目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1．贯彻执行农产品质量安全法等相关法律、法规。

2．负责全市农产品质量安全检测工作。

3．依法承担全市农畜产品质量安全重大事故、检测工作，承担全市“三品一标”农产品产地环境检测和产品质量检验。

4．负责全市农产品质量安全检测技术的指导和培训。

5．负责农产品质量安全风险评估、风险防范和应急处置工作。

6．负责农产品质量安全产地准出和质量追溯监管工作。

7．负责绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。

二、机构设置

本单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，单位编制人数10人，实有人数8人；核定领导职数3名，实有领导3人。

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为256.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加26.57万元，增长11.58％，主要原因是政策扶持与项目资金加持，增收渠道进一步拓宽。本年度积极对接上级主管部门专项工作部署，成功申报碳标签专项工作经费，新增政策性资金收入。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计255.62万元，其中：财政拨款收入250.62万元，占98.04％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入5.00万元，占1.96％；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计254.21万元，其中：基本支出165.14万元，占64.96％；项目支出89.07万元，占35.04％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为250.68万元。与上年相比，各增加27.89万元，增长12.52％。主要原因是本年度积极对接上级主管部门专项工作部署，新增产地环境评估、企业碳标签认证奖补资金、张掖市绿色有机农产品生产碳足迹核算标准标识的构建研究与应用等项目，新增政策性资金收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，市农畜产品检验检测中心厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障农产品质量安全等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

农业农村方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：主要是：农林水支出（213），2025年度决算数为202.72万元，占财政拨款支出总额的80.87％，主要用于农产品质量安全监管及监测、重点区域农产品产地环境及产品质量安全风险评估、绿色有机农产品生产碳足迹核算标准标识的构建；在职人员基本工资、津贴补贴等人员刚性支出，保障单位干部正常履职等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出250.68万元，较上年决算数增加27.89万元，增长12.52％。主要原因是本年度积极对接上级主管部门专项工作部署，新增产地环境评估、企业碳标签认证奖补资金、张掖市绿色有机农产品生产碳足迹核算标准标识的构建研究与应用等项目，新增政策性资金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出250.68万元，主要用于以下方面：科学技术支出9.37万元，占3.74％；社会保障和就业支出15.09万元，占6.02％；卫生健康支出11.55万元，占4.61％；农林水支出202.72万元，占80.87％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.90万元，支出决算为250.68万元，完成年初预算的101.94％。

1．社会保障和就业支出年初预算数为17.40万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的86.74％，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员1名，人员经费减少。

2．卫生健康支出年初预算数为12.75万元，支出决算为11.55万元，完成年初预算的90.59％，决算数小于预算数的主要原因：一是新增退休人员1名，二是退休人员基本医保缴费已缴过年限，不需要继续缴纳，卫生健康支出减少。

3．农林水支出年初预算数为182.35万元，支出决算为202.72万元，完成年初预算的111.17％，决算数大于预算数的主要原因是2025年业务量增加，项目经费增加32.5万元，其中产地环境评估项目增加6万元，企业碳标签认证奖补资金增加16.5万元，2025年度张掖市绿色有机农产品生产碳足迹核算标准标识的构建研究与应用项目增加10万元。

4．住房保障支出年初预算数为13.40万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的89.14％，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员1名，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出165.14万元。其中：人员经费154.98万元，较上年决算数增加2.74万元，增长1.80％，主要原因是2025年调整基本工资标准，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗补助。

公用经费10.16万元，较上年决算数增加2.12万元，增长26.35％，主要原因是工资增加，工会经费和福利费增加。公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费、其它交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元，支出决算为0.30万元，决算数等于预算数的主要原因是当年安排的公务接待费预算，未使用的与当年未全部上交，较上年决算数增加0.21万元，增长241.61％，主要原因是主要原因是2025年单位职能增加，公务接待活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.30万元，支出决算为0.30万元，决算数等于预算数的主要原因是根据财政要求，对当年安排的公务接待费预算，未使用的与当年未全部上交，较上年决算数增加0.21万元，增长241.61％，主要原因是2025年上级部门对我单位农产品质量安全工作调研频次增加，公务接待活动增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待4批次27人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年度未办会议。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少4.01万元，下降100.00％，主要原因是本年度未办培训班。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.34万元。授予中小企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.34万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备2台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目4个，涉及资金76.5万元，占一般公共预算项目支出总额的30.52％。组织对2025年度市级重点专项经费（5万检测中心专项检测经费）、2025年度市级重点专项经费项目支出绩效自评报告（6万检测中心产地环境评估）、2025年度张掖市绿色有机农产品生产碳足迹核算　　　　　　　　　　　　　标准标识的构建研究与应用项目、2025年度企业碳标签认证补助资金、2025年省级农业产业发展资金（农产品质量安全监管）5个项目开展了部门重点评价，从评价情况来看，本单位项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度市级重点专项经费（5万检测中心专项检测经费）、2025年度市级重点专项经费项目（6万检测中心产地环境评估）、2025年度张掖市绿色有机农产品生产碳足迹核算标准标识的构建研究与应用项目、2025年度企业碳标签认证补助资金、2025年省级农业产业发展资金（农产品质量安全监管）5个项目绩效自评结果。

