目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）根据中央、省关于防震减灾工作的方针、政策，起草我市防震减灾的地方性法律、法规，并认真实施。

（二）管理地震监测预报工作，负责提出地震趋势预报意见；承担抗震救灾指挥部办事机构的职责；会同有关部门拟定破坏性地震应急预案；负责震情和地震灾害预报；管理地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建计划。

（三）管理地震烈度区划和震害预测工作；管理重大工程建设场地地震安全性评价工作。

（四）会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提升全社会防震减灾意识。

（五）编制我市防震减灾中长期发展规划，制定防震减灾年度计划并组织实施。

（六）依法行政，对违反防震减灾法律、法规的违法行为依法予以行政处罚。

二、机构设置

张掖市地震局为一级预算单位，内设5个职能科室，分别是：办公室、震害防御科、监测预报科、应急救援科、公共服务科。核定编制18名，截至2025年12月31日，实有人员18名。

第二部分   2025年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为455.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加68.72万元，增长17.77%，主要原因：一是2025年人员增加，人员经费及公用经费相应增加；二是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计445.96万元，其中：财政拨款收入421.34万元，占94.48%；其他收入24.62万元，占5.52%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计439.43万元，其中：基本支出371.36万元，占84.51%；项目支出68.08万元，占15.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为421.34万元。与上年相比，各增加56.49万元，增长15.48%。主要原因是2025年人员增加及调整机关事业单位工作人员基本工资标准，相应收入和支出增加。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，张掖市地震局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、机构运转、地震监测预警、防震减灾宣传重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出421.34万元，较上年决算数增加56.49万元，增长15.48%。主要原因是2025年人员增加及调整机关事业单位工作人员基本工资标准，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出421.34万元，主要用于以下方面：科学技术支出45.52万元，占10.80%；社会保障和就业支出55.04万元，占13.06%；卫生健康支出29.36万元，占6.97%；住房保障支出22.77万元，占5.40%；灾害防治及应急管理支出268.66万元，占63.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.82万元，支出决算为421.34万元，完成年初预算的132.99%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为45.52万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加市级专项科技项目资金支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为27.55万元，支出决算为55.04万元，完成年初预算的199.79%，决算数大于预算数的主要原因是调整机关事业单位工作人员基本工资标准，缴费基数增加；退休人员死亡1人，发放死亡抚恤金，社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为31.35万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的93.64%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员基本医疗保险达到政策规定年限，不再需要单位缴费退休人员医疗保险，卫生健康支出减少。

4.住房保障支出年初预算数为21.51万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的105.82%，决算数大于预算数的主要原因是调整机关事业单位工作人员基本工资标准，缴费基数增加，住房保障支出增加。

5.灾害防治及应急管理支出年初预算数为236.40万元，支出决算为268.66万元，完成年初预算的113.65%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，使工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭的补助等支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出371.36万元。其中：

人员经费326.66万元，较上年决算数增加37.76万元，增长13.07%，主要原因是2025年人员增加及调整机关事业单位工作人员基本工资标准，相应支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费44.70万元，较上年决算数增加9.16万元，增长25.79%，主要原因是人员增加，相应办公费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.96万元，支出决算为0.96万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少0.55万元，下降36.23%，主要原因是公务接待批次较上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是无公务用车购置支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.96万元，支出决算为0.96万元，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数减少0.55万元，下降36.23%，主要原因是公务接待批次较上年度减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待8批次72人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出44.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等费用。机关运行经费较上年决算数增加9.16万元，增长25.79%，主要原因是因人员调整，相应人员配套经费同步增加；差旅费、工会经费、福利费支出增加导致决算数增长。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度我单位未组织举办会议。

本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数减少0.03万元，下降20.00%，主要原因是严控培训规模，培训支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.90万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.50万元。授予中小企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及资金49.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目实施规范有序，资金专款专用，各项产出、效益指标均达到年初设定绩效目标。

    二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映大震巨灾应急处置一体化和地震科普宣传及台站运维2个项目绩效自评结果。

1.“大震巨灾应急处置一体化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为45.52万元，执行数为45.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成系统开发、数据整合、功能模块建设任务，实现全市6县区全覆盖，系统运行稳定，应急速报、指挥调度、桌面演练等功能全部达标，有效提升了全市地震应急处置科学化、规范化水平。发现的主要问题：一是部分功能需结合实战进一步优化；二是基层操作人员培训不足，运维专业化水平有待提升。下一步改进措施：一是结合实战持续迭代优化系统功能；二是强化运维保障，加大基层业务培训力度，提升平台实操应用水平。

2.“地震科普宣传及台站运维项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.29分。项目全年预算数为4.47万元，执行数为4.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年常态化开展监测台站巡检运维，保障台网运行稳定、监测数据准确；扎实开展多场次防震减灾科普宣传，有效提升了群众防震减灾意识和自救互救能力，社会公众满意度95%以上。发现的主要问题：科普宣传形式偏传统，新媒体运用不足。下一步改进措施：创新宣传方式、丰富宣传载体，不断强化防震减灾科普宣传效果。

三、部门重点绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。