第一部分部门概况

一、部门职责

1．拟定全市道路运输行业发展规划并组织实施；

2．负责全市道路旅客运输、货物运输、机动车维修检测、驾驶员培训、城市公交和出租车行业服务保障工作；

3．负责全市道路运输行业统计调查和经济运行分析工作；

4．负责全市道路运输行业信息化建设，开展道路运输车辆动态监管系统、道路运输行业各类信息系统的推广使用、维护与技术服务工作；

5．负责全市道路运输行业诚信考核及信用体系建设，开展道路运输企业、汽车客运站、公交、出租企业、驾培机构、检测站的质量信誉考核服务工作；

6．负责全市道路运输设施、设备及客货运车辆的年度审验工作；

7．负责道路运输行业节能减排、新能源汽车的推广应用工作；

8．负责道路运输从业人员岗位培训、考试组织服务工作；

9．负责道路运输企业和客运站的等级评定等服务保障工作；

10．负责道路客运包车牌领取和发放工作；

11．完成市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

依据《中共张掖市委机构编制委员会关于调整张掖市道路运输管理局职能职责、内设机构和人员编制的通知》（张编委发﹝2020﹞10号），张掖市道路运输管理局设置办公室、信息中心、维修检测科、运输保障科、规划统计科、培训服务科6个科室，核定编制20名，其中核定内设机构科级职数12名，单位财务独立核算。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为363.37万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.49万元，下降1.22％，主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计362.07万元，其中：财政拨款收入360.37万元，占99.53％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入1.70万元，占0.47％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计361.62万元，其中：基本支出354.64万元，占98.07％；项目支出6.98万元，占1.93％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为360.37万元。与上年相比，各增加5.28万元，增长1.49％。主要原因是本年度新增1人工资福利支出增加及退休去世1人死亡抚恤增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖市道路运输管理局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障部门整体支出、道路交通运输业务经费支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

部门整体支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：工资福利支出，2025年度决算数为290.50万元，占财政拨款支出总额的80.61％，主要用于在职工资福利支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出360.37万元，较上年决算数增加5.28万元，增长1.49％。主要原因是本年度新增1人工资福利支出增加及退休去世1人死亡抚恤增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出360.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元，占0.00％；外交支出0.00万元，占0.00％；国防支出0.00万元，占0.00％；公共安全支出0.00万元，占0.00％；教育支出0.00万元，占0.00％；科学技术支出0.00万元，占0.00％；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00％；社会保障和就业支出51.38万元，占14.26％；卫生健康支出28.07万元，占7.79％；节能环保支出0.00万元，占0.00％；城乡社区支出0.00万元，占0.00％；农林水支出0.00万元，占0.00％；交通运输支出260.05万元，占72.16％；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00％；商业服务业等支出0.00万元，占0.00％；金融支出0.00万元，占0.00％；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00％；住房保障支出20.88万元，占5.79％；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00％；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00％；其他支出0.00万元，占0.00％；债务还本支出0.00万元，占0.00％；债务付息支出0.00万元，占0.00％；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为310.93万元，支出决算为360.37万元，完成年初预算的115.90％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无一般公共服务支出预算。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无外交支出预算。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无国防支出预算。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无公共安全支出预算。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无教育支出预算。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无科学技术支出预算。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无文化旅游体育与传媒支出预算。

8．社会保障和就业支出年初预算数为25.99万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的197.71％，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增1人、在职调资至工资福利支出增加。

9．卫生健康支出年初预算数为32.08万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的87.49％，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险缴费年限达到25年不再缴纳。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无节能环保支出预算。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无城乡社区支出预算。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无农林水支出预算。

13．交通运输支出年初预算数为232.73万元，支出决算为260.05万元，完成年初预算的111.74％，决算数大于预算数的主要原因是本年新增1人、在职调资至工资福利支出增加及退休去世1人死亡抚恤增加。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无资源勘探工业信息等支出预算。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无商业服务业等支出预算。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无金融支出预算。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无自然资源海洋气象等支出预算。

18．住房保障支出年初预算数为20.13万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的103.73％，决算数大于预算数的主要原因是本年新增1人住房保障支出增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无粮油物资储备支出预算。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无灾害防治及应急管理支出预算。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025无其他支出预算。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无债务还本支出预算。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无债务付息支出预算。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数等于预算数的主要原因是2025年无抗疫特别国债安排的支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出353.39万元。其中：

人员经费327.16万元，较上年决算数增加15.47万元，增长4.96％，主要原因是本年度新增1人、职工工资福利支出增加及退休去世1人死亡抚恤增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。

公用经费26.23万元，较上年决算数增加2.68万元，增长11.37％，主要原因是本年度新增1人。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为2.90万元，支出决算为2.90万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行“三公”经费预算管理制度，各项支出均按预算额度规范列支，全年无超支、无结余，决算数与预算数一致，较上年决算数增加0.10万元，增长3.59％，主要原因是本年度公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费用预算。较上年决算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费用预算。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.67万元，支出决算为2.67万元，决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初预算为3万元，全年预算数为决算数，较上年决算数增加0.25万元，增长10.22％，主要原因是本年度公务用车运行维护费支出增加。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车购置费支出，较上年决算数持平，主要原因是单位无公务用车购置费支出。

