林资源管理科、造林绿化科、草原管理科、森林草原火灾预防和科技信息科、自然保护地管理科、林业和草原改革发展科、机关党委。张掖市林业和草原局（本级）部门预算包括直属事业单位市林草碳汇交易服务中心和下设参公单位市退耕还林办公室。

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：张掖市林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,046.10	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,736.57	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.13
	9		九、卫生健康支出	39	67.02
	10		十、节能环保支出	40	16,176.01
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1,397.84
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	50.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	17,782.67	本年支出合计	57	17,782.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,782.67	总计	60	17,782.67
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：张掖市林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,782.67	17,782.67
208	社会保障和就业支出	91.13	91.13
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10
20808	抚恤	23.55	23.55
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
210	卫生健康支出	67.02	67.02
21011	行政事业单位医疗	67.02	67.02
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02
211	节能环保支出	16,176.01	16,176.01
21104	自然生态保护	1,244.77	1,244.77
2110406	自然保护地	1,244.77	1,244.77
21105	森林保护修复	1,194.66	1,194.66
2110599	其他森林保护修复支出	1,194.66	1,194.66
21198	超长期特别国债安排的支出	13,736.57	13,736.57
2119803	“三北”工程建设	13,736.57	13,736.57
213	农林水支出	1,397.84	1,397.84
21302	林业和草原	1,397.84	1,397.84
2130201	行政运行	605.76	605.76
2130205	森林资源培育	43.93	43.93
2130207	森林资源管理	395.25	395.25
2130217	防沙治沙	20.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	113.89	113.89
2130236	草原管理	219.02	219.02
221	住房保障支出	50.67	50.67
22102	住房改革支出	50.67	50.67
2210201	住房公积金	50.67	50.67
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：张掖市林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,782.67	812.58	16,970.09
208	社会保障和就业支出	91.13	91.13
20805	行政事业单位养老支出	66.42	66.42
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10	64.10
20808	抚恤	23.55	23.55
2080801	死亡抚恤	23.55	23.55
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16
210	卫生健康支出	67.02	67.02
21011	行政事业单位医疗	67.02	67.02
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00
2101103	公务员医疗补助	18.02	18.02
211	节能环保支出	16,176.01		16,176.01
21104	自然生态保护	1,244.77		1,244.77
2110406	自然保护地	1,244.77		1,244.77
21105	森林保护修复	1,194.66		1,194.66
2110599	其他森林保护修复支出	1,194.66		1,194.66
21198	超长期特别国债安排的支出	13,736.57		13,736.57
2119803	“三北”工程建设	13,736.57		13,736.57
213	农林水支出	1,397.84	603.76	794.08
21302	林业和草原	1,397.84	603.76	794.08
2130201	行政运行	605.76	603.76	2.00
2130205	森林资源培育	43.93		43.93
2130207	森林资源管理	395.25		395.25
2130217	防沙治沙	20.00		20.00
2130234	林业草原防灾减灾	113.89		113.89
2130236	草原管理	219.02		219.02
221	住房保障支出	50.67	50.67
22102	住房改革支出	50.67	50.67
2210201	住房公积金	50.67	50.67
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：张掖市林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入				支出
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次			2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,046.10	一、一般公共服务支出		33
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,736.57	二、外交支出		34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		35
	4		四、公共安全支出		36
	5		五、教育支出		37
	6		六、科学技术支出		38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		39
	8		八、社会保障和就业支出		40	91.13	91.13
	9		九、卫生健康支出		41	67.02	67.02
	10		十、节能环保支出		42	16,176.01	2,439.43	13,736.57
	11		十一、城乡社区支出		43
	12		十二、农林水支出		44	1,397.84	1,397.84
	13		十三、交通运输支出		45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		46
	15		十五、商业服务业等支出		47
	16		十六、金融支出		48
	17		十七、援助其他地区支出		49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		50
	19		十九、住房保障支出		51	50.67	50.67
	20		二十、粮油物资储备支出		52
	21		二十一、国有资本经营预算支出		53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54
	23		二十三、其他支出		55
	24		二十四、债务还本支出		56
	25		二十五、债务付息支出		57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计	27	17,782.67	本年支出合计		59	17,782.67	4,046.10	13,736.57
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00			61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00			62
国有资本经营预算财政拨款	31				63
总计	32	17,782.67	总计		64	17,782.67	4,046.10	13,736.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：张掖市林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目			本年支出
科目代码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次			1	2		3
合计			4,046.10	812.58		3,233.52
208	社会保障和就业支出	91.13		91.13
20805	行政事业单位养老支出	66.42		66.42
2080501	行政单位离退休	2.32		2.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.10		64.10
20808	抚恤	23.55		23.55
2080801	死亡抚恤	23.55		23.55
20899	其他社会保障和就业支出	1.16		1.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16		1.16
210	卫生健康支出	67.02		67.02
21011	行政事业单位医疗	67.02		67.02
2101101	行政单位医疗	49.00		49.00
2101103	公务员医疗补助	18.02		18.02
211	节能环保支出	2,439.43			2,439.43
21104	自然生态保护	1,244.77			1,244.77
2110406	自然保护地	1,244.77			1,244.77
21105	森林保护修复	1,194.66			1,194.66
2110599	其他森林保护修复支出	1,194.66			1,194.66
213	农林水支出	1,397.84		603.76	794.08
21302	林业和草原	1,397.84		603.76	794.08
2130201	行政运行	605.76		603.76	2.00
2130205	森林资源培育	43.93			43.93
2130207	森林资源管理	395.25			395.25
2130217	防沙治沙	20.00			20.00
2130234	林业草原防灾减灾	113.89			113.89
2130236	草原管理	219.02			219.02
221	住房保障支出	50.67		50.67
22102	住房改革支出	50.67		50.67
2210201	住房公积金	50.67		50.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：张掖市林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	660.82	302	商品和服务支出	100.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.92	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	151.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.82	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.90	30206	电费	3.92	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.10	30207	邮电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	8.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	30209	物业管理费	4.27	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.02	30211	差旅费	1.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.67	30213	维修（护）费	0.76	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.36	30216	培训费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.43	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.55	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.30	30226	劳务费	3.13	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	22.97	30228	工会经费	7.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	43.12	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	9.90
人员经费合计		712.18	公用经费合计					100.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：张掖市林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	13,736.57	13,736.57		13,736.57	0.00
211	节能环保支出	0.00	13,736.57	13,736.57		13,736.57	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	13,736.57	13,736.57		13,736.57	0.00
2119803	“三北”工程建设	0.00	13,736.57	13,736.57		13,736.57	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：张掖市林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称		合计		基本支出		项目支出


