2025年度张掖市交通运输局（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．贯彻执行国家、省、市有关交通运输事业发展的方针、政策、法律、法规和规定，拟订全市农村公路、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹区域、城乡交通运输协调发展。　　　　

2．指导全市交通运输行业体制改革和交通企业管理机制创新，推进交通运输行业科技进步和信息化建设，促进交通运输业结构调整和优化，整合交通运输行业各类资源，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，推动综合交通运输体系建设。　　　　

3．负责全市交通运输基础设施建设项目初步设计的论证、评审、报批等前期工作；指导和监督项目建设招标投标、工程施工、资金使用和工程质量，会同有关部门做好交通基础设施项目建设工程交工、竣工验收。

4．负责全市农村公路养护，督促指导公路和桥梁病害处治，定期对公路、桥梁、水运设施技术状况进行普查，组织协调公路和桥梁应急抢险工作。

5．负责全市农村公路路政管理，治理公路“三乱”和超限超载运输。　　　　

6．指导和监督全市公路客运、城市公交、出租车运输、货物运输、汽车维修、从业资格培训等各类市场的行业管理；会同有关部门加强驾校管理，对市内道路运输运力投放实施宏观调控，会同有关部门制定运输价格，组织节日运输、重点物资、抢险救灾等应急运输。

7．负责全市交通运输行政执法的指导、监督和检查，组织行业法制宣传和执法培训，主持有关听证和行政复议工作。　　　

8．指导全市交通战备工作，负责交通战备运输力量的动态管理、平时演练和应急动员，组织对交通战备设施的检查。

9．指导全市交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律、法规、规章和制度，拟订并适时完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的宣传教育和检查考核，会同有关部门处理安全生产事故。

10．指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责全市交通年鉴、行业统计、信息发布和发展预测工作。

11．负责编制部门财政预算和国有资产管理，会同有关部门监督各类专项资金的使用，组织行业财务检查和内部审计工作。

12．承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

张掖市交通运输局机关内设办公室、政策法规和安全监督科、建设管理科、公路科、综合规划科、运输科、行业党建科7个行政科室；下属张掖市道路运输管理局、张掖市交通运输综合行政执法队2个县级事业单位、市地方公路建设养护管理办公室、市交通工程质量监督站、市交通运输规划办公室、市路政管理办公室、市综合交通发展中心、市邮政业安全中心、市水运局7个科级事业单位，7个科级事业单位财务并入交通局机关统一核算，张掖市道路运输管理局、张掖市交通运输综合行政执法队财务独立核算。2025年决算公开数据为张掖市交通运输局机关决算。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5555.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加1763.44万元，增长46.50％，主要原因是本年度人员变动较大和大规模设备更新及消费品以旧换新资金增加（“两新”资金）。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5554.32万元，其中：财政拨款收入5552.62万元，占99.97％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入1.70万元，占0.03％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5553.87万元，其中：基本支出2932.51万元，占52.80％；项目支出2621.35万元，占47.20％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为5552.62万元。与上年相比，各增加1773.21万元，增长46.92％。主要原因是本年度人员变动较大和大规模设备更新及消费品以旧换新资金增加（“两新”资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖市交通运输局、张掖市道路运输管理局、张掖市交通综合行政执法队厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障单位整体支出、交通运输支出、大规模设备更新及消费品以旧换新项目资金等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

交通运输支出和资源勘探工业信息方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：交通运输支出，2025年度决算数为2468.39万元，占财政拨款支出总额的44.43％，主要用于基本支出和大规模设备更新及消费品以旧换新项目支出等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3212.77万元，较上年决算数增加123.34万元，增长3.99％。主要原因是2025年人员变动较大和2025年大规模设备更新及消费品以旧换新项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3212.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00％；外交支出0.00万元，占0.00％；国防支出0.00万元，占0.00％；公共安全支出0.00万元，占0.00％；教育支出0.00万元，占0.00％；科学技术支出0.00万元，占0.00％；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00％；社会保障和就业支出353.64万元，占11.01％；卫生健康支出224.02万元，占6.97％；节能环保支出0.00万元，占0.00％；城乡社区支出0.00万元，占0.00％；农林水支出0.00万元，占0.00％；交通运输支出2310.32万元，占71.91％；资源勘探工业信息等支出128.54万元，占4.00％；商业服务业等支出0.00万元，占0.00％；金融支出0.00万元，占0.00％；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00％；住房保障支出196.25万元，占6.11％；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00％；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00％；其他支出0.00万元，占0.00％；债务还本支出0.00万元，占0.00％；债务付息支出0.00万元，占0.00％；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2718.74万元，支出决算为3212.77万元，完成年初预算的118.17％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无一般公共服务支出预算。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无外交支出预算。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无国防支出预算。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无公共安全支出预算。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无教育支出预算。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无科学技术支出预算。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无文化旅游体育与传媒支出预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为248.91万元，支出决算为353.64万元，完成年初预算的142.07％，决算数大于预算数的主要原因是2025年人员变动较大。

