2025年度张掖市交通运输综合行政执法队部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传和贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业行政法规和规章，拟订并组织实施全市交通运输执法工作规划。负责履行市辖区公路路政、道路运政、水路运政、交通工程质量安全、交通建设市场管理、超限车辆治理等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，依法纠正和查处有关违法违规行为等。

二、机构设置

张掖市交通运输综合行政执法队是2019年3月根据机构改革需要组建成立的副县级财政补助事业单位，隶属于张掖市交通运输局管理。单位内设办公室、人事监察科、综合业务科、政策法规科、工程建设科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科、执法七科、超限检测站13个职能科室。

此决算公开数据为2025年张掖市交通运输综合行政执法队全年经费开支决算数据。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1706.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少40.81万元，下降2.34％，主要原因是2025年无市级重点专项预算资金收支。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1706.84万元，其中：财政拨款收入1706.84万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1706.84万元，其中：基本支出1681.66万元，占98.52％；项目支出25.18万元，占1.48％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1706.84万元。与上年相比，各减少40.81万元，下降2.34％。主要原因是2025年无市级重点专项预算资金收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖市交通运输综合行政执法队厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

交通运输支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出（科目名称），2025年度决算数为1478.38万元，占财政拨款支出总额的86.62％，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1706.84万元，较上年决算数减少40.81万元，下降2.34％。主要原因是2025年无市级重点专项预算资金收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1706.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00％；外交支出0.00万元，占0.00％；国防支出0.00万元，占0.00％；公共安全支出0.00万元，占0.00％；教育支出0.00万元，占0.00％；科学技术支出0.00万元，占0.00％；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00％；社会保障和就业支出197.60万元，占11.58％；卫生健康支出131.65万元，占7.71％；节能环保支出0.00万元，占0.00％；城乡社区支出0.00万元，占0.00％；农林水支出0.00万元，占0.00％；交通运输支出1261.29万元，占73.90％；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00％；商业服务业等支出0.00万元，占0.00％；金融支出0.00万元，占0.00％；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00％；住房保障支出116.30万元，占6.81％；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00％；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00％；其他支出0.00万元，占0.00％；债务还本支出0.00万元，占0.00％；债务付息支出0.00万元，占0.00％；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1580.74万元，支出决算为1706.84万元，完成年初预算的107.98％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

8．社会保障和就业支出年初预算数为152.47万元，支出决算为197.60万元，完成年初预算的129.60％，决算数大于预算数的主要原因是职工工资上涨使得社保基数上涨。

9．卫生健康支出年初预算数为135.01万元，支出决算为131.65万元，完成年初预算的97.51％，决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休后不再缴纳公务员医疗补助。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

13．交通运输支出年初预算数为1174.95万元，支出决算为1261.29万元，完成年初预算的107.35％，决算数大于预算数的主要原因是2025年收到省下专项资金25万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

18．住房保障支出年初预算数为118.33万元，支出决算为116.30万元，完成年初预算的98.29％，决算数小于预算数的主要原因是在职职工转退休，不再缴纳住房公积金。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1681.66万元。其中：

人员经费1545.36万元，较上年决算数增加47.66万元，增长3.18％，主要原因是2025年新增在职职工5人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费136.30万元，较上年决算数增加15.25万元，增长12.60％，主要原因是2025年有省下专项资金预算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为21.13万元，支出决算为21.13万元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。较上年决算数减少0.12万元，下降0.57％，主要原因是公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。较上年决算数持平，主要原因是本部门2025年度没有相关的收支。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.00万元，支出决算为21.00万元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。较上年决算数持平，主要原因是预算资金全额用于保障执法车辆正常运转。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。较上年决算数持平，主要原因是本部门2025年度没有相关的收支。

2．公务用车运行维护费全年预算数为21.00万元，支出决算为21.00万元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。较上年决算数持平，主要原因是预算资金全额用于保障执法车辆正常运转。

