2025年度

中共张掖市委办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）市委办公室主要职责是：

1.负责市委主要领导日常工作的计划安排、组织协调和服务保障，市委主要领导批示件的登记转办和跟踪落实，市委常委会会议、市委书记专题会议的组织筹备，以市委（市委办）名义上报、印发文件和市委主要领导讲话等文稿的起草审核，市委党内规范性文件的前置审核和备案管理，向省委、市委及时准确全面反映全市动态、典型经验以及突发事件、重要舆情信息，市委（市委办）各类文电处理和印签管理，市委各类会议、活动的统筹协调和服务保障，中央决策部署和省委、市委重大部署、重点工作的督查检查，基层减负各项措施落实情况的督查督办，人民网网民留言的办理回复，建立完善监督贯通协调工作机制统筹协调各类监督主体开展监督检查，市委公务接待、财务管理以及离退休干部服务，对全市档案事业发展进行统筹规划和宏观管理等工作。

2.负责市委、市政府重要会议的协调联系和筹备组织，承担市委、市政府重大活动及四大班子领导公务活动的组织实施和保障服务，负责市上领导公务接待的衔接安排和协调服务等工作。

3.负责市委市政府值班工作，接收处理应急信息和值班期间各类文电，接收转办值班期间重要紧急信息、市委市政府重要紧急安排部署，维护保障值班信息通讯系统正常运行等。

（二）市委政策研究室主要职责是：

1.负责全市党委系统政策研究工作的组织和协调；组织开展全市性有关课题的调查研究。
   2.调查研究全市农村经济、城市经济发展战略和经济运行态势，调查研究全市党的建设、精神文明建设、民主法制建设等方面的重大问题，为市委领导经济和党建、社会事业提供政策性建议和重大工作部署的意见。
   3.负责或协同有关部门起草市委政策性文件和委综合性会议的文稿。
   4.承担市委领导重大调研、考察活动的协调、服务工作。
   5.承办省委政策研究室和市委、市委领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

市委办公室部门决算包括2家县级单位部门决算，具体如下：

1.市委办公室为市委工作机关，核定内设科室17个（秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、综合科、要件办理科、国家安全管理科、政策法规科、信息应急科、文档科、档案管理科、行政财务科、联络协调科、会务科、市委督查室、专项工作科、监督贯通协调机制工作科），设机关党总支1个。辖市会议接待服务中心、市委市政府总值班室、市委GA信息技术中心。共有编制82人，实有68人。

2.市委政策研究室为市委工作机关，核定内设6个科室（政策理论科、综合科、改革科、财经科、调查研究科、市改革财经研究中心）。共有编制20人，实有16人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2108万元。与上年度相比，收、支总计各增加421.11万元，增加24.96%，主要原因是GA信息中心建设项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2108万元，其中：财政拨款收入2108万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2108万元，其中：基本支出1691.3万元，占80.23%；项目支出416.7万元，占19.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2108万元。与上年相比，各增加421.11万元，增加24.96%。主要原因是GA信息中心建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2108万元，较上年决算数增加421.11万元，增加24.96%。主要原因是GA信息中心建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2108万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1439.74万元，占68.3%；科学技术支出299万元，占14.18%；社会保障和就业支出145.71万元，占6.91%；卫生健康支出111.36万元，占5.28%；住房保障支出112.2万元，占5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2108万元，支出决算为2108万元，完成年初预算的100.0%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1439.74万元，支出决算为1439.74万元，完成年初预算的100.0%。

2.科学技术支出年初预算为299万元，支出决算为299万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为145.71万元，支出决算为145.71万元，完成年初预算的100.0%。

4.卫生健康支出年初预算数为111.36万元，支出决算为111.36万元，完成年初预算的100.0%。

5.住房保障支出年初预算数为112.2万元，支出决算为112.2万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2108万元。其中：

人员经费1485.48万元，较上年决算数增加79.65万元，上升5.67%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金，养老保险、医疗保险、住房公积金缴费，离休人员离休费等。公用经费205.82万元，较上年决算数增加25.76万元，增加14.31%，主要原因是职能增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为73.6万元，支出决算为12.72万元，较上年决算数减少4.07万元，下降32%，决算数小于预算数及上年支出数的主要原因是严控公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为5.62万元，支出决算为5.62万元，预算由财政统一统筹，为主要领导赴欧洲招商考察。

2.公务用车购置及运行维护费本部门无公用用车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，公车改革后本部门无公务用车。公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，公车改革后本部门无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为73.6万元，支出决算为7.1万元，较上年决算数减少9.69万元，下降57.71%，主要原因是严控公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待106批次472人，其中：外事接待0批次、0人，国(境)外公务接待0批次、0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出205.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。机关运行经费较上年决算数增加25.76万元，上升14.3%，主要原因是本年度临时安排工作较多、举办多个培训班、部委和省上汇报系统较多及招商引资等造成办公、会议、差旅费等增加。

本年度会议费支出5.1万元，较上年决算数增加3.06万元，增加150%，主要原因召开大型会议。

本年度培训费支出0.23万元，较上年决算数增加0.14万元，主要原因是人员外出培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计23.87万元，其中：政府采购货物支出15.7万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.17万元。授予中小企业合同金额23.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.87万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金110.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对市委办统筹业务费、市委办2025年一季度省对市州重点工作完成情况激励资金、《张掖工作》上半年编辑发行经费、《张掖工作》下半年编辑发行经费、2025年度改革业务专项经费、慰问费等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出110.78万元。从总体上看，项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，根据年初财政预算项目设计的绩效目标，基本完成了本年度目标任务，项目实施取得良好效果。

（二）绩效自评结果

1.市委办统筹业务费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为60万元，执行数为53.58万元，完成预算的89.3%。项目绩效目标完成情况：一是市委对服务保障工作满意；二是有效保障了重点工作落实。市委办统筹业务费有效地保障了市委各项重大活动及临时性突发性工作的完成。

2.《张掖工作》上半年编辑发行经费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.34万元，执行数为5.34万元，完成预算的100%。

3.《张掖工作》下半年编辑发行经费绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.83万元，执行数为5.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高质量做好了《张掖工作》内容编辑及发行工作；二是切实起到宣传政策、服务决策、交流经验、指导工作的目的。完成了《张掖工作》全年12期的编辑发行工作，切实起到了宣传政策、服务决策、交流经验、指导工作的目的。

4.2025年度改革业务专项经费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织召开市委深改委会议4次；二是委托第三方机构对“健全推动种业振兴政策机制、促进养老托育服务健康发展”两项改革事项实施成效开展评估，形成高质量评估报告2份，推动健全推动种业振兴政策机制、促进养老托育服务健康发展。

5.慰问费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准及时慰问春节期间值班值守单位和人员。

(三)部门绩效评价结果

总体上看，项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合理合规，根据年初财政预算项目设计的绩效目标，基本完成了本年度建设任务，项目实施取得良好效果。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。