9．卫生健康支出年初预算数为232.54万元，支出决算为224.02万元，完成年初预算的96.34％，决算数小于预算数的主要原因是2025年人员变动较大。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无节能环保支出预算。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无城乡社区支出预算。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数2025年无农林水支出预算。

13．交通运输支出年初预算数为2017.92万元，支出决算为2310.32万元，完成年初预算的114.49％，决算数大于预算数的主要原因是2025年人员变动较大。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为26.10万元，支出决算为128.54万元，完成年初预算的492.49％，决算数大于预算数的主要原因是2025年大规模设备更新及消费品以旧换新资金增加（“两新”资金）。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无商业服务业等支出预算。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无金融支出预算。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无自然资源海洋气象等支出预算。

18．住房保障支出年初预算数为193.26万元，支出决算为196.25万元，完成年初预算的101.55％，决算数大于预算数的主要原因是2025年人员变动较大。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无粮油物资储备支出预算。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无灾害防治及应急管理支出预算。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025无其他支出预算。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无债务还本支出预算。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无债务付息支出预算。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是无抗疫特别国债安排的支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2931.27万元。其中：

人员经费2686.66万元，较上年决算数增加138.78万元，增长5.45％，主要原因是2025年人员变动较大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费244.60万元，较上年决算数增加29.84万元，增长13.89％，主要原因是2025年人员变动较大。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务车运行维护费、差旅费、公务交通补贴、水费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、手续费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入2339.85万元，本年支出2339.85万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下主要为大规模设备更新及消费品以旧换新项目资金（“两新”）支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为26.97万元，支出决算为26.97万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行“三公”经费预算管理制度，各项支出均按预算额度规范列支，全年无超支、无结余，决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.05万元，下降0.17％，主要原因是严格执行中央八项规定，认真落实推动党政机关过紧日子相关要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算。较上年决算数持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.17万元，支出决算为24.17万元，决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务车辆运行成本，较上年决算数减少0.09万元，下降0.36％，主要原因是车辆维修费支出减少。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车购置费支出，较上年决算数持平，主要原因是单位无公务用车购置费支出。

2．公务用车运行维护费全年预算数为24.17万元，支出决算为24.17万元，决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务车辆运行成本，较上年决算数减少0.09万元，下降0.36％，主要原因是车辆维修费支出减少。

3．公务接待费全年预算数为2.79万元，支出决算为2.79万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，认真落实推动党政机关过紧日子相关要求，较上年决算数增加0.04万元，增长1.54％，主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为20辆；国内公务接待21批次240人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出82.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.5万元，印刷费1.8万元，水费0.21万元，电费2万元，邮电费2.6万元，取暖费2.62万元，差旅费6.5万元，会议费0.3万元，培训费0.21万元，公务接待费2.44万元，工会经费8.35万元，福利费10.2万元，劳务费0.39万元，公务车运行维护费0.5万元，其他交通费用28.77万元，其他商品和服务支出7.68万元。机关运行经费较上年决算数增加11.91万元，增长16.97％，主要原因是提前预发2026年一季度公务员交通补贴。

