2025年度

张掖市档案馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．负责全市档案工作的宏观管理，组织贯彻、实施国家、省、市档案工作法律、法规和规章；

2．对党政机关、人民团体、企事业单位的档案工作进行业务指导和监督检查；

3．拟定档案事业和各类档案工作发展计划、规划、目标管理制度；

4．负责档案行政执法的监督检查、行政案件的查处，执法人员的培训和档案事业的统计工作；

5．负责党政机关、人民团体、企事业单位重要档案的收集、整理、鉴定工作；

6．负责现行档案的著录标引和照片档案的积累梳理；负责馆藏历史档案的整理、编目、鉴定工作；

7．负责历史档案的著录标引和开放前审查工作，对破损历史档案进行托裱、加固、修复、抢救；

8．负责馆藏档案资料的保管、提供利用和统计分析工作；负责档案史料的编纂及有关课题的研究；

9．负责档案学会的组织建设、学术研究和论文材料的审定、交流、评奖工作。

二、机构设置

张掖市档案馆为参照公务员法管理的事业单位，编制人数20人，内设机构有：秘书科、业务指导科、档案管理科、编纂研究科、档案信息科以及档案信息服务中心。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算和国有资本经营预算支出，故本表无数据。）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为935.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加472.00万元，增长101.79％，主要原因是数字档案馆提升项目费用支出增加472万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计935.58万元，其中：财政拨款收入935.58万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计935.58万元，其中：基本支出396.27万元，占42.36％；项目支出539.31万元，占57.64％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为935.58万元。与上年相比，各增加472.00万元，增长101.82％。主要原因是数字档案馆提升项目费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖市档案馆厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

数字档案馆建设项目和提升项目方面的支出规模较大，2025年度决算数为462万元，占财政拨款支出总额的49％，主要用于数字档案馆建设、提升以及馆藏档案数字化加工等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出935.58万元，较上年决算数增加472.00万元，增长101.82％。主要原因是数字档案馆提升项目建设费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出935.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出847.19万元，占90.55％；社会保障和就业支出32.00万元，占3.42％；卫生健康支出32.37万元，占3.46％；住房保障支出24.01万元，占2.57％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为935.58万元，支出决算为935.58万元，完成年初预算的100％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为847.19万元，支出决算为847.19万元，完成年初预算的100％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32万元，支出决算为32.00万元，完成年初预算的100％。

3．卫生健康支出年初预算数为32.37万元，支出决算为32.37万元，完成年初预算的100％。

4．住房保障支出年初预算数为24.01万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出396.26万元。其中：

人员经费320.94万元，较上年决算数减少3.14万元，下降0.97％，主要原因是年度内调出人员2名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费75.32万元，较上年决算数增加5.84万元，增长8.40％，主要原因是本年度增加了馆藏档案数字化加工费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出标点符号重复！

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.42万元，支出决算为0.42万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行无预算不支出，较上年决算数减少0.68万元，下降61.83％，主要原因是主要原因是本年度公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

3．公务接待费全年预算数为0.42万元，支出决算为0.42万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行无预算不支出，较上年决算数减少0.68万元，下降61.83％，主要原因是本年度公务接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次30人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出75.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、公用取暖费、劳务费、培训费、工会经费。机关运行经费较上年决算数增加5.84万元，增长8.40％，馆藏档案数字化加工费用支出增加。

本年度会议费支出0.06万元，较上年决算数增加0.06万元，增长100％，主要原因是本年度我馆派员参加了全国档案学会青年论坛。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.49万元，下降100.00％，主要原因是本年度无新增人员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计231.37万元，其中：政府采购货物支出231.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.34万元。授予中小企业合同金额231.37万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的0.15％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（已报废）。单价100万元（含）以上设备1台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金539.31万元。本部门深入贯彻关于“党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子”的重要论述　，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约理念，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持有保有压、优化支出结构，严控一般性支出，把有限财政资金向档案数字化建设、档案保管保护、公共档案服务等重点领域倾斜，做到把钱花在刀刃上、紧要处。从评价情况来看，各项目预算执行到位，资金管理规范合规，较好完成数字档案馆软硬件升级、馆藏档案数字化加工、档案征集保管修复、档案业务指导、执法监督、查阅利用等各项工作任务，有效夯实档案保管保护基础，提升档案数字化和公共服务能力。同时，在数字档案资源深度开发利用、基层档案业务规范化建设、档案宣传传播实效等方面还存在一定短板，需要在后续预算执行和项目实施中加以改进完善。

我部门在2025年度部门决算中反映数字档案馆提升项目和档案业务运行保障项目两个项目绩效自评结果。

1．数字档案馆提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为228万元，执行数为228万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成数字档案馆软硬件升级改造，完善档案数字资源存储体系，保障档案数据安全；二是开展馆藏档案数字化加工，完成存量档案扫描、著录工作，提升档案查阅利用数字化水平。

2．市档案馆大楼运行及档案管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为77.00万元，执行数为77.00万元，完成预算的100％。一是保障档案征集接收、档案保管保护、档案修复托裱等馆藏基础业务有序开展；二是完成档案业务指导、档案执法检查、档案宣传、档案查阅利用等业务工作，发挥档案公共服务职能。三是完成了馆藏档案数字化加工14万幅。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。