栏次		1		2		3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：张掖市林业和草原局（本级）	2025年度	金额单位：万元

预算数								决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6		7		8	9		10	11	12
2.66					2.66		2.66							2.66
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为17782.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加368.35万元，增长2.12%，主要原因是2025年度增加甘肃省张掖市森林草原火灾高风险区综合治理项目和甘肃省张掖市肃南县祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目等林草重大建设项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计17782.67万元,其中：财政拨款收入17782.67万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17782.67万元,其中：基本支出812.58万元,占4.57%；项目支出16970.09万元,占95.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为17782.67万元。与上年相比,各增加368.35万元，增长2.12%。2025年度增加甘肃省张掖市森林草原火灾高风险区综合治理项目和甘肃省张掖市肃南县祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目等林草重大建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖市林业和草原局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障林草生态建设、森林草原防火等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

节能环保支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：自然保护地支出，2025年度决算数为1244.77万元，占财政拨款支出总额的7%；其他森林保护修复支出，2025年度决算数为1194.66万元，占财政拨款支出总额的6.7%；“三北”工程建设，2025年度决算数为13736.57万元，占财政拨款支出总额的77.25%。节能环保支出方面的支出主要用于张掖市国有林场管护用房建设项目、国家公园马蹄入口社区、康乐文化村项目、甘肃省张掖市森林草原火灾高风险区综合治理项目、甘肃省张掖市肃南县祁连山北麓水源涵养与生态保护修复项目等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4046.10万元,较上年决算数减少13368.23万元，下降76.77%。主要原因是本年度实施的政府性基金预算财政拨款项目增加，一般公共预算财政拨款项目较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4046.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.13万元,占2.25%；卫生健康支出67.02万元,占1.66%；节能环保支出2439.43万元,占60.29%；农林水支出1397.84万元,占34.55%；住房保障支出50.67万元,占1.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为836.76万元,支出决算为4046.10万元,完成年初预算的483.54%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为62.76万元,支出决算为91.13万元,完成年初预算的145.20%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加死亡抚恤金。

2．卫生健康支出年初预算数为72.10万元,支出决算为67.02万元,完成年初预算的92.95%,决算数小于预算数的主要原因是因政策调整，7月份开始不再缴纳退休人员基本医疗保险。

3．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2439.43万元,决算数大于预算数的主要原因是年中增加2023年中央林业草原生态保护恢复资金项目（马蹄入口社区、康乐文化村）、甘肃省张掖市森林草原火灾高风险区综合治理等项目支出。