2．公务用车运行维护费全年预算数为2.67万元，支出决算为2.67万元，决算数等于预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初预算为3万元，决算填报时将全年预算数填为决算数，较上年决算数增加0.25万元，增长10.22％，主要原因是本年度公务用车运行维护费支出增加。

3．公务接待费全年预算数为0.23万元，支出决算为0.23万元，决算数等于预算数的主要原因是公务接待费年初预算为0.38万元，决算填报时将全年预算数填为决算数，较上年决算数减少0.15万元，下降38.78％，主要原因是公务接待费支出减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待3批次23人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是本年度无机关运行相关经费预算。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无会议费支出预算。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度无培训费支出预算。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.41万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.11万元。授予中小企业合同金额2.41万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的12.68％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于市内因公出行、县区道路运输企业质量信誉考核等工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金360.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00％。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00％。组织对“部门整体支出”“道路交通运输业务经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出360.37万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，本部门开展绩效自评的2个项目，全年预算360.37万元，全年支出360.37万元，预算执行率100％。通过自评，“部门整体支出”项目自评结果为“优”，“道路交通运输业务经费”项目自评结果为“良”。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“部门整体支出”“道路交通运输业务经费”项目等2个项目绩效自评结果。

1．“部门整体支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.41分。项目全年预算数为353.39万元，执行数为353.39万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是重点时段保障有力。建立节假日运力运量日统计报告制度，指导企业营造节日氛围并开展实地督查，圆满完成了春运、五一、十一等重大节假日运输保障和政府指令运输任务。二是强化示范创建，深化转型升级。扎实推进甘州区全国第三批城乡交通运输一体化示范县创建，指导落实27项重点任务，同时试点开展10条班线公交化改造，督促加快345个电子公交站牌改建应用，202个可实时展示公交车辆信息及站次信息，整体创建基本达到预期目标。三是深化数据分析应用，按季度对全市道路运输经济运行态势进行系统分析，形成专题分析报告。四是质量考核固根基。圆满完成181家道路运输企业年度质量信誉考核工作。五是智能监管增内力。全市单北斗车载设备升级改造7881辆，升级总量占比93.15％。依托全省重点营运车辆监管系统，下发《“两客一危”车辆联网联控信息预警》15期，督促县区和企业整改省级通报问题573条，整改率达100％。完成车辆运行轨迹核查1801辆次。六是加速绿色交通发展。全市公交车281辆，其中新能源车辆251辆，占比达89.32％，较上年提升2.35个百分点；巡游出租汽车1921辆，其中已更新新能源车辆1137辆，占比59.19％，新增车辆100％实现新能源化。七是着力提升从业人员素质。举办全市道路旅客运输服务质量提升市县区重点示范培训班1场次、轮训班7场次、交通运输大讲堂1场次，共1868人参加培训；组织经营性道路旅客运输、危险货物运输从业人员从业资格考试16期，参考人员886人，开展巡游出租汽车驾驶员从业资格考核5期846人。组织“两类人员”安全考核2期10场，参加考核98人次。八是积极配合交通运输十五五规划编制工作，完成了道路运输相关内容的编报。发现的主要问题及原因：一是财政公用经费预算与单位正常运转支出有较大差额，除了保障日常办公外，差旅、培训提升等方面经费短缺，在职干部和从业人员素质提升缓慢，制约了单位的业务推进和长远发展。二是有2名工作人员未纳入财政统发，公用经费、工会经费、福利费无预算无来源。下一步改进措施：一是强化财政预算资金的全过程监管与支付审核，严格控制各项经费支出，确保资金使用规范、安全。二是系统组织开展面向机关在职干部及道路运输从业人员的多层次、针对性教育培训。同时，积极引导各县（区）及相关企业落实从业人员继续教育责任，全面提升干部职工与行业人才队伍的综合素质与专业能力。

“部门整体支出”项目绩效自评情况：绩效目标明确，经费支出安排合理，资金使用合规，年度指标全面完成，项目实施取得良好效果，自评得分95.41分，评价等级为优。

2．“道路交通运输业务经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.47分。项目全年预算数为18万元，执行数为6.98万元，完成预算的38.78％。项目绩效目标完成情况：一是完成从业人员服务质量提升培训150人。二是完成文书档案整理210盒。三是采购办公物资1批。四是维修办公设施1批。五是支付缺额办公费用。发现的主要问题及原因：预算绩效管理意识有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。二是加强财务管理和项目资金支付审核，提高预算执行力。

“道路交通运输业务经费”项目绩效自评情况：绩效目标明确，决策依据充分，资金使用合规，项目实施实现了预期目标，自评得分87.47分，评价等级为良。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度我单位组织实施的“部门整体支出”“道路交通运输业务经费”等2个一般公共预算项目执行率较好，均完成了年初设定的各项预期目标。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映事业单位实施工伤、失业保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的事业单位医疗保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：用于保障机构正常运行、开展道路运输管理相关业务活动的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，由单位依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。