1．2025年度市级重点专项经费（5万检测中心专项检测经费）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是市级农产品质量安全风险监测及监督抽查样品数实际完成率为：107.1％（期初目标抽检样品数为552个，目标实际完成样品数为591个），达到期初目标绩效（100％）；二是市级农产品质量安全风险监测及监督抽查次数实际完成率为：100％（期初目标为6次，目标实际完成6次），达到期初目标绩效（100％）。发现的主要问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，我中心相关人员配备还显不足，相关制度建设及专业能力有待进一步加强。预算工作需要进一步细化。下一步改进措施：一是加强人员培训。加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。二是在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理地分配。

2．2025年度市级重点专项经费（6万检测中心产地环境评估）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是开展土壤重金属检测。耕地布控监测点共采集16份土壤样品，重金属含量检测结果显示，16份土壤样品中5种重金属均有检出；其他土壤样品中5种重金属含量在风险管控值以下。二是开展不同深度土壤重金属检测。对部分监测点土壤进行分层采样，共采集不同深度土壤样品29份，检测数据显示（同一深度检测结果取平均值），随着土壤深度增加，总砷变化趋势不大，总汞、总铅、总镉、总铬含量在90cm以上变化不明显，即在耕作层土壤重金属变化不明显，但100cm以下有富集。三是开展土壤农残检测。主要在甘州区有机蔬菜基地布控的监测点，取13份土样进行土壤农残污染检测，检测参数为甲胺磷等68种农药。发现的主要问题及原因：项目支出运行实践经验还欠缺，我中心相关人员配备还显不足，相关制度建设及专业能力有待进一步加强。预算工作需要进一步细化。下一步改进措施：一是加强人员培训。加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。二是在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

3．2025年度张掖市绿色有机农产品生产碳足迹核算标准标识的构建研究与应用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.69分。项目全年预算数为10万元，执行数为9.372万元，完成预算的93.72％。项目绩效目标完成情况：一是完成娃娃菜、西蓝花、马铃薯、羽衣甘蓝冻干粉、袋装水果干、袋泡杏皮茶等5项农产品碳标签成果，完成了甘肃绿松农业发展有限公司的娃娃菜等4个产品绿色食品认证，完成了1项张掖市农产品碳标签认证标准编制，形成1份技术分析报告和年度总结。二是根据碳足迹核算结果撰写论文1篇《蔬菜碳足迹核算及减量研究》，目前正在投稿发表中。集成了张掖市绿色、有机农产品生产多种技术减排的综合应用和组合优化种植模式1套。三是建立以甘肃绿松农业发展有限公司为主的核心试验示范基地1个，示范面积1000亩，示范推广种植的产品碳减量实验正在进行中。项目目标任务书中2025年度工作全面完成，自评得分94.69分（满分100分），项目评价“优”。发现的主要问题及原因：因项目为2年期限，本年度为实施第一年，有些工作开展后，结果后续才能核算，因此有部分数据为预估。下一步改进措施：项目组将进一步加大工作力度，完成项目全部绩效目标；加强资金监管，保障资金使用合理合规。

4．2025年度企业碳标签认证补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算100％。项目绩效目标完成情况：我们以点带面继续扩大农产品碳标签的认证品种和面积范围，在绿色、有机、出口等产品中各选择1个作为核算试点，新认证冻干羽衣甘蓝粉（出口），马铃薯（绿色），西蓝花（有机），累计认证面积达到4360亩。发现的主要问题及原因：项目各项绩效目标均如期完成，不存在偏差。

5．2025年省级农业产业发展资金（农产品质量安全监管）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为49万元，执行数为36.72446万元，完成预算74.94％。项目绩效目标完成情况：一是全市各级农产品质量安全检测机构实际完成各类农产品监测任务7.41万个，总体合格率99.9％。农产品定量检测“千人2批次”完成677个样品。完成承担的省级农产品例行监测工作，检测样品582个，共检测项目41904万项（次），及时向省农业农村厅上报了分析报告。配合省厅完成我市省级农产品质量安全例行监测3次、监督抽查2次，共抽检样品383个，合格率99.48％。例行监测中发现问题的监督抽查和整改处理率100％。完成全市重点区域和重点产品风险评估工作，评估重点风险3项，已上报主管部门进行处置。二是新认证绿色有机、名特优新农产品57个（绿色17个，有机38个，名特优新2个）；完成全市54家绿色食品企业年检、产品抽检和国家级绿色食品原料（辣椒）标准化生产基地创建验收等工作；组织获证企业参加各类展会，组织举办了“金张掖农优品”杭州推介会、“张掖市优质农产品进万家”等活动，宣传推介我市绿色优质农产品。发现的主要问题及原因：项目各项绩效目标均如期完成，不存在偏差。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2025年度本部门组织实施的5个一级项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。