3．公务接待费全年预算数为0.13万元，支出决算为0.13万元，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理，决算支出规范。较上年决算数减少0.12万元，下降49.29％，主要原因是过去接待较2025年减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为15辆；国内公务接待1批次11人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计10.24万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.80万元。授予中小企业合同金额10.24万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额9.95万元，占政府采购支出总额的97.10％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车15辆，其他用车主要是用于执法保障。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，涉及资金1706.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对“交通运输综合行政执法装备购置补助资金”“2025年成品油税费改革补助资金（用于业务费）”等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出27.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效执行情况较好。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“交通运输综合行政执法装备购置补助资金”“2025年成品油税费改革补助资金（用于业务费）”等3个项目绩效自评结果。

1．“2025年部门整体绩效”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.26分。项目全年预算数为1706.84万元，执行数为1706.84万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是全年学习209次；完成4个支部换届；整改8项问题；强化人员管理，打造执法铁军。二是深化联合执法，检查车辆3000余辆，加强节假日执法保障；检查企业412家，办理投诉315件；出动人员1200余人次，查处车辆46辆，实施清单化管理。三是巡查公路2万余公里，查处涉路违法；纵深推进超限治理，检查货运车辆2万余辆，查处超限车辆154辆，落实“一超四罚”。四是激发队伍活力，建设职工书屋、开展慰问等活动、购买保险、举行退休仪式，合理安排岗位，畅通干部发展渠道。五是建立投诉举报快速响应机制确保“三个100％”，办结平台工单1942件；推行“电话申请、即来即办”大件运输勘验机制，办结102件；开展货车司机权益保障行动，受理投诉28起，追回拖欠运费8万余元。本次资金执行过程中，资金管理规范、绩效目标完成情况良好，未出现未完成指标及偏离绩效目标情况。存在的问题：一是执法规范化水平不高，影响了整体的案件查办进度和质量。二是科技赋能交通执法还需进一步完善。下一步，我队将继续以习近平法治思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照省、市交通运输主管部门安排部署，大力推进执法人员能力素质建设，不断推进严格规范公正文明执法，持续提升行业治理体系和治理能力现代化水平，努力建设人民满意的交通。“2025年部门整体绩效”项目的绩效自评情况：优。

2．“交通运输综合行政执法装备购置补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.18万元，完成预算的99.09％。项目绩效目标完成情况：按照省厅要求完成4台手持执法终端的购置。发现的主要问题及原因：无。“交通运输综合行政执法装备购置补助资金”项目的绩效自评情况：优。

3．“2025年成品油税费改革补助资金（用于业务费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.27分。项目全年预算数为25万元，执行数为23万元，完成预算的92％。项目绩效目标完成情况：一是有效改进了超限治理手段单一、工作基础薄弱的问题，治理方式更加多元、基础更加坚实，道路交通安全风险有效降低，安全事故防控能力明显提升。二是依托大件运输车辆专用智能便携式超限检测系统，大幅优化审批许可流程，提高审批办理速度，切实降低运输企业及经营者运营成本，服务效能与营商环境持续优化。三是通过完善现有执法装备、配备新型执法设施，进一步改善执法环境、强化执法保障，执法规范化、智能化、标准化水平也显著提升。存在的问题：无。下一步我队将持续巩固工作成效，继续强化专项资金全过程管理，严格执行专款专用，不断提升资金使用效益。持续优化超限治理方式，巩固执法装备建设成果，提升执法规范化水平。深化智能检测系统应用，持续提升大件运输审批效率，降低企业运营成本。常态化开展预算绩效管理，强化绩效评价结果运用，推动交通运输执法与服务水平持续提升。“2025年成品油税费改革补助资金（用于业务费）”项目的绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度我单位组织实施的3个一般公共预算项目执行率良好，均完成了年初设定的各项预期目标。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：2025年决算公开张掖市交通运输综合行政执法队.xlsx