4．农林水支出年初预算数为653.16万元,支出决算为1397.84万元,完成年初预算的214.01%,决算数大于预算数的主要原因是年中增加2024年林草湿荒监测普查项目、2025年中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防治）、森林草原防火等项目支出。

5．住房保障支出年初预算数为48.74万元,支出决算为50.67万元,完成年初预算的103.97%,决算数大于预算数的主要原因是年中调入人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出812.58万元。其中：

人员经费712.18万元,较上年决算数减少17.92万元，下降2.45%,主要原因一是因政策调整，退休人员不再缴纳退休人员基本医疗保险；二是年中增加退休人员，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费100.40万元,较上年决算数增加12.02万元，增长13.60%,主要原因是增加其他交通费用支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入13736.57万元,本年支出13736.57万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：2025年度支付“三北”工程建设项目资金13736.57万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.66万元,支出决算为2.66万元,决算数等于预算数的主要原因是根据财政要求，对当年安排的公务接待费预算未使用的年末上交财政,较上年决算数减少2.07万元，下降43.81%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府关于“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为2.66万元,支出决算为2.66万元,决算数等于预算数的主要原因是根据财政要求，对当年安排的公务接待费预算未使用的年末上交财政,较上年决算数减少2.07万元，下降43.81%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府关于“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待32批次206人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出100.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、取暖费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数增加12.02万元，增长13.60%,主要原因是其他交通费用增加。

本年度会议费支出0.70万元,较上年决算数增加0.70万元，增长100%,主要原因是开展林草先进典型事迹巡回宣讲活动，产生相关会议费用。

本年度培训费支出17.15万元,较上年决算数增加0.56万元，增长3.38%,主要原因是本年度开展防火宣传培训和林长制培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2028.15万元,其中：政府采购货物支出1769.23万元、政府采购工程支出121.57万元、政府采购服务支出137.35万元。授予中小企业合同金额2028.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1971.67万元,占政府采购支出总额的97.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目24个,涉及资金3233.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。因2025年度“三北”工程政府性基金预算项目涉密，绩效自评不予公开（涉及资金13736.57万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%）。从评价情况来看,本单位项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映甘肃省张掖市森林草原火灾高风险区综合治理项目、2025年中央财政古树名木保护修复补助项目等25个项目绩效自评结果。

1.“2023年第一批草原植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.86分。项目全年预算数为13.53万元,执行数为13.53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成草原监测监管，开展宣传培训，印制草原宣传品等；二是完成草原植被恢复费技术和草品种适应性栽培技术研究。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、项目按年度建设内容实施，资金使用合规，结论为优秀。

2.“2025年职称评审费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织完成高级职称答辩会和中级职称评审会。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，结论为优秀。

3.“2025年黑河中游防沙治沙项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成张掖市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目实施方案和可行性研究报告编制。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，结论为优秀。

4.“2025年张掖市防火应急道路建设项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为11.8万元,执行数为11.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成张掖市防火应急道路建设项目实施方案和可行性研究报告编制。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，结论为优秀。

5.“2025年张掖市森林草原火灾高风险区综合治理项目前期费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.3万元,执行数为4.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成张掖市森林草原火灾高风险区综合治理项目可行性研究报告编制。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，结论为优秀。

6.“甘肃省张掖市森林草原火灾高风险区综合治理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.59分。项目全年预算数为1725万元,执行数为1194.66万元,完成预算的69.26%。项目绩效目标完成情况：完成林火视频监控系统建设和防火通信系统建设以及柴油机水泵采购。发现的主要问题及原因：项目部分绩效目标和指标值设置的精确程度需进一步提高。下一步打算：进一步提高项目预算绩效目标制定的规范性、科学性、合理性。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

7.“张掖市国有林场管护用房建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.1分。项目全年预算数为624.29万元,执行数为624.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国有林场管护用房新建、重建改造、加固改造和功能完善41项。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

8.“2025年中央林业改革发展资金（林草湿荒监测补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.92分。项目全年预算数为0.88万元,执行数为0.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林、草、湿、荒调查所需移动硬盘、AI录音笔采购。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，结论为优秀。

9.“2024年森林植被恢复费（林草湿荒监测普查）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.92分。项目全年预算数为326.8万元,执行数为236.97万元,完成预算的72.51%。项目绩效目标完成情况：一是完成张掖市林草湿荒监测普查工作，完成森林、草原样地调查和72797个不一致图斑地类对接工作，通过省级审核和国家认定；二是完成全市林草湿荒图斑属性内业处理和外业调查，形成普查成果。发现的主要问题及原因：项目部分绩效目标和指标值设置的精确程度需进一步提高。下一步打算：进一步提高项目预算绩效目标制定的规范性、科学性、合理性。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