本年度会议费支出0.44万元，较上年决算数增加0.04万元，增长9.50％，主要原因是召开“十五五”交通规划编制会议及S54潜在社会投资人多次赴张洽谈合作。

本年度培训费支出0.49万元，较上年决算数增加0.10万元，增长26.75％，主要原因是张掖市邮政管理局培训费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计19.38万元，其中：政府采购货物支出4.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.14万元。授予中小企业合同金额19.38万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额15.39万元，占政府采购支出总额的79.38％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车20辆，其他用车主要是用于各县区公路建设项目、运输场站开展督导检查及用于执法保障。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目12个，涉及资金3212.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2025年度大规模设备更新和消费品以旧换新1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2339.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00％。组织对“2025年大规模设备更新和消费品以旧换新”“道路交通运输业务经费”“交通运输综合行政执法装备购置补助资金”“2025年成品油税费改革补助资金（用于业务费）”等12个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出3212.77万元，政府性基金预算支出2339.85万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过自评，项目自评结果为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“部门整体支出”“大规模设备更新和消费品以旧换新”“道路交通运输业务经费”交通运输综合行政执法装备购置补助资金”“2025年成品油税费改革补助资金（用于业务费）”等10个项目绩效自评结果。

1．“2025年部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目绩效自评得分为96.92分。项目全年预算数为5552.62万元，执行数为5552.62万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是农村公路普惠民生。完成60公里村道安全生命防护工程、3座农村公路危桥改造和546.7公里养护工程全面完成，农村公路累计完成年度投资8095万元，占下达计划的113％。到位补助资金1.33亿元，4项县乡道提质增效项目全部开工建设，肃南县Y001皇城至鸡冠山改建工程、临泽县X047蓼泉至下庄改建工程已完工，肃南县Y004大河乡至水关道路【巴尔斯景区道路】、山丹县X011十里堡至新河公路提质改造项目完成年度建设任务；二是运输服务转型升级。加强181家道路运输企业质量信誉考核，AAA等级考核比例上升14.85％。张掖出行、西运小快客等定制客运规范发展，丹霞、马蹄寺等景区旅游专线运营效率明显提升。优化审批流程，新增9座为主的运力158辆，转籍淘汰38座为主运力93辆。更新新能源公交车15辆、新能源出租车505辆，全市新能源公交车、出租车占比分别达到88.4％和69.89％。三是执法监管成效显著。全面推行涉企行政检查事项清单管理和“双随机、一公开”监管，开展单部门及跨部门随机检查8次，抽查市场主体32家。扎实开展执法突出问题整治、“百吨王”治理、非法营运打击等专项行动，累计出动执法人员5300人次，巡查公路9.3万公里，办理行政处罚案件654起，查处非法营运、超限超载车辆1002辆，累计卸载货物3万余吨，罚款383万元。四是运输服务转型升级。加强181家道路运输企业质量信誉考核，AAA等级考核比例上升14.85％。张掖出行、西运小快客等定制客运规范发展，丹霞、马蹄寺等景区旅游专线运营效率明显提升。优化审批流程，新增9座为主的运力158辆，转籍淘汰38座为主运力93辆。张掖公铁智慧物流园运输及场站设施提升改造项目、民乐县客货邮融合发展提质升级项目完成建设任务，带动固定资产投资2185万元。更新新能源公交车15辆、新能源出租车505辆，全市新能源公交车、出租车占比分别达到88.4％和69.89％。完成两类人员考核2期，组织从业资格考试674人，完成巡游出租车驾驶员考核675人，实现服务质量与人才储备双促进。发现的主要问题及原因：一是下达的整体支出部门经济分类预算指标执行与实际支出的部门经济分类对应性尚有差距。二是固定资产动态管理工作还有待加强，对已达报废期限的固定资产，未及时盘点并申请报废。下一步改进措施：一是按照预算规定项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算绩效评价工作。三是完善固定资产管理制度，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率。“部门整体支出”项目绩效自评情况：详见附件1。

