支出

2025年度

中共张掖市委社会工作部部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据机构改革方案和“三定”规定，市委社会工作部主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；负责指导社会工作人才队伍建设、志愿服务工作等。

二、机构设置

市委社会工作部是市委职能部门，为正县级，加挂市委“两新”工委牌子。设有内设科室4个，下设事业单位1个，核定行政编制15名、事业编制4名。实有干部18名，其中班子成员4名，部长1名，副部长3名，科级及以下干部14名。

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为329.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加223.67万元，增长211.64%，主要原因一是调入3人增加基本支出；二是本年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计329.34万元，其中：财政拨款收入329.34万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计329.34万元，其中：基本支出295.81万元，占89.82%；项目支出33.53万元，占10.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为329.34万元。与上年相比，各增加223.67万元，增长211.64%。主要原因一是调入3人增加基本支出；二是本年项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，中共张掖市委社会工作部厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障“两企三新”暨行业协会商会党务工作者示范培训、志愿服务和社会工作专业人员队伍建设专项、党建引领基层治理专项、社会工作专项经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

“两企三新”暨行业协会商会党务工作者示范培训、社会工作专项经费等方面的支出规模较大，主要是反映在经济科目培训费、委托业务费中，2025年度决算数为33.54万元，占财政拨款支出总额的10.18%，主要用于“两企三新”暨行业协会商会党务工作者示范培训、志愿服务和社会工作专业人员队伍建设专项、党建引领基层治理专项、社会工作专项经费等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出329.34万元，较上年决算数增加223.67万元，增长211.64%。主要原因一是调入3人增加基本支出；二是本年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出329.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出266.86万元，占81.03%；社会保障和就业支出24.47万元，占7.43%；卫生健康支出17.15万元，占5.21%；住房保障支出20.86万元，占6.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.39万元，支出决算为329.34万元，完成年初预算的134.21%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为191.84万元，支出决算为266.86万元，完成年初预算的139.11%，决算数大于预算数的主要原因一是调入3人增加基本支出；二是本年项目支出未在年初预算中反映。

2．社会保障和就业支出年初预算数为22.03万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的111.10%，决算数大于预算数的主要原因是调入3人增加社会保障和就业缴费。

3．卫生健康支出年初预算数为14.38万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的119.32%，决算数大于预算数的主要原因是调入3人增加职工基本医疗保险和公务员医疗保险缴费。

4．住房保障支出年初预算数为17.15万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的121.60%，决算数大于预算数的主要原因是调入3人增加住房公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出295.81万元。其中：

人员经费260.79万元，较上年决算数增加173.54万元，增长198.90%，主要原因是调入3人增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费35.03万元，较上年决算数增加25.60万元，增长271.41%，主要原因是调入3人增加工会经费、福利费、其他交通费用等公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.27万元，支出决算为0.27万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，杜绝“三公”经费超预算支出，较上年决算数增加0.13万元，增长99.32%，主要原因是本年接待批次人次均有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.27万元，支出决算为0.27万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，杜绝“三公”经费超预算支出，较上年决算数增加0.13万元，增长99.32%，主要原因是本年接待批次人次均有增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次18人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出35.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加25.60万元，增长271.41%，主要原因是人员编制数量增加3人增加机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出13.02万元，较上年决算数增加12.88万元，增长8879.31%，主要原因是本年增加项目支出“两企三新”暨行业协会商会党务工作者示范培训费12.88万元。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.19万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4个，涉及资金33.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对党建引领基层治理项目、志愿服务项目、“两企三新”暨行业协会商会党务工作者培训班项目等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出33.54万元，从评价情况来看，全年按要求做好项目绩效申报、绩效监控工作，精准预算、科学规划、全程监督，确保了机关工作高效有序运转。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映党建引领基层治理、志愿服务和社会工作专业人员队伍建设、“两企三新”暨行业协会商会党务工作者培训班等4个项目绩效自评结果。

1.党建引领基层治理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.39分。项目全年预算数为0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕“一老一少”、基层治理、文化惠民、济困解难、帮扶关爱、救灾援助、生态环保、乡村振兴等服务领域，在全市开展“彩虹张掖·最美志愿”优秀志愿服务项目大赛，营造全市支持、热爱、参与志愿服务的浓厚氛围。比赛制作宣传展板25块，购买志愿者马甲100套均已全部发放。项目绩效自评情况：优。

2.社会工作专项绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.49分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：甘州区选取16个社区开展“应急+志愿”服务项目试点工作。组织开展应急技能培训32场次，在社区及广场开展主题宣传活动32场次。绩效自评情况：优。

3.志愿服务和社会工作专业人员队伍建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.85分。项目全年预算数为11.69万元，执行数为11.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办为期2天的全市志愿服务能力提升培训班，对全市优秀志愿服务组织开展关怀礼遇活动，全市志愿组织和志愿者履职能力和工作水平明显提升，志愿服务组织和志愿者职业尊荣感有效增强。绩效自评情况：优。

4.“两企三新”暨行业协会商会党务工作者培训班项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.66分。项目全年预算数为12.88万元，执行数为12.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办为期3天的全市新兴领域暨行业协会商会党务工作者示范培训班，培训班围绕提升“新兴领域”党建质效、加强关爱凝聚服务、推进党建赋能等重点工作要求，累计培训新兴领域及行业协会党务工作者120人，有效提升了新兴领域和行业协会商会党务工作者的党建工作和服务群众的水平。绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

总体上看，“2025年专项工作经费”项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标完成较好，项目实施取得良好效果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。