10.“2023年中央林业草原生态保护资金（马蹄入口社区和康乐文化村建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为620.48万元,执行数为620.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依托肃南县马蹄乡现有的旅游设施，品牌形象影响力，实施祁连山国家公园理念宣传教育和生态体验，设施设备补充完善和功能提升改造；二是维修维护保护设施建设生态文化村，建立祁连山国家公园生态环境保护、监测、科普研学体系。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

11.“2024年省级财政林业草原项目资金（森林草原防火补助）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成防火宣传教育、印制防火宣传资料、建立健全森林草原防火网格化管理体系等。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

12.“2024年中央林业草原改革发展资金（森林防火补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成防火物资装备购置；二是完成森林草原火灾预防（宣传、培训、演练）。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

13.“2025年林业草原和林长制”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.56分。项目全年预算数为20.28万元,执行数为20.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织完成春季义务植树；二是完成林长制培训、宣传等工作。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

14.“林业草原和林长制专项经费（林长制宣传）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.86分。项目全年预算数为4.72万元,执行数为4.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林长制宣传资料印制等相关工作。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

15.“林业草原和林长制专项经费（森林草原防火宣传）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为9.98万元,执行数为9.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成森林草原防火宣传品购买、宣传资料印刷等。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

16.“2025年中央财政森林草原防火补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为75.77分。项目全年预算数为50万元,执行数为8.7万元,完成预算的17.4%。项目绩效目标完成情况：完成森林草原防火警示教育片制作。发现的主要问题及原因：项目部分绩效目标和指标值设置的精确程度需进一步提高。下一步打算：进一步提高项目预算绩效目标制定的规范性、科学性、合理性。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，项目实施取得预期效果。

17.“2024年草原植被恢复费（草原资源监管能力提升）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.91分。项目全年预算数为20万元,执行数为10.47万元,完成预算的52.35%。项目绩效目标完成情况：一是完成林草相关法律法规宣传片制作；二是完成甘州区黑河林场放空塘坝和弱水花海等区域放空水面生态修复相关工作。发现的主要问题及原因：项目部分绩效目标和指标值设置的精确程度需进一步提高。下一步打算：进一步提高项目预算绩效目标制定的规范性、科学性、合理性。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，项目实施取得预期效果。

18.“甘肃省林草种质标本馆种质凭证标本档案储存管理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.33分。项目全年预算数为117.32万元,执行数为117.32万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：张掖市北关名苑3号综合楼C段四、五层储存保管和数据库环境的建设，建成一座集储藏保存、科研展示、自然教育、互动体验一体的综合性场所，收集保存约20万份林草种质凭证标本，购置相应设施设备，配置防火、防尘、防水、防静电、恒温和必要的给排水设施，总面积671.436㎡。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

19.“2025年中央林业改革发展资金（草原有害生物防治）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65.41分。项目全年预算数为60万元,执行数为39.54万元,完成预算的65.9%。项目绩效目标完成情况：完成草原鼠害防控10万亩，草原虫害防控10万亩。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

20.“2023年森林植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.76分。项目全年预算数为43.93万元,执行数为43.93万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林长制示范点创建工作。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

21.“2023年中央林业改革发展资金草原监测监管项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为135.25万元,执行数为135.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成祁连山地区无人机监管巡查和草蓄平衡区无人机监测。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

22.“2023年省级财政森林草原防火补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为9.64万元,执行数为9.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成森林草原防扑火业务知识专题培训和“张掖市林草系统森林草原火灾扑救应急演练”。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

23.“2024年林业草原改革发展资金（林草湿荒调查工作经费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.92分。项目全年预算数为5.2万元,执行数为5.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成林草湿荒监测普查工作。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

24.“2023年第二批草原植被恢复费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.86分。项目全年预算数为59.77万元,执行数为59.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是鼠虫害防治13万亩；二是开展草原植被恢复费技术和草品种适应性栽培技术研究。该项目绩效目标无偏离。自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、项目按年度建设内容实施，资金使用合规，结论为优秀。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度本单位组织实施的24个一般公共预算项目和1个政府性基金预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：张掖市林业和草原局决算公开表（本级）.xlsx
附件下载：张掖市林业和草原局2025年整体支出和项目支出绩效自评表 (局本级).xlsx

扫一扫在手机打开当前页面

分享到：