2.2025年张掖市交通运输行业工作经费、创建“四好农村路”全国示范县、建设市域突出单位专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：争取到位资金3.74亿元，完成交通运输固定资产投资10.13亿元。S10张掖至马鬃山高速公路张掖段项目初步设计、施工图设计已获批，办结前期手续26项，征地拆迁全面启动。S54永昌至民乐高速公路《特许经营方案》通过市发改委审核，持续开展招商引资，适时开展特许经营招标。G569武仙公路肃南段9月底建成通车，争取到位补助资金1.44亿元。4项省道改造项目加力推进。谋划储备总里程384.5公里、总投资13.2亿元的战备公路19条，已通过交通运输部战备公路规划项目会审。60公里村道安全生命防护工程、3座农村公路危桥改造和546.7公里养护工程全面完成，农村公路累计完成年度投资8095万元，占下达计划的113％。到位补助资金1.33亿元，4项县乡道提质增效项目全部开工建设。G30连霍高速“七彩丹霞”主题服务区9月底正式投入运营。G30连霍高速高台红色主题服务区列入省级扩建计划，前期手续加快办理。张掖丹霞公路港物流园（京东5G零碳智能物流产业园）投入运营。积极指导推动甘州区全国第三批城乡交通运输一体化示范创建加快落实，开通定制公交线路1条、敬老爱老公交线路3条、开发区公交线路3条，班线公交化运营12条。张掖出行、西运小快客等定制客运规范发展，丹霞、马蹄寺等景区旅游专线运营效率明显提升。新增9座为主的运力158辆，转籍淘汰38座为主运力93辆。张掖公铁智慧物流园运输及场站设施提升改造项目、民乐县客货邮融合发展提质升级项目完成建设任务，带动固定资产投资2185万元。更新新能源公交车15辆、新能源出租车505辆。全市审核报废国四及以下老旧营运货车223辆，报废并新增国六营运公交车电池33套，共计审核通过补贴资金2446.1万元，撬动社会消费5009.38万元。发现的主要问题及原因：一是预算编制前瞻性、统筹支付谋划不足，对年度业务任务变化、突发工作任务预判不够，存在预算执行节奏不均衡，年末集中支付支出情况；二是绩效目标及指标设置的不够精细科学，存在部分绩效指标偏宏观定性，科学量化指标产出不足。下一步改进措施：一是强化预算执行调度，均衡把控支出时序，按月跟踪经费支出进度，及时分析偏差原因，避免年底集中突击支付；二是科学设置绩效目标，提升预算编制精准度，尽量细化量化产出、效益指标，减少笼统定性描述。2025年张掖市交通运输行业工作经费、创建“四好农村路”全国示范县、建设市域突出单位专项经费项目绩效自评情况：详见附件1。

3．大规模设备更新和消费品以旧换新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.47分。项目全年预算数为2472.2万元，执行数为2468.39万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成报废国四及以下老旧营运货车383辆、新增国六营运货车156辆；实现新能源公交车占比提升、营运货车二氧化碳排放强度下降、老旧营运柴油货车淘汰更新、标准提升；二是完成报废更新公交车5辆，更换新能源公交车电池33套；超长期国债及省级配套资金足额到位，支付率达99.85％。发现的主要问题及原因：项目审核审批程序先审核、后支付，且补贴资金分批次下达，到户补贴资金周期较长。下一步改进措施：持续落实好预登记制度，改进审核和支付程序流程，加快审核进度，平稳有序完成年度“两新”项目资金支付工作。“大规模设备更新和消费品以旧换新”项目绩效自评情况：详见附件1。

4．张掖市省级公路国空间控制规划编制经费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为61.99万元，执行数为61.99万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：“十四五”交通运输发展规划文本、交通基础设施国土空间控制规划文本已编制完成，农村公路网规划调整已完成批复，“十四五”期间累计完成投资114.92亿元，全市路网日趋完善，区域性综合交通运输体系基本形成。发现的主要问题及原因：规划全局性、系统性不足，综合运输体系整体效能有待进一步提升。下一步改进措施：一是提前谋划“十五五”交通项目储备，强化规划编制的全局性、系统性；二加强与各县区及相关单位沟通衔接，推动交通规划与各类专项规划深度融合，补齐综合交通体系短板，更好发挥交通先行保障作用。张掖市十四五交通基础设施国土空间规划编制费项目绩效自评情况：详见附件1。

5.2025年一季度和上半年市州重点工作完成情况部门奖励资金：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标和绩效指标均全面完成。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.69分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标和绩效指标均全面完成。发现的主要问题及原因：预算执行率无偏差，但存在年底集中支付的情况。下一步改进措施：加强财务管理和项目资金支付审核，常态化开展预算支出财务分析工作，不断提高预算执行力，确保项目资金及时全额支付。2025年一季度和上半年市州重点工作完成情况部门奖励资金项目绩效自评情况：详见附件1。

