2025年度

张掖市人民政府政务服务中心部门决算 

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责政务大厅日常工作的组织、管理、协调和服务。

　　（二）负责对政务大厅部门窗口及工作人员进行定期考核和年度考核。

　　（三）负责组织窗口工作人员的政治理论学习和业务培训。

　　（四）负责制定政务大厅管理办法和各项规章制度，并组织实施。

　　（五）负责统计、整理、汇总窗口政务服务事项运转及办件情况。

　　（六）负责管理和监督进入政务大厅的政务服务事项，组织窗口规范、高效、优质服务。

　　（七）利用政务大厅网络，为企事业单位及广大市民提供政务信息服务，为党务、政务公开搭建平台。

　　（八）受理对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉建议。

　　（九）负责12345政务服务便民热线监管、新媒体监管、帮办代办服务工作。

　　（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

　  张掖市人民政府政务服务中心内设科室5个：综合科、督查科、业务科、热线服务科、代办服务科。隶属于市政府办公室管理，属一级预算单位。现实有干部13人。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为667.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加35.96万元，增长5.70%，主要原因一是按合同约定支付“12345”政务服务便民热线平台扩容剩余经费，二是政策性调资等因素导致人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计667.24万元，其中：财政拨款收入667.24万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计667.24万元，其中：基本支出263.47万元，占39.49%；项目支出403.77万元，占60.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为667.24万元。与上年相比，各增加35.96万元，增长5.70%。主要原因一是按合同约定支付“12345”政务服务便民热线平台扩容剩余经费，二是政策性调资等因素导致人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，市政务服务中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出667.24万元，较上年决算数增加35.96万元，增长5.70%。主要原因一是按合同约定支付“12345”政务服务便民热线平台扩容剩余经费，二是政策性调资等因素导致人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出667.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出608.43万元，占91.19%；社会保障和就业支出22.88万元，占3.43%；卫生健康支出17.82万元，占2.67%；住房保障支出18.11万元，占2.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.85万元，支出决算为667.24万元，完成年初预算的173.83%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为327.75万元，支出决算为608.43万元，完成年初预算的185.64%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为21.95万元，支出决算为22.88万元，完成年初预算的104.22%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员职级职务晋升及工资正常调整，相应提高了社保缴费基数。

3．卫生健康支出年初预算数为17.05万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员职级职务晋升及工资正常调整，相应提高了医保缴费基数。

4．住房保障支出年初预算数为17.10万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的105.87%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员职级职务晋升及工资正常调整，相应提高了住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出263.47万元。其中：

人员经费233.59万元，较上年决算数增加21.55万元，增长10.16%，主要原因是政策性调资等因素导致人员经费增长。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金”。

公用经费29.88万元，较上年决算数增加6.40万元，增长27.24%，主要原因是业务量增加导致公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初部门预算。较上年决算数减少0.59万元，下降78.60%，主要原因根据中央及省市关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我局压减了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门2025年未发生因公出国（境）费用。较上年决算数持平，主要原因是本部门上年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年本部门未发生公务用车购置及运行维护费。较上年决算数持平，主要原因是上年度本部门未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车，未发生公务用车购置费。较上年决算数持平，主要原因是上年度本部门无公务用车，未发生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车，未发生公务用车运行维护费。较上年决算数持平，主要原因是上年度本部门无公务用车，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.16万元，支出决算为0.16万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初部门预算，较上年决算数减少0.59万元，下降78.60%，主要原因是根据中央及省市关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，我局压减了“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次11人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出29.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加6.40万元，增长27.24%，主要原因是业务量增加、办公经费增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的72.91%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4个，涉及资金403.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“12345”政务服务便民热线运行费、政务新媒体监测费、政务大厅运营费等4个项目绩效自评结果。

    1.“12345政务服务便民热线运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为278.8万元，执行数为278.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化数据赋能，规范提升热线办理服务质效。发现的主要问题及原因：热线办理质效有待加强。下一步改进措施：进一步优化热线工作流程。切实靠实各级工作责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局，齐抓共管，不断提高热线办理水平。“12345政务服务便民热线运行费”项目绩效自评情况：2025年“12345”热线平台共受理各类诉求142304件，较去年增长了17.9%，接通率100%、按期办结率100%、回访满意率99.66%。

    2.“政务服务热线场地扩容平台升级经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.43分。项目全年预算数为108.97万元，执行数为108.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强与110、119、120等紧急热线互联互通，建立监督信息共享机制，定期将热点诉求推送至市委书记、市长“每季一题”机制进行专项攻坚解决，持续推动“接诉即办”向“未诉先办”转变。发现的主要问题及原因：个别县区和承办单位对12345热线办理工作认识还不够到位，工单办理质效、热线知识库建设水平仍需提升。下一步改进措施：压实知识库维护责任，筑牢精准高效信息支撑；抓实各层级培训，提升县区和部门单位工单办理与复杂诉求处办能力。“政务服务热线场地扩容平台升级经费”项目绩效自评情况：2025年，12345热线平台共受理各类诉求142304件，较去年增长了17.9%，接通率100%、按期办结率100%、回访满意率99.66%。

    3.“政务新媒体监测费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采取人工+智能的方式，每周对全市303个政务新媒体账号进行巡检，全市政务新媒体合格率达到99%以上标点符号重复！发现的主要问题及原因：个别单位账号信息需经督促才完成内容更新。下一步改进措施：及时提醒各单位修改错敏信息、更新账号内容。“政务新媒体监测费”项目绩效自评情况：2025年新增账号1个，关停24个。积极发挥政务新媒体矩阵宣传作用，全市账号累计发布信息18.1万余条，其中转发省政府办公厅安排信息321条，累计转发5.9万余条，转发比率达80%以上。

    4.“大厅运营费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.23分。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初既定的任务目标，政务服务、政务公开、优化营商环境“高效办成一件事”等各项工作顺利完成。发现的主要问题及原因：“高效办成一件事”实际运行效果还有差距。因个别国垂、省垂办事系统尚未充分对接，部分国垂系统数据回流还不及时，重点“一件事”还存在无法实现一网通办。下一步改进措施：加快推进2025年印发的两批重点事项落地实施。通过持续优化帮办代办服务、我陪群众走流程、政务服务体验官等措施，进一步健全堵点问题发现解决机制，以企业群众视角检验“高效办成一件事”成效。“大厅运营费”项目绩效自评情况：2025年，积极推进“综窗改革”，市县区政务大厅事项进驻率均达到100%，梳理形成市县区进驻政务大厅负面清单共229项。市政务大厅设立专门帮办代办综合服务窗口，进驻综窗事项涉及21个部门163个事项，印制一次性告知单455份，年内累计受理代办部门业务1907件。市区两级共帮办代办各类政务服务事项10.4万件，免费邮寄、复印等便民服务事项7.3万件。

    三、部门重点绩效评价结果

    总体来看，2025年度本部门组织实施的4个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

    第五部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。