6．张掖市交通运输系统市县两级视频会议系统运行费项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.82万元，执行数为3.82万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设备运行稳定，及时召开省市县三级会议，工作效率不断提升。二是效益指标，机关运行效率更高，有效减少县区工作人员往来市区时间成本，行政效率提高，节能降碳，绿色高效。发现的主要问题及原因：未能确保视频会议系统发挥更大作用，视频会议系统的管理使用还不够精细。下一步改进措施：加强事情设备的使用管理，做好协调沟通，保障系统高效运行。张掖市交通运输系统市县两级视频会议系统运行费项目项目绩效自评情况：详见附件1。

7.2025年度邮政行业监管经费项目绩效自评情况：2025年度邮政行业监管经费、履职能力建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.25分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是履职能力建设和执法培训有序开展，完成市委市政府决策部署和实绩考核任务；二是行业法规标准体系、依法行政和统计工作水平有所提升；三是按季度全覆盖检查、快递网点2轮、普遍服务三级网点1轮全覆盖检查基本完成；四是开展执法及法律法规培训2期、生态环保培训1期和监督检查2轮，行业安全稳定运行。发现的主要问题及原因：一是目标设定科学性不足，预判能力亟待提升。对年度内可能影响绩效目标执行的突发情况预判不足，加之在制定目标时未能充分参考以前年度的完成情况，导致个别绩效目标制定不够合理，影响了后续的可操作性和约束力。二是基础管理存在短板，协同机制有待健全。在资料收集、工作台账建立等基础性工作中做得不够充分。下一步改进措施：一是完善绩效指标，优化资源配置。要求相关科室提供绩效运行信息，及时掌控绩效目标执行情况，提高风险预判，加强资金绩效监控。二是持续加强财政资金使用绩效管理，健全跟踪问效机制，深入查找资金使用管理中的薄弱环节和风险漏洞，及时补齐短板、完善制度，为下一步提高财政资金使用效益、确保资金花得规范、花出成效奠定坚实基础。邮政行业监管经费、履职能力建设经费。2025年度邮政行业监管经费项目绩效自评情况：详见附件1。

8．“道路交通运输业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.47分。项目全年预算数为18万元，执行数为6.98万元，完成预算的38.78％。项目绩效目标完成情况：一是完成从业人员服务质量提升培训150人。二是完成文书档案整理210盒。三是采购办公物资1批。四是维修办公设施1批。五是支付缺额办公费用。发现的主要问题及原因：预算绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。二是加强财务管理和项目资金支付审核，提高预算执行力。“道路交通运输业务经费”项目绩效自评情况：详见附件1。

9．“交通运输综合行政执法装备购置补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.18万元，完成预算的99.09％。项目绩效目标完成情况：按照省厅要求完成4台手持执法终端的购置。发现的主要问题及原因：无。“交通运输综合行政执法装备购置补助资金”项目的绩效自评情况：详见附件1。

10．“2025年成品油税费改革补助资金（用于业务费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.27分。项目全年预算数为25万元，执行数为23万元，完成预算的92％。项目绩效目标完成情况：一是有效改进了超限治理手段单一、工作基础薄弱的问题，治理方式更加多元、基础更加坚实，道路交通安全风险有效降低，安全事故防控能力明显提升。二是依托大件运输车辆专用智能便携式超限检测系统，大幅优化审批许可流程，提高审批办理速度，切实降低运输企业及经营者运营成本，服务效能与营商环境持续优化。三是通过完善现有执法装备、配备新型执法设施，进一步改善执法环境、强化执法保障，执法规范化、智能化、标准化水平也显著提升。存在的问题：无。下一步我队将持续巩固工作成效，继续强化专项资金全过程管理，严格执行专款专用，不断提升资金使用效益。持续优化超限治理方式，巩固执法装备建设成果，提升执法规范化水平。深化智能检测系统应用，持续提升大件运输审批效率，降低企业运营成本。常态化开展预算绩效管理，强化绩效评价结果运用，推动交通运输执法与服务水平持续提升。“2025年成品油税费改革补助资金（用于业务费）”项目的绩效自评情况：详见附件1。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度我单位组织实施的“部门整体支出”、“大规模设备更新和消费品以旧换新”等9个项目一般公共预算项目，1个政府性基金预算项目执行率良好，均完成了年初设定的各项预期目标。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：张掖市交通运输局7个项目汇总（自评表）.xlsx

附件2：张掖市交通运输局（